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生产计划控制流程
1、 目的
为使公司的产能安排有所依据，满足客户订单、品质及交货期的规定，以保证本公司有履行合约的能力，减少库存、成本、提高生产效率而制定本程序。
2、 范围
合用于本公司所有产品的生产计划控制。
3、 定义
（1）、“生产任务单”：指由公司签发作为生产的依据；
（2）、“生产过程检查单”：指由生产现场按照SOP操作规范，规范批量和记录制作流程的单据。
4、职责
（1）销售部
销售总监：接受客户订单，组织销售项目评审及审核，协调重要的订单；
销售经理：接受客户订单，对订单进行评审并讲标，协调订单变更事宜。
（2）营运部
营运经理：负责生产计划制定，生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行；
现场工程师：负责生产指导与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货作业的执行；
现场质量工程师：生产员工质量意识、规范的培训，督导、检查生产产品质量，改善并反馈设计与生产工艺有偏差的设计，使设计和生产工艺完美结合；
FAE工程师：项目现场硬件装配指导，外包品质管理；
采购工程师：负责生产物料、软件产品、服务和其他公司运营所需货品的采购及交货期进度的控制。
（3）仓库
负责物料收发等作业
（4）制造部（外包）
负责领用材料、生产进度控制及品质控制。
4、 作业流程
（1）、接受订单：销售部业务人员按“订单评审程序”固定暂时接受客户订单，项目部讲标并拟定交货期后，填写“采购申请单”和设备重要功能配置，经主管审核后交给营运部人员。
（2）生产负荷评估
营运部人员应根据“客户订货单”做生产计划。生产计划主管根据供应商的生产供应能力，组织生产计划评估，在评估过程中队有风险部分进行提醒。
如评估确认生产能力无问题者，生产计划员、现场工程师与仓库管理员确认物料是否可以满足生产，如不能满足，填写采购申请单并告知采购人员采购缺料物品；
采购人员根据采购申请单询问有关厂商是否能满足交货期，得到较为肯定的答复后，将结果反馈给仓库人员，由仓库人员开出请购单，采购人员根据”采购控制程序“进行采购作业；
如评估的结果会影响订单交货期，生产计划人员应告知销售部门人员和项目部人员与客户协商，客户批准后，即可正式接受订单；
（3）安排生产计划
营运部经理根据“客户订货清单”的接单状况，依产能负荷预排4周内的“月生产计划表”，以作为生产安排的初步依据；
生产计划每周应更新“月生产计划表”的资料，作为生产进度控制的依据；
依“月生产计划表”排除具体的“周生产计划表”作为生产执行的依据；
（4）生产指示
营运部经理应将“周生产计划表”与“制造告知单”交给外协工厂，由外协工厂与现场工程师准备领料，领料单交给仓库部门进行备料；
（5）领发料
营运部现场工程师接到“制造告知单”后，在规定的时间，与仓库人员沟通协调后，由仓库人员送往制造车间制定地点，一起清点物料。
(6)生产
现场工程师应按生产计划的交货期需求进行生产，并进行进度控制，若交货期有困难，应预先报告部门经理。
（7）品质、交货期、数量的确认
营运部经理应按照“周生产计划表”的数量及交货期跟催生产进度；
如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交货期或数量时，现场工程师和质量体系管理工程师应协调各有关部门主管进行协商解决，当交货期最终不能符合订单规定期，应出具联络单给销售部门或项目部门，说明因素，销售人员或项目人员按“订单评审程序’的有关规定与客户重新商定变更交货期。
（8）入库和出货
完毕生产后，由品管部人员验收后，包装入库；
在无异常的情况下，由营运部EMS管理工程师协调物流事宜；
如须出货者，由营运经理开出“出货告知单“及出货安排，告知仓库和品管人员办理出货作业，有关作业参照“成品包装出货控制流程”；

生产计划变更管理规定
1、 目的
为了规范生产计划变更流程，使计划更为顺畅的得以执行，特制定本规定。
2、 合用范围
因市场需求变化，生产条件变化或其他因素引起的生产计划变更。
3、 生产计划变更流程
（1）、定义
本规定所指的生产计划变更，是指已被列入月度生产计划内的生产订单，因市场需求变化，生产条件变化或其他因素需调整生产计划的变更
（2）变更时机
客户规定追加或减少订单数量时；
客户规定取消订单时；
客户规定变更交货期时；
客户有其他规定导致生产计划必须调整时；
因生产进度延迟而也许影响交货期时；
因物料短缺预计将导致较长时间停工时；
因技术问题延误生产时；
因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时；
因其他因素必须作生产计划调整时。
（3）变更流程规定
营运部在碰到变更的各种状况时，经确认必须变更生产计划时，应发出“生产计划变更告知单”；
生产计划变更告知单一般包含下列内容：
1） 生产计划变更因素；
2） 计划变更影响的生产单位及时间；
3） 原生产计划排程状况；
4） 需各部门注意配合的事项
如生产计划变更范围较大，营运部应召集销售部、项目部、仓库人员、采购、质检部或其他相关部门进行检讨确认；
如生产计划变更后，新计划与旧计划相比较有较大变化时，主管部门应在“生产计划变更告知单”后附上新的“月度生产计划”；
“生产计划变更告知单”及其附件除生管部自存外，应按照生产计划的发放规定，发放到些列部门：销售部、研发部、品管部、营运部、仓库。
各部门接到“生产计划变更告知单”后，应立即进行本部门工作的调整，以保证计划的梳理执行。

仓库管理办法
一、总则
1.      为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.       本办法合用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.      公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购协同行政部仓库管理人员主管，在制品、半成品、包装物仓库由营运部主管，成品、备品备件、工具仓库由营运部协同外协加工厂主管。
2.      仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.       公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.      仓库对各类物资进行分类记录，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.       根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间并做好相应入、出库记录。
三、存货计划与控制
1.      仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货局限性。
2.      仓库会同有关部门，根据销售记录与生产计划和安全库存量等制定最优订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。
3.       仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.      所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检查后方准物品入库。
2.      办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应告知采购解决。
3.      仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告解决的，该物料视为合格。
4.       仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1.      凡持经各级营运部、财务部签批的领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.      仓管部门对领用规定，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或局限性，则应回复预定或供货的日期。
3.      供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.      领料人于物料出库时发现问题，未及时当场解决的，该物料视为合格。
5.      物料出库提运过程中，严禁领料人随意进入仓库内部场合，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.      坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情积极服务。
7.       对非常设仓管员的仓库可规定特定期间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
    仓管对各类物料的储存要项：
1.      按品种、规格、体积、重量等特性决定堆码方式及区位；
2.      仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.      储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4.      对危险物品隔离管制；
5.      地面负荷不得过大、超限；
6.      通道不得乱堆放物品；
7.       保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库平常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实行安全检查。
九、仓库内严禁吸烟，非仓库人员，未经批准，不准入内。
十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好平常帐簿登记、整理、保管工作。
十一、定期结仓库盘存。
1.      小盘点，每月底一次。重要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.      中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3.       大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
   每年年终，仓管部门会同财务、营运部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资登记表，各方在清册上署名。
   对盘点出的过期、变质不能使用物品及时解决。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其补偿。
十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十三、仓管员每周作出物料入出库的记录报表，该物料清单发送给营运部经理和财务经理，以及每月和年度的入出库和库存记录。
十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，减少库存成本，提出建议，改善仓库管理。
   物料运送
1.      新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运送问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2.      本仓管单位协助有关单位做好出入库货品的运送工作，涉及运送人员、运送车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3.       物料装运前，仓管员应妥善解决装箱，包装、搬运等工作，保证运送安全；交运时将运送物料具体明示于运单上，并开具出门检查证件。

出、入库管理流程
一、商品入库流程
　　1、营运部下定单时应当认真审核库存数量，做到以销定进。
　　2、营运部和财务部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
　　3、订单录入后，采购告知供货商送货时间，并及时告知仓库。
　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近有效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近有效期，所导致的经济损失由该收货员承担。
　　5、拟定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核算，核算对的后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，导致的货、单不相符，由该收货人承担因此导致的损失。
　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标记进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离规定、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此导致的商品损坏由收货人承担。
　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收导致的经济损失由仓库管理员承担。
　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。
　　二、商品出库流程
　　1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。
　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则导致的经济损失，由当事人承担。
　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
　　5、商品出库后仓库管理员在当天根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。
　　仓储管理制度
　　1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
　　2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管规定，安排适宜的存储场合，做到分区、分库、分类存放和管理。
　　3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
　　4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
　　5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行解决。
　　6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则导致过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
　　7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则导致的经济损失必须由负责人承担。
　　商品借出管理流程
　　1、因工作需要或结算等特殊因素，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
　　2、仓库管理员接到申请后，清点核算所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货品对的及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
　　3、借出的货品必须在约定期间内归还或结算。
　　4、借出的货品不得跨月结算或归还。
　　5、货品归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行补偿。

采购管理流程
1、 目的
规范采购流程，对采购过程进行控制，保证本公司采购的产品能满足规定的规定
2、 合用范围
1） 合用于本公司软、硬件部在开发过程中所需要的各种软件、硬件产品、配件等的采购；
2） 合用于系统集成协议为客户采购的产品，服务。
3） 实用于公司的所有商务采购活动。
3、 采购原则
1） 严格执行询价、议价程序
物品采购必须有3家或3家以上供应商提供报价，在权衡价格、品质、交期、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定采购价格，紧急采购物品除外。
2） 采购会审、协议会签制度
物品采购，必须经合用部门提出申请，并填写采购申请表，经营运部、财务部、总经理审核。
3） 职责分离
采购人员不得参与采购货品的验收，采购货品数量、质量、交货等问题的解决，需要由仓库和使用部门根据采购需求时间和有关标准，协同营运部完毕。
4） 一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购申请单提出的规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足采购需求或成本规定过高时，及时反馈信息供采购提出部门参考，并规定申请部门更改采购申请单。
5） 廉洁制度
所有采购人员应做到：
（1）、自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，减少采购成本；
（2）、加强学习，提高结识，增强法制观念；
（3）、严格按照采购制度和流程办事，自觉接受各部门监督；
（4）、努力学习业务知识，广泛掌握与采购业务相关的系统设备及市场信息。
3、采购程序
1）供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，且具有相关资质和资信；
（2）对于经常使用的货品，应较全面了解供应商的管理状况，质量控制、运送、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，并定期对供应商进行评估和审计；
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估，供应商为代理商时，应调查其信誉，技术服务能力，资信和以往以及现在的服务对象，供应商的保健爱不能作为唯一定价因素；
（4）为保证供应渠道的畅通，应保持有2家或2家以上的供应商作为后备供应商。
2）采购程序

3）付款程序

4、 违约解决
（1） 货品出现延期后，采购应及时告知采购申请部门；
（2） 货品出现质量问题后，由检查部门或货品使用部门提出质量投诉，采购收到投诉后应及时将情况反馈给部门经理，由部门经理决定是否反馈给总经理，采购收到投诉后，将投诉作为紧急解决，将情况电话告知供应商，并发邮件并书面报给供应商，规定供应商换货或退货；
（3） 由于货品质量问题导致损失的，由财务部核定损失，营运部负责追索，追索不成，由法院裁决。
5、 审计、监督
（1） 采购全过程进行财务审计和监督，并接受公司任何部门的监督；
（2） 在采购询价、议价、协议订立、协议执行和采购财务结算过程中，除有采购申请部门有关人员参与外，财务部门全程参与；
（3） 采购人员自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关规定解决，情节严重的，由公安机关决定解决方式。