QM2017外协采购管理办法ISO三级文件-(2).doc

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外协成品采购管理规定
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1 目的
完善成品外协采购的运作，明确部门责任和职责。
2 适用范围
适用于所有委外采购的产品。
3涉及部门
技术部:对图纸信息的审核判定是否需要外协采购填写申请。
采购部：执行采购.
质检部：按照图纸和内部要求进行检验和记录数据做出评定和跟踪。
仓库： 清点数量收货，送检，入K3系统，储存。
4具体实施：
OK
NG
入库
实施采购

验 收
填写入库单
技术部填写采购需求

技术部门根据客户图纸信息在K3系统内填写采购需求，
采购部接到K3系统内填写采购需求后，根据采购需求寻找供应商进行采购，对于不明之处联络技术部门共同确定，最终采购。
仓管员负责清点数量，根据供应商填写《外协成品入库单》，并交质量部验收。（备注：采购必须要求供应商提供采购PO号，图纸，检验，报告，如发现信息不全可以拒收或联系采购员）
质量部检验人员负责根据图纸和国标抽样标准验收，验收不合格联系采购部，采购部负责联系供方换货/返修，如需特采转入《让步接收控制程序》。
验收合格，由质量部贴合格标签，在《外协成品入库单》进行记录和签字。
仓管员合格标志及外协成品入库单，进行复核数量入K3系统，将《外协成品入库单》信息提供给采购和财务部门做结案付款依据。

技术部负责工程师

采购员

仓管员

IQC

仓管员

5 相关文件
8.3.2 《让步接收控制程序》
6 质量记录
6.1《 K3采购需求申请》电子版
6.2 《 成品检验报告》
6.3 《外协成品入库单》

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