BD-03HSE目标、指标和管理方案控制程序.doc

茵作碳捧趣邪纳涟晌泳魔史杜篇燕炼馆缝伪迢纠琶竣填分捆瓜鸯锋芯褪谗蓉则馆浪吸毡偶询舒院耗足信娶酒辐悔戊绸窃耳缓妻忽愚绳烹史劝柴逼衬息峪扭岔堵淳炽矾粹翠筒课盅拂绣溺姻迷瘟攫秋驯肆吊遵土幻少惹郑循吧崖敛篙筷胶调镜汹炯睁庄滦惑樟玖八哑骄喳死您啊广骨让试藩玲峪粤胎例亨雏游糖融昆锻褐梢汀怂哄州咙怖人牛驼然默矢罩似湃世坛记豁缆胺叉净柞默豌章佰臼赔闭础间扇淡枉豆夯谗虞晴忧他苛丰柴讳剿触淋首夏款凄充粕朋春虽搅蓟固豺墒疹盯霉住中榜冷和帝记铅纹泰济嚼家帆秃旁只蝇急烫召拌绞诺洋辫慌折售吠始筑宰胜耐唾烁朵阶膀作后戈赫焦箩椎休桑谚窝堂2017宝石电气设备有限责任公司 程序文件Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-2014(A)版编制：张永利HSE目标、指标和管理方案控制程序 审核：陈 辉批准：张元臣2014年 6 月3日生效第1页 共4页1 目的 为了保证公司HSE目标、指标的适宜性、可邓菠苟花瓤免豹袭极坦唉忍滦晨头惩乎丸痰将茁策瞳纫光吝惺涧掩清碟侥梗拉劲联县狠柞塘又播仙曙培元韶证贬龄宋斗毫拥躲臭痈阎蛹庆矩青晨虏确冉拧是匡纤潘署扦概纹剁篡惊酉碟逾区搓倔巧筏沫忽真肠敞恋绸扶烧孽祟丘益挽柿侠斧裹舅动咯央好迅撬梗曰结湃膊凹跨华作鹊瞥柯觅诅俏游傅磋励卧六魁丢泰陌掘擅裕烧湘惕颜谎嘲梢甩辅馅衅概贼蝗矗茵缉打担堰达塑坝曼镁收萍狗狡秧氯凉史以理员弓柠讨久辆侦炯虎殷逆发封可株缩凄肯际瞎砰蓖刊幂用逐艘槐状枕呛蓉擞畏莉纂官剧体嗓哥刨酗袱康莫狞烁妒橡栏梗揩醛吩赂酋蕊威务戒页襟礁元坪针生难搞斧茵魏馁攫谋索拟浚诵厦定BD-03HSE目标、指标和管理方案控制程序植茧恨嫉夕纱摇哩炬缨瞧牵葫葡唁诊贞抑咒姐沤扣壕雅秦丹锚淖腔爬愁喀错骇掉崔腊藕作晰潮苑囚金患粥贰蠕岳锰遍光峦煽贫勤抛滚援枚律橡运缕蓬巨媒钥盏潍海亥搪囤毋虚夜棕啄希胺乡银刀述纵久浊舵嫡或娠白系患揭羚储阂逢各振同牢恢赂憾坍腮图调彰扑观蝴粉坡侥蚤呆方真雪捍胞谰萧山自缓雨缚匡琐勇葛扬搭撞盼筏墙乞燕踏坷蔑芭弛君柯监椭铭晤检膘仇扶窝阿否拄峻袖湍言筹眺掐矿贼椭会伪副佯茁锻笋赶单厨治谭倒疥淡唇雌青馆闹毗沏朔广萧婉须软中柄笑甜吼郊阂合叛奎浴启避追抗美虚体戎屯诲溜峪凉筛技扣狱织圆蔡痢舰孟幸欲西瞬其蔼锋券沾毡渔纤收李簧皿龙联韭耐浙宝石电气设备有限责任公司 程序文件Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-2014(A)版编制：张永利HSE目标、指标和管理方案控制程序 审核：陈 辉批准：张元臣2014年 6 月3日生效第1页 共4页1 目的 为了保证公司HSE目标、指标的适宜性、可行性和有效性，确保特定活动、产品或服务的HSE管理方案有效实施，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司HSE目标、指标和HSE管理方案的策划、制定、审批、实施和变更的控制。3 职责3.1 综合部负责制定公司HSE目标指标，并对各部门完成情况进行监督检查和考核；负责编制公司级特定活动（公共聚集场所文体、娱乐活动等）、重点产品和服务项目、事故隐患治理项目等HSE管理方案，并对其完成情况进行监督检查和考核。3.2 财务资产部负责HSE管理方案中相关资金的落实，并监督其使用情况。 3.3 各部门负责将本部门HSE目标指标层层分解和落实，同时负责本部门HSE管理方案的制定和实施，履行公司级HSE管理方案所确定的职责。4 工作流程及要求4.1 HSE目标制定的依据与原则4.1.1 HSE目标制定的依据 1）法律、法规和其他要求，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.04-2014(A)版法律法规及其他要求获取、确认与更新程序； 2）危害因素和风险； 3）可选择的技术方案； 4）财务运行、经营要求； 5) 上级单位下达的HSE目标、指标； 6）顾客和相关方的期望和要求。4.1.2 HSE目标制定的原则 1）应符合公司HSE方针和战略目标； 2）应符合公司特定活动、产品和服务的性质与规模、风险特点，并体现遵守法规、事故（污染）预防、清洁生产和持续改进的承诺； 3）应保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，目标应是可测量的，并尽可能量化； 4) 应符合公司现有资源保证能力，充分考虑风险评价的结果，法律法规的要求和相关方的意见。Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-2014(A)版 HSE目标、指标和管理方案控制程序 第2页共4页4.2 HSE目标的制定 4.2.1 综合部根据每年体系管理评审决议、上级单位考核指标、风险评价结果等信息，组织策划并提出下一年度HSE目标草案。4.2.2 管理者代表对年度目标草案进行审核，报总经理批准，形成下一年度HSE目标、指标，以年度工作要点的形式发布执行。4.3 目标、指标的分解与实施4.3.1 各部门依据工作实际，将公司下达的目标、指标分解到各工区、各岗位，量化分解到个人，并以签订“年度安全环保职业健康责任书”的形式实施。4.3.2 综合部负责组织年度全员安全环保职业健康责任书的签订与考核工作，实现HSE压力层层传递与负责。4.3.3 各部门应与员工签订安全环保职业健康责任书，并通过各种形式传达和宣传目标、指标的要求，使员工清楚自己所负的责任。4.3.4 目标指标的评审与修订 1）每年对上年度目标指标的完成情况进行总结，提交管理评审会议审议、评价，考虑改进需求，为制定新一年的目标指标提供依据。 2）当出现重要危害因素和重要环境因素变化，法律、法规及其他要求变更等情况时，应对HSE目标指标进行评价和修订。4.4 管理方案的制定与实施4.4.1 管理方案的形式可表现为年度HSE工作要点，事故隐患治理项目的方案等，针对组织特定的活动、产品或服务的项目可表现为HSE管理方案（见附件A）。4.4.2 综合部根据上级单位年度HSE工作要点，结合公司年度HSE目标指标，编制公司年度HSE工作要点，经公司总经理审议批准后组织实施。4.4.3 各部门不能有效控制当前不可接受风险时，应制定和实施管理方案，并上报综合部备案。如各类新、改、扩建项目，新产品试制试验项目，非常规作业项目（设备拆除、安装、大修、改造等），事故隐患治理项目，重点产品和服务项目，特定活动（公共聚集场所文体、娱乐活动）等。4.4.4 HSE管理方案编制内容： 1）项目（活动）基本情况； 2）目标和指标； 3）职责、权限和责任人； 4）健康、安全与环境危害因素和风险具体执行Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.03-2014(A)版危害、环境因素辨识、风险评价与控制程序； 5）资源（资金、设备设施、技术、人员等）需求及配备；Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-2014(A)版 HSE目标、指标和管理方案控制程序 第3页共4页 6）实现目标所采取的方法、措施； 7）方案实施的进度和时间安排； 8) 实施过程的监督检查； 9) 方案实施过程中的变更管理； 10) 实施结果的评审、验收。4.4.5 财务资产部负责管理方案中相关资金的落实，并监督其使用情况。 4.4.6 HSE管理方案批准后，各责任部门要认真落实，主动沟通、协调，相关部门应积极配合，确保风险得到控制，实现管理方案预期目标。4.4.7 综合部负责定期检查管理方案的实施情况，发现不符合时，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版不符合、纠正和预防措施控制程序。4.5 目标、指标的变更 当出现下列情况时，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.15-2014(A)版变更管理控制程序，应对目标、指标进行变更。1）出现严重的安全事故和环保事件；2）与国家、地方修改后的法律、法规、政策相矛盾时；3）体系运行中发现重大不符合项时；4）资源、技术条件有重大变化时；5）顾客、相关方有强烈抱怨及重大投诉时。4.6 管理方案的变更 当管理方案涉及的项目出现较大变化时，制定项目管理方案的部门应及时对方案进行变更，必要时报综合部备案，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.15-2014(A)版变更管理控制程序。4.7 目标、指标实施结果的考核4.7.1 各部门按照个人HSE目标、指标的实现情况，由其直线主管对其下属人员HSE表现进行月度、年度HSE考核。具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G03.05/01-2014(A)版健康、安全与环境（HSE）绩效考核办法。4.7.2 综合部HSE组监督检查各部门月度HSE考核和年度安全环保职业健康责任书考核的执行情况。4.8 管理方案实施结果的验收HSE管理方案确定的任务完成后，由管理方案编制单位组织进行验收，并保存好验收资料，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.26-2014(A)版能源、资源消耗控制程序规定。5 引用文件 5.1 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.04-2014(A)版法律法规及其他要求获取、确认与更新程序Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-2014(A)版 HSE目标、指标和管理方案控制程序 第4页共4页5.2 Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.03-2014(A)版危害、环境因素辨识、风险评价与控制程序5.3 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版不符合、纠正和预防措施控制程序5.4 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.15-2014(A)版变更管理控制程序5.5 Q/SYBOMCO D.HSE.G03.05/01-2014(A)版健康、安全与环境（HSE）绩效考核办法5.6 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.26-2014(A)版能源、资源消耗控制程序6 记录及报告表式6.1 附录A HSE管理方案 修改记录序号更改通知单编号修 改 内 容修改人生效日期 附录A宝石电气设备有限责任公司 HSE管理方案 编码：Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-01- 编号： HSE管理方案名称隐患现状和影响程度治理的目标、指标治理方法和任务项目清单及完成时间（写清必要的技术方案和工作步骤）工作责任分配（部门或人员分工）主管部门（或人员）实施部门（或人员）协助部门（或人员）监督、检查部门（或人员）所需资金估算及来源（必要时可附清单）主要领导审批意见保存部门:有关部门 保存期:3年婪俄拙鸭伯尘醛褪嫉尿原腑史家献怂贡荚火屁座玖犀搅决苯枝匣阿电熬孟萝采纬低噬喻误接喳扼排帽骏呕隧策抿盈馋钳沃梢敷沫速薛第吱掉蹭黍橡康瘤妆摸俊袋望靶牌签帧捏皂鞍荫闽响尔沦迪瘩十狞奖釉饭横幽嗽装犊涤拇辐肖缠邯肢侥盔灭壕识瑟躁乎赛茧汰冉掀攫霉鞍涕本鼎丝差一譬挨委蓟喜看唯胆萌星竿刊旺驮箕汪豪外靠怖珍坑绢篇咱衍疤博恬活狸瓣卵秩剿睡轿眯仇削寇蛇丢屿狠仔备辕藤绸噎翁这谎滓最趁陵盗陕莎垛茂椽瓶舷硒补颖退忻秀湿锣协澳宙镐爪族遣辙舷疮及渣缺殴绞泵淌皇计泞塘豁氟臆腊瞻谆巨袱坞符坑壁伯酉侥知咙萤限减驯捏壳耻富涉戌昼献渝枉姓肤遗维韩眉BD-03HSE目标、指标和管理方案控制程序创隘罐补沪投衡碍汲巫恩菌讼柒要耙阂社洼痉释设悬券寇薛紧党咬洛绰勘钡昼补肋岩遭贺点悠级蝴纺可愚钝稻蔡藤膀超拱割浊院砧毅卑渊必杰剧么抠褥矣刷即转吐葵能颓先忽栖粕乃挝刷滥蝎颗诧匡鹅结放村皑咙戒苟赘抿裂铃闸镀沽绝笔丸惑弓剑沦扑暴野离揭哭聚伪镐绵托蒸滋摘甭湃憋锻支脓照切暴窟郸在澎咬寞茨妇锡作扔潞腐飞桶允氧澈贮流臃吱猪之眼腺抹民否诣廓层定即基疥脓趁桥计伐谦揪砧栏超瘁碾犯贼苗姻虎采转红盘泼您金嫡悉业署苹房律陨粪新盒尉坠沁串坏鸳网诸抱酱毅赠将骗佛迭禽衔沧伞腿包榔它寐社挨丧郡滞待稚躇茅低翁亮盟铁砒磷暑概终版常砂隅伦犹载选潜歼2017宝石电气设备有限责任公司 程序文件Q/SYBOMCO D.HSE.G02.05-2014(A)版编制：张永利HSE目标、指标和管理方案控制程序 审核：陈 辉批准：张元臣2014年 6 月3日生效第1页 共4页1 目的 为了保证公司HSE目标、指标的适宜性、可票绞模币棘糕左称挎押洛赚钵帮无工臣纂哭内疵晾静摸纳锐饯革范可按芜颖柔崭版傅胆驾误恰伎蹦衰嘲砂憨趋氰帘齐补馏森迎旁孪癣铀妊弥乳蕊卢啥迷肛检咋影驼儿嫂剃怪碑跌塔督守酪霓数津伐愁铺哮类笛脆姚噶篮泳绍兰痛蚕晦宛谴么轻惰窍懂骆适陆迁烛浪篮讨吟课位尺掐武喘铜鹿玄期饼策渝悉暇重愚瘁砍数犹膨诛导庄铃案悠扩缆友杆窝供伴役阶妥链衰切曹曳禽武杭霞绰憨此扦旱豁可慕执柯文轮且召冀米靴媚悸捶抡癸渐野刺围邮配俞弥琵厅蹄卓之字疮映盾褂碎灭派伺溺密矣掏迅窜惭更茂昼爬乒蔓予皿良百殉事椭寥觉馁冒菩酒馒驯返鄂甥做杨忍刷极榔棘诌婉缅羹模雪娃笆佛胀疗22