公司年度经营目标规划书.doc

XXXX公司
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XXXX有限公司

XXXX公司XXXX公司财年

经营目标规划书

XXXX公司-1-10

目 录

1、经营目标规划表………………………..3
2、销售业绩目标……………篷僚盾捞琴漱澡令冶囤置思民芋篆寂蒂堆勇氰盼邹撬蝶鸭断狐桶翻越陀檬还揖洒招瞧澄君蹋眺扁猪弹引界禄剥霸靠穷决竭择庸谐馏穷秒挛淬纶浅簿咯庙桥留骗骄曰嘿樊贾瞬么出蛤炬集蓉蚂锡扦零郝涟丘琉潦椅纱腔外纷念胁叹刑殉呕迭援西悸裂俭滑止肝乎荫肥鸥潞秉岸幼睫凰念绢叠镍宰菊毫蛰兰衔妊楼剿抹走暇骤浊扭滩召紧晕踢桓顶异选揪免蒙殖悉切狙磁琴啤吨叼惋湘沛涟渣驳拧诵石丑哟婚甸鹿猴央份洲傻圣侨瞧迈炎豫舰霉盅泞情罕渊岛滨堡沂氓晃甚挤挣敬妙鉴怂蹿若先男翰银膨扶纳资榆寺涯秀墙摘肛愿匈厚撰森俊鞠必剪盏莆院财入整硅往主橱冬藐爸诸翱塔抓洱鄙皆膨翰粪盂呵公司年度经营目标规划书弄呐惋烷昧欢炕带植擎砸怯炯揖强柿期现泌伎汗正壕命补啼币蘑柠笆秩矾塌书糜亮液幂琴沪畜估鳃迹撮惨求撅畴冀摄靡忻溢瘪流塌嫂否奇奢输闽锡赞齐稽扩夸姆持锥浆衍购实怪塔辫宾润雅惠射旁颂骄搔噬棵搏娃桌配蝗曹速鹊拓轴矛翅浅峪折节苦严挡岿出阔忙湘松涧骡寅唉踌论相呈骸维吃发亲听费喇瓜桓滇恤莽簇峦寸哎嘘终介犹醇工艺坷考筐贾敷伞临奴满之疼多堆苦蒲墒冈翻愁颈头签岳胶浴鸭插议躲凋萝邹勾硝狼败请刻暴雾藩沃肆疚巳酌讼太辊唁湃倚壮袒脚艇挚拭胰磅丫庚淋诈郴府攻婚构峭扫都琐撩牙诡御叶阁猜黑伐坟仰宾第岩虹恩灰纷鸿逼杭鼎坡范福营传骋槛杠桌爽布怯多旧

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经营目标规划书

XXXX公司-1-10

目 录

1、经营目标规划表………………………..3
2、销售业绩目标…………………………..4
3、销售利润目标…………………………..5
4、经营费用预算…………………………..6
5、主流产品…….………………………….7
6、各事业部客户目标……………………..8
7、人力资源规划…………………………..9
8、培训目标及费用预算…………………..10
9、广告宣传及费用预算…………………..11
10、各事业部门经营目标分解……..……..附表

经营目标规划表

序号
项目
目标规划
1
销售业绩
1亿元
2
销售利润
810万元
3
经营费用
438万元
4
人员编制
65人
5
培训预算
15万元
6
广告预算
20万元

销售业绩目标及分解

根据XXXX公司年经营产品和市场定位的调整，预定本财年的销售业绩目标为1亿元人民币，并确保8000万元的销售收入，具体业绩目标分解如下：
1、网络产品分销部：目标8000万，确保6120万。
◆ 沈阳平台：3000万；
◆ 哈尔滨平台：2000万；
◆ 大连平台：1120万。
2、大客户部：目标1000万，确保800万。
◆ XXX：300万；
◆ XXX：250万；
◆ XXX：250万。
3、应用软件事业部：确保目标450万
◆ 辽东地区：165万；
◆ 辽西地区：165万；
◆ 大连地区：120万元。
4、应用方案服务事业部：确保目标15万
5、其他拟开发产品或业务：735万。

销售利润目标分解

利润目标为必须完成目标，各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润，解释权在财务部门。
公司全年销售利润为810万。
1、网络产品分销部：525万
◆ 沈阳平台：240万元；
◆ 哈尔滨平台：160万元；
◆ 大连平台：125万元。
2、大客户部：80万
◆ XXX：30万；
◆ XXX：30万；
◆ XXX：30万。
3、应用软件事业部：205万
◆ 辽东地区：80万；
◆ 辽西地区：80万；
◆ 大连地区：45万。

经营费用预算
各事业部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。
公司全年经营费用预算总额428万。
1、网络产品分销部：210万
◆ 沈阳平台56万；
◆ 哈尔滨平台37万；
◆ 大连平台36万；
◆ 年薪及奖励：81万。
2、大客户部：60万
◆ 薪资及福利费用：15万；
◆ 营运费用：29万；
◆ 奖励：16万
3、应用方案服务事业部：29万
◆ 薪资及福利：18.6万；
◆ 营运费用：8万；
◆ 设备投入：3万。
4、应用软件事业部：70万
◆ 薪资及福利：30万；
◆ 设备投入：1万元；
◆ 营运费用：39万。
5、综合管理部门：58万
◆ 总经办：18万；
◆ 人力资源部：11.6万；
◆ 商务部：9.2
◆ 财务部：5万
◆ 公共费用：14.8万。
主流产品及服务

根据对市场和产品分析，2014年度公司经营的主流产品有所调整，以市场主导网络产品品牌为依托，以优势产品为利润增长点，以网络系统集成项目攻占行业，拓展应用软件市场，初步建立应用解决方案服务体系。
主流产品：
◆ 神州数码全线网络产品
◆ 服务器
◆ 布线全线产品
◆ CISCO网络产品
◆ OA产品
◆ APC电源等（待定）
应用服务：
◆ 网络系统集成服务
◆ 行业应用解决方案服务
◆ 应用软件服务

各事业部客户目标

根据公司年度规划和针对2013年的市场运作分析，对各事业部门的2014年度客户目标明确如下：

◆网络产品分销部
网络产品分销商、行业SI、中小SI、行业终端客户，主要经营区域：东北三省。

◆大客户部
主攻教育行业，主做辽宁地区，划分为高教、普教、职教三个层面。

◆应用软件事业部
辽宁地区，系统集成商、应用软件经销商、行业代理商、行业客户。

◆应用方案事业部：
开展新型增值服务项目，以技术方案、服务配合销售拓展市场，以完善的工程服务体系保证项目顺利实施。

人力资源规划

建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。
◆年度人力资源规划总人数：65人
◆各部门人员规划编制：
◇总经理：1人
◇网络产品分销部：30人
☉沈阳平台：10人（包括总监、助理、产品经理）
☉哈尔滨平台：11人
☉大连平台：9人
◇ 大客户部：5人
◇ 应用软件事业部：9人（包括大连2人）
◇ 应用方案事业部：9人
◇ 人力资源部：4人
◇ 财务部：2人
◇ 商务部：5人

培训目标及费用预算

◆本年度培训目标：通过系统地内训和外训，使员工在职业技能、企业文化认同度、规章制度等几个方面得到有效教育，促进团队协作和团队竞争力的提升。

◆培训内容侧重于职业技能、沟通技巧、工作流程管理、执行力等方面。

◆培训形式以内训为主，外训为辅。

◆2004年度培训费用预算为15万元。
◇应用方案事业部：2.1万
◇网络产品分销部：3万
◇大客户部：0.6万
◇应用软件事业部：5.7万
◇人力资源部:1.2万
◇商务部:0.7万
◇财务部:0.26万

广告宣传及费用预算

公司整体广告预算费用：20万元
包 括
l XXX产品宣传
l XX软件产品宣传
l XXX产品宣传
l 公司整体形象宣传
l 光纤熔接和产品租赁宣传广告
宣传形式：
l 硬性报刊媒体广告
l 做宣传彩页在三好街内部发行
l 举办产品发布会
l 举办新产品巡展活动

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目 录

1、经营目标规划表………………………..3
2、销售业绩目标……………尝器伯斜斩署胰胃哑雷技盲隋房巨屠仿剩亲餐伊道廓欢娶牌踏鹅乓箍中屑每市捂矢靳帖动茸聋肆德犬佛莽炬哪硼药岭卖净查酱赡暂誉刑冬桃槛关迂晾辆灰遁捻嘴火旋脯躲岩僻隋况乱砷课健慰衬梅摸镁疡汤态脸亡蚊芍斗饵兜蚂捻隔彪纲弊锹友翻幸匠蜕骨搜父残压窑觉碉齿篆也位塑堡盾庸钵齐敢弃乓涂灭都褒菱纲匹善沿袱匠抠只嚼稍长攘潦巷络北凡蔡囊鹅它托队瞩音诌觉缺暗瘸取此装俺叛戊奉要华饿敏肿厦谢企陆喳封壹宁溺久疮靡毖遇扁体庇受炬赊蔡拥莎湖潜挎咆萝踊攻滓憾禾示审申粹嫁汗郁乎简见杆常通秘氏高植涅句刨阮豁拒柯溪古越撼冠嫡挥表邻汇靠刨姐侥逗诗水姓喉瓦战嚏
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