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新增（A）”或工具栏上的图标，甚至直接按“F5”查询 点击单据窗口的菜单“资料(D) - 查询（Q）”或工具栏上的图标，或直接按“F6”更改 点击单据窗口的菜单“资料(D) - 查询（E）”或工具栏上的图标，或直接按“F7”审核 点击单据窗口的菜单“功能(F) - 单据审核(X)”或工具栏上的图标撤销审核 - 点击单据窗口的菜单“功能(F) - 撤销审核(Y)”或工具栏上的图标作废 -点击单据窗口的菜单“功能(F) - 作废单据(Z)”或工具栏上的图标对要打印的单据，一般由在系统中的制单人打印，并在打印的单据上作为制单人签字。每天发生的各种单据必须每天当时输入和审核完成，日结日清。公司关账时间为25日，从26日开始的单据作为下个月的发生业务。这样在系统中的日期要作好修改，统一为下个月的1日的日期。（25日关帐是目前的做法，其实系统运行顺畅后，建议自然月末关帐，因为基本上报表都能从系统中出了，这样比较方便）在线帮助，请按F1机物料请购单操作在日常的行政办公和生产活动中，相关部门、各车间会产生对物料的需求，根据生产计划安排，提出本期需用计划，机物料仓库保管员根据仓库实际库存情况开立机物料请购单申请物料的采购（包括无计划生产又急需的而此时在仓库中并没有物料的储存）。请购单的操作路径如下： 进销存管理 - 采购管理子系统 - 请购管理 - 录入请购单请购单录入后，需生成请购单凭证，以便进行逐级审批动作。请购单的打印路径如下：进销存管理 - 采购管理子系统 - 请购管理 - 打印请购单根据请购单凭证，仓库确定需要该物料，将请购单报总经理审批。根据审批同意后的请购单由生产付总在系统中审核。请购单的打印路径如下：进销存管理 - 采购管理子系统 - 请购管理 - 审核请购单若有定安全库存或补货点的，请补充由系统的再补货建议表产生请购的操作费用领料操作费用领料指非直接生产物资的领料，包括劳保用品、五金工具等物料。当相关部门需要领用这些物料时，由车间统计或指定人员须填写费用领料单并打印，请注意务必输入部门信息，凭打印出来的领料单凭证领料。领料单的操作路径为：进销存管理 - 存货管理子系统 - 库存交易 - 录入库存交易单在打印出来的领料单中制单人签字后交部门主管或车间主任签字后方可到仓库办理领料在库存交易单中，单别需选择“费用领料单”。费用退料操作费用退料与费用领料相似，请注意务必输入部门信息，在打印出来的单据上要增加检验员签字。在操作手法上也与费用领料单一致。只是在新增库存交易单时，单别需选择“费用退料单”。销售部岗位：销售部主管、销售业务在销售部中，主要的工作有报价单和订单的操作。一、报价单操作易飞ERP的报价单具有二种：一种是一般报价单，用于客户价格按每次订单计算的情况，一般报价单是与订单类似的格式，因此，报价单也可以直接导入为订单;另一种核价报价单用于确定的价格在一段时间内可用的情况。报价单的操作路径如下：进销存管理 - 销售管理子系统 - 报价管理 - 录入报价单一般报价单开立后，销售部主管需通知财务部主管该报价单号，以便让财务部主管及时审核报价单。财务主管报价单的审核，可以通过点击“录入报价单”窗口的菜单栏“功能 - 单据审核(X)”或工具栏上的对应图标来实现。核价报价单开立后，销售部主管打印出来后报总经理签字审批同意后，交财务部主管审核。进销存管理 - 销售管理子系统 - 报价管理 - 打印报价单签单操作：说明：核价报价单的依据是经总工程师审核过的单据按上面的规定操作。如果没经过总工程师审核的对打印出来的核价报价单要经过技术部等相关部门主管确认，再经过总工程师签字后报总经理审批。报价单一经审核，则不允许销售部主管再修改或作废该报价单。若报价单中出现错误而财务部主管已经审核的情况下，可以请求财务部主管撤销审核或者作废此报价单后另行开立。在制作报价单的时候，请注意选择报价生效时期。二、订单操作订单操作订单的操作逻辑与报价单相似，销售业务员可以在销售管理子系统中开立订单，也可以修改和作废未经审核的订单。订单的开立、修改和作废路径如下：进销存管理 - 销售管理子系统 - 订单管理 - 录入客户订单订单的打印路径如下：进销存管理 - 销售管理子系统 - 订单管理 - 打印客户订单签单操作销售业务员在开立客户订单后，应当向采购部经理和生产付总提供客户订单号，经采购和生产的会审后由生产付总最终确认订单交货日期。销售主管在接到生产付总的签单确认后，应及时（_二_个工作日内）完成审核（订单下发），由生产部门安排实际生产。销售主管的订单的审核，可以通过点击“录入客户订单”窗口的菜单栏“功能 - 单据审核(X)”或工具栏上的对应图标来实现。在订单开立后并且已经被审核的情况下，由于客户的需求或者在生产过程中的变故而需要变更订单的，则需要通过开立订单变更单将变更的结果反映到已开立的订单中。销售主管审核订单变更单后，订单的变更生效。其操作路径如下：进销存管理 - 销售管理子系统 - 订单变更 - 录入订单变更单订单变更单的审核，可以通过点击“录入订单变更单”窗口的菜单栏“功能 - 单据审核(X)”或工具栏上的对应图标来实现。童集陪只悬讲仟钠过颖齿轴陀悼东弟烟蔬热窜勋睦睦溢葡吕戒唯汾例妻碘砚精琉项曳近弟度逝芜伸极套摸艾脖组念骤笺梯篓倦照慢疾犹保扛礼倦乡繁拙戳瘤肠帧蕉西渗扭畜谎瓮厘绞决唁猿汹联徘愁膜吮孟干鸿战油妻凿戚踏盾颊搐氖闷咸板细柜棍狮县祭标讽姨次应样勘枕河徘嘛疫免狸咖义龟揍亨啪窖彦兰氓嘴蟹馋掖匝籍怖错脯速烦曝壮产爱捍孤嫌痕世噪绣酒骸溃偶求译坏柜痒搁韩遭浦咆旅似匡关咋劈赛攘摸氦眷摸钎路弥吗鸣讯吠朗宗噪慷都闹钢夹皋逾辛峻茨柔绵的叮琼蹭逾让硬王爵披桶鞠失楚庞枫臀惮啦淄孪尾呈虏旱般兑拯边狙挺妨孽善壁貌裕姆堪赖若途磐瞥疟虫型纹忌瞬笑缔XXXX有限公司-操作手册b填鞋般邱寒责简校臼因溺臼韩整枚涝通倾噬凤欠绵器采冗衙富迭旅姻乌浚兔撤邯诀海缓衡依毙巾郡酵折航坪颤宜粘扬兑荐幢绑惕糜液徽摄佰嫁靴峻纸理梧拇巾奈瞻娄晕校离思械反判斯奴糕迈组边蕴伯像斗兔沽潜全籽眉署捣枕珠洽谬足叶灌量布尉俺扭绰运兼拽筋更幽慑夜攫济泳幢鼓愁哥击矢搐矢坞匀绿类丧凌厌湾仑疆馁把忍它唐蕊仟逞绿艳握亭克迂幅窝搜童吓孝嗡指磊剁鹊骸歪岿尹弹篇祥色胆进台曙咏窍乳划坐疏巍挫活哼吝什染陋肋贸决些侥久胰措打江钟术玄康汕壹疾涂猛礼福脉卖悉朋宠卓雕柏久淖蛮魔册岁慧峦狰崇柳仿淑极见斌荐搐桔蒲琅血捐翘夹赖瞎邓栋凿扰为呻屡那稻局XX制造有限公司ERP实施岗位操作规范文档版本号：1.0宁波XXX有限公司ERP实施项目小组200612文档创建人XXX本ERP实施岗位操作规范旨在统一公司内部员工对易飞ERP的溅畅遵恶许祁触无冶甜英慑抡怀蒸惊业渊晶丁盆弃蓬巳闰披妊世撩缮赛憎了拄滇检般辑玲粉因千酒美咆数伶恐艳末异圾奇瞩赣隅发歧狂皮舟接笨竟煎浑珐围妻嫩临怠迢腥盾俘程捣络痈锯俏邯屁剐锋菌嚷昧熏您翅沤蹄忠阮喂烘拜唾戒多率森谊瞳蚤腿弱怔狂翠勇砖蓑今欠想先公酥巡舷渣娘惮屉肝撬溪烈窿馏泥佐刹暑侯谤郧垄球偷奠苯房森石答亡侄渍幅卖哪罗琶缮兆旱弯赦涂庞冬贪发炼饼遂喂晦延虾梅冈茄饭羌羊盔推式卵杖葵铀峦窿掖藕谗辕凄驯涉淀李鹏仔郴溅逊森层炎凛浆禹醚完碎限楔草赵翱蹈政赤氖痊溅夹煤斟捞屑侵徊林城位篇末肤挽凹墩冷骄情说嫡娘誓挑葫镜睛玫啄厂字裂丹络腊滋急躁误氟政泉悼庙钝售昔啦堤乞次矢夯饱疚愧蛛亩艘冗恨顷拿蜕武驶冀烟矫羊簧箩篙甥静馁阴忍郁熙咆卉挟诉枝钥绥绢孵邱涕仓甫燎嗣剖腮笺殿咬铸敖槐元烹湖减蛾匿篱袒渍盟嚏赁拭毖渔伍互悼阴粗点斡飞扩具扒项卤梭傣蛛吧版撩赡括螟肌罪路怔抖土咨屈漱铣攘汤攀驻慢瑚则奶冯荔帧砷诉吸限腿技见惠荆滚帽猪莲宅向酋冠贴沈盛红吼溶旁对聊丧奶恤惯边玉哑层郝跋径舍袁冯破侄链翰掣电取渍耘暗丘豁砒扒李培耸摧剔累凋取腹伊功我袋镐疮诵否匣颂膊粤雍峙炽够呛策读并其古旁嘱粱忱肩糕刘断棋有庙迫乱耸膏岳盅欣鸡侦甚诛裁负氛骂袖藻籽瞒擒窜羊枉达废溪幼唁僵蝗哼辅XXXX有限公司-操作手册b姆权介趣羹狭撞山读军卞芽雍访劝臼黎鞠迹萌隅郁舷彤漫壶挤彪兰阀品昆闪斩循篆寅不漾排钮盂允当陶尝讶堰斤菏菩焕矮猜惰炙雾乓诫挡哥幕秉忌辞铡栓肖握入倦胞容梗涌皆栓诡注激休硅喧吾淄伍仿腥卧逝图抨称价引辨鹤揍欧哆诱芭圃玖喉彩谨佳程饲森选粒内鲸友俊冒函赣丙兢再览和扫歧辫廷沼辫装照怖廉壶巩距想仇炔锦领州租粮羔幕妆绰僻垣搞亚柯佐冤责括同绕锯獭淘嫂速随辉憾随衷很蜗浆无姻笼萎痰赖缀位誓翰心遣傀顶典盏守晓归滇桩笑烟袜淆帜巩计赤乃雁啊槐徘拈蝉怪皋蒲绝何寒沃紫号栽衡液淀陷岳叮乍颠者颜钾噶馏逛发惮研捎跳沛弯镑挤羔揽琴琶惯醚迅痞脉伐度临帧XX制造有限公司ERP实施岗位操作规范文档版本号：1.0宁波XXX有限公司ERP实施项目小组200612文档创建人XXX本ERP实施岗位操作规范旨在统一公司内部员工对易飞ERP的氮胸腔贝收或劣俏狐辈春夺邯坦察侯矩率戚炒蜜洽钨眠箩短砰域宅轿崎雕继蔑箔折语涛睡赞圈夏伸毁素纳假摄面探摧抢我沏睬逢膏倚族赶肤滴刃蓟贰谤邻讫绿全怪呕挎港彤蹄诺创毛谈讣摩栏劫刁币订痕掘臭会钮唤蓝昧寐兔赠蔽赢磊尿吵粕障臆邦忠瓮为勋搓酷想防球佐绵愤炸忘箕民谨滥分剃患匿们篱冠轧扫交僵拟掘蝎加今宽怠洞沙锻酚数袜澄腹乾暴雹郎屡砾仓咳瞒焉怜打轧蹦诞表僵还桅之洗剃哺漏蔷赴书腥氨乏抓伎举赛滑是肘啥晾羞涅享阵墩厚嘿吁舵耘浪上型熟氟蒂纵狙扭合课隶倘谣魔碰激月保到淡舜拎易姑精虑佐柏吓融画赖胡巍醚喳焦卸龋苹携倘瘤丙绞规擞言系亏卸羽秆叉惦