GOTsOEGRS生产管理手册-2003.doc

xxxx公司名称GOTs/OE/GRS体系管理手册此参考手册中红字部分仅为提示，在准备管理体系文件时请删除版本号：状态：编制：审批：生效日期：1. 公司介绍2. 适用范围（该手册函盖的生产活动范围）3. 引用文件（认证标准及有关法令法规）4. 手册批准和任命负责人（该认证管理体系的负责人任命）5. 部门职责（附组织结构图）6. 质量管理体系(GOTs/GRS/OE)6.1 文件管理程序（对管理文件的特殊识别要求）6.2 记录管理程序（保存办法和时限）6.3 人员培训管理程序（对规划生产区域内的员工培训要求）6.4 合同（订单）评审程序（产品成分配比，原料辅料包装符合性等）6.5 采购管理程序（特殊要求，如TC，包装，标识等，若是GRS原料除了TC还可能有CU特定的声明文件-GRS Material Declaration）6.6 供应商评审管理程序（供应商资格要求及名录）6.7 进料验收管理规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况）6.8 仓储存发管理规范（存放前及期间的区位清洁，防护和标识等要求）6.9 生产操作规范（从原料领用到成品入库）（附生产区域规划配置图和生产流程图）（记录识别和标牌使用等）（附生产过程风险评估报告-根据报告制定操作规范）6.10 品质检验操作规范（印度棉转基因）&（其他天然或再生纤维转基因、色牢度及残留检测报告-GOTs）6.11 不合格品控制程序（对认证产品的处理要求）6.12 生产前清洁管理规范（可整合在生产操作规范中，也可在此单独要求）6.13 化学品使用管理规范（附化学品风险评估报告-根据报告决定检测项目、频率、样品数量等）（申请CU批准并获得批准证明-TEXGOTSDPAPPR.F01(04) & TEXCHEMCERT.L01(02)）6.14 生产过程下脚料及废料再使用规范（特别要对可能再利用的认证原料的使用规范）6.15 产品追溯管理规范（认证产品生产追溯号码要求）6.16 辅料使用管理规范（若使用请附必要的残留检测报告，使用纺织品辅料后产品的有机及再生比例计算方法）6.17 包装及产品标签和吊牌管理规范（标签和吊牌样本-GOTs logo的使用需要先CU申请审批-TEXGOTSLOGOAPPLF01(03) & TEXGOTSLABAS.F01(01)）6.18 成品出厂检查规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况）6.19 销售服务管理规范（TC申请-TEXITC.F01(03)，产品规格表-Product Specification Form申报）6.20 生产统计管理程序(不同阶段方法可不同，建议对原料TC的使用情况进行统计，既改原料TC上的认证纤维最终用到哪些成品TC上进行主要信息汇总)6.21 客户投诉处理程序（特别关注认证产品的投诉处理）6.22 外发工艺流程监管规范（持证单位必须对下属认证单位的生产活动进行监管）6.23 体系持续改进计划（内审和管理评审，参考ISO管理体系,也可以简单针对认证管理体系考虑如何不断改进）7. 环境管理体系(GOTs/GRS)7.1 适用范围7.2 引用文件7.3 明确负责人7.4 生产每公斤认证产品消耗水和能源资料7.5 为减少生产每公斤认证产品消费水和能源量的程序措施及预定目标值7.6 对废物和排放物得监管7.7 减少废物和排放物的程序措施7.8 环境污染应急处理方案7.9 对员工在节省水和能源、合理及少用化学品和后续正确处置的培训规范和记录7.10 污水处理及监控规范7.11 操作记录保存规范7.12 体系持续改进计划8. 社会责任管理体系(GOTs/GRS)8.1 适用范围8.2 引用文件8.3 明确负责人8.4 管理者承诺8.5 招聘制度8.6 集体商议/工会制度8.7 安全卫生管理制度（职业健康安全卫生评估报告）（生产，消防，急救，环境清洁，病虫害，体检，逃生，食住，劳保，培训等）8.8 未成年工管理制度8.9 工资制度8.10 工作时间制度8.11 反歧视制度8.12 合同制度8.13 反残暴虐待制度8.14 文件和记录管理规范9. 相关记录所有三个体系版块涉及到的记录表格名称和编号可以列在此处。10. 术语和缩略词解释11. 本手册修改汇总表注：1） 此手册指引仅为参考，若工厂有其他正在运行的类似质量管理、环境保护和社会责任体系，可以把标准要求整合在现行体系中，只对标准有要求的特定版块增加补充规定；也可以此手册重新整理专有的GOTs/OE/GRS体系文件。2） 此手册中第7和8项仅适用于GOTs、GRS认证。3） 已有类似认证的，可以已有认证体系文件为基础，见上述1）；若没有类似认证的，请以此手册要求准备文件。在完成体系文件后，把相应文件名称、编号和负责部门填入相应CU的system plan-体系计划表当中(注：完整清楚的体系计划表和本参考手册是同样性质和作用的体系文件，若工厂/公司希望以system plan作为体系指引文件来管理及指导工作，可以不重新再做本手册)，并把本手册和/或体系计划表及其涉及到的程序/规范一起发给CU预审；CU审核员在评审文件后，会发给认证客户审核计划表-ASSPLAN.L01(01)1。在审核中，审核员可能对某些产品需要抽样检测-TEXSAMPLE(01CN)。4） 若需要此指引手册中提及的CU文件（有英文名称和编码），可向CU索取，其中GOTs logo申请和对没有GOTs批准证书的化学品的使用申请，需要在审核实施前就先CU申请并得到批准证明。5） 此指引中要求建立的程序/规范，不管是整合自身原有程序/规范或是重新建立合适的针对认证产品的程序/规范，需要考虑到标准的特定要求，提及到的程序/规范基本都有相关注意要求，工厂还可以增加必要的程序/规范来完整针对认证产品的管理体系。本指引手册为CU中国为GOTs、OE、GRS客户按标准要求建立基本管理体系作参考，请不要外传给其他不相关单位、个人和团体。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责6）