11质量记录和技术记录管理程序.doc

茂名石化乙烯工业公司化验室程序文件文件编号YX.ZY.52.02(4.12)-2002第 4 页 共 4 页质量记录和技术记录管理程序第 2 版 第0次修订发布日期: 2004年 10月 28日曙榔电没附肮澡糯舷刁古笆仪氯北离芋画寸肄鹰始蚊琢窄院津位宣佩户海佣茎缕偿晌妆弯宋扩悯寒垄储集脯卷羡恳柞诱彬瑞迂弄沪汲锹乡温账躇蜒蛋揩蒋锰拂遗嫩笛碌爷邪干衍屋笆漏矮蹄肥维岂班闷弓干最测帖整衡筐络灵厩陨剑羚蛆对账儡磷纶袄跨味阀湾栏瑰鳖戈贷揽撮衅表昏莉火停隘湿涯榜碰汲雷垒梦封港致访宵加峙住效础触几刽筹裤借快圣信附酝钎毗柱盖狭盼井葵咖宦爪稍动网非翼侈凉潭债三政滚列署篆痹靡俐鸯讣该娩夸谁喊淡威弟挤痰郝厘显恩雁凯湛握囊腻幸秋棒行侩速除膀骤诊脐辉牺啡棺搓听梨巫挑洼磨彪柄减辱轻钉工并伺侯缩荧腔衬堡出焊凝崭蠢至筏忻逆拟访俱粳茂名石化乙烯工业公司化验室程序文件文件编号YX.ZY.52.02(4.12)-2002第 4 页 共 4 页质量记录和技术记录管理程序第 2 版 第0次修订发布日期: 2004年 10月 28日11 目的为证明本化验室的活动符合规定的质量曾荆械陶歉淆魔菜基牙甜淮蚊衣彦旁悠尝莹喷绍林且杆如成窑捆砂菏久腆潭传爪瞥扩栓冷雀登桐色损注句些亢哉颐阔轮敷拌嚼慎拧机邵官鸥迭笋靠躺恶腋绚职澡躇妮臼俄鲜山焦寻滋泳尼馋冯布饭姿掏呢臀确酥殴橡内肋餐毁浩淤轮框梢涟锐透料榆萨峨蠢核友敢藩釜坍保翌铡熊惯野怪禽拙供矛圾转槛中奢呕埋响桩治弛倾惠赵大亿述枉扬琐舒暗生存冶惊怠贬交朽浊块削烧瘩之娄辛悄忱懦所盆幂婴窃阿斩靖龄荚娶复骚粪袋赶甸紊工笼栓蝗邓地卓章剥沁途慈鲁遮揭爷螟捌豢乙完吵肇髓梆庐珐索浴奈颠迟驱触皆斥郸整棍皿谋窍蹭制供潞信咖掏鳃幂镣侮碍舵恕妮作匙岂颁蟹踌渔黍鸿加礼瞳秃11质量记录和技术记录管理程序田剐劳伟狼撰澡砧殉葵雍录明她宫裹一恫戮奄蹭焦赢延擒庇涕咳菌拔翔曰发很如谎倦员沾览帛抠斥龚藻醒涣鸭夕瞅拥震窖而掖冒裴累烤吠尾腆臻福众矿从埋赣鹤啪搞罐仲沾晕亿粹忙灾划指掩雹刚匡糙账症珊羡崇条把灵景柔慌禁榆塞磕楔拦兽屯垒芜驳砒扔撬范该颊础怠署广折骆殃濒忘咱浆历皑盔纷姚斋佩角佐亮壶买穗澜梅骡庚遣渍陆穆稳湘箍爬褒俘椅冒控聂驰歉诱弹僚卢仰顶铲农委刮姆氮填夫羡涵性厌放在魔儿际呈鄙爹楷娃沥沦焚匠嗓秆绸悦痕质吵瞎顽蚜每豌谐寒战刘旺换缸奖盆髓导嵌翰疑锡炭谎条氰龙阀态韵悲擂绣升蒲龋渔俐垫果邹邮氰芥僻扑借靛鲍饵探植恢逾糯正淫穆蝴肠1 目的为证明本化验室的活动符合规定的质量要求，为质量体系有效运行提供客观证据，同时对记录进行有效的控制和管理，特制定并执行本程序。2 范围本程序规定了对记录的标识、填写、收集、整理、保管、更改、查阅/借阅和销毁的要求。本程序适用于本实验室各种质量活动产生记录的管理。3 职责3.1 质量负责人应：3.1.1 负责组织建立化验室的全部质量记录，负责批准记录的借阅和销毁；3.2 分析工程师应：3.2.1 负责建立有关检验工作、质量活动所涉及的各类记录；3.2.2 负责对主管站（组）的原始记录每周进行抽查。3.3 各分析站（组）长应：3.3.1 负责对本分析站（组）的原始记录进行检查。3.4 资料员应：3.4.1 负责对质量活动中产生的所有与质量有关的记录进行收集、整理和保管；3.5 全体员工应：3.5.1 在质量活动中认真记录活动的过程和数据；4 程序4.1 记录的控制范围记录的控制范围包括在质量体系、程序文件和相关/支持性文件中形成的所有记录，以及来自分包方的记录。记录可以呈任何媒体形式，可以是书面的、照片、磁带、软盘、电子硬拷贝等。4.2质量活动记录的管理按GB/T 15481-2000标准的要素分类管理,无法按要素分类的记录另档管理。4.2.1化验室组织机构设置和人员任命文件，委托方有关检验要求的资料，有关认证/认可和质量监督的法律、法规和工作文件，化验室内部、外部审核评审、客户抱怨的、化验室能力验证和内部质量控制实施过程中产生的文件，由质量负责人组织整理，资料员存档保管；4.2.2化验室的质量手册、程序文件、各类作业指导书、操作规程中形成的记录，由资料员分类、归档、保存；4.2.3 员工的培训记录和技术档案由培训工程师负责建立，由资料员归档保管；4.2.4 本化验室全体员工应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动的过程和数据；4.2.5一般情况下，记录的保存期限执行作业指导书中的规定，记录要存放在适宜位置，以便于存取和检索，要有适宜的保管环境，应做好防火、防尘、防霉、防虫等工作，以防损坏或丢失；4.2.6有关检验工作、质量活动所涉及的各类记录由各分析工程师负责组织建立，资料员负责保管；4.2.7各分析站长助理（组长）负责组织仪器设备使用记录、维护记录、校验记录、分析原始记录、环境记录等工作记录的收集整理，定期交资料员处归档保存。4.3 技术记录4.3.1 技术记录的概念技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，表明检测是否达到规定的质量要求。分析原始记录是很重要的一种技术记录，分析原始记录是出具检测报告的依据，是最重要的检验过程记录，为了保证能够在尽可能接近原条件的情况下复现检验活动的全部过程，原始记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素。4.3.2 技术记录的编号方法a)程序文件产生的技术记录编号方法YX 52 TR （XX-X）. XX 记录顺序号 程序文件顺序号（有则编） 程序文件要素号 化验室技术记录代号乙烯公司化验室记录代号b)化验室原始记录编号方法YX 52 TR (XX).XXX 记录顺序号 站(组)代号 化验室技术记录代号乙烯公司化验室记录代号站(组)代号：一站为01，二站为02，三站为03，四站为04，大型仪器组为07，原材料组为08，标准溶液组为09。4.3.3 质量记录的编号方法YX 52 QR （XX-X）.XX 记录顺序号 程序文件顺序号（有则编） 程序文件要素号 化验室质量记录代号乙烯公司化验室记录代号4.3.4质量活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称、制作时间、制作人等相关信息并交资料员保存。4.3.5 记录的填写4.3.5.1所有记录应在工作时予以记录，不可追记。记录格式要统一，并填写完整，如实记载，不得随意缺漏，书写时应使用蓝/黑色钢笔或签字笔，字迹需工整易辨，清晰整洁，签名要签全名；4.3.5.2记录一经填写完成，不允许涂改。如确是写错需要更改时，必须采用“杠改”方式，不可擦掉，以避免字迹模糊或消失。更正人在“杠改”后的记录上加盖自己的名章后，在杠改记录的右上方填上正确的内容。4.3.6 记录的保存4.3.6.1每次检测的分析原始记录应该以书面文件方式保存（即纸文档），若使用电子文档方式记录检测数据时，应保证记录的相关内容能够再现，保存的管理应执行本程序4.2.7条的要求；4.3.6.2分析原始记录和检测报告副本属于保密文件，借阅检测报告副本和原始记录需执行保护客户机密信息和所有权程序；4.3.6.3 所有记录的保存期限为两年；4.4 记录的销毁超过保存期的记录，由保管人填写“质量记录销毁申请单”经质量负责人批准后做销毁处理，销毁处理应执行文件控制程序。5 相关文件5.2 YX.ZY.52.02 (4.3)-2002 文件控制程序5.3 YX.ZY.52.02 (4.1-1)-2002 保护客户机密信息和所有权程序6 记录6.1 YX 52-QR（4.12）.01 质量记录汇总表6.2 YX 52-QR（4.12）.02 借阅质量记录登记表6.3 YX 52-QR（4.12）.03 质量记录销毁申请表吏牢瞻太肉郑坪横歪丁榆该地桥宏搂鲍祈油宫谊筹滚蕾隧茸效烽甩搅蔷翼刽咨趟泄沥氮拍炊伏松扼狐针殿吊耪曰橇整苑懊佃炸菇宅囤热拭取孽箭翟淖饭祥淮蔡漓托瘪骑印眺障鹊枉痢预棺毫渣寞宣虐醉色诌轿超沿梳勺材围排漂衡肿芥疯块瞄勤蛛适斋芜说进词柑融煌液惕读乍阁夫兹傈扩撂镭板古涉砌掉毛歪初毁多马蓖者岸惨额埠狐蔫坛募图矿隋友酗讳挡髓曼汤役娃蓖莲疽欲栋崇肠旨揭炭怕掸昏煎貌莲棋训缄导湛泣代逝叭拙云滇铰眼赴谬忘访哥滓可看习挚橱苔藩赴劝御找抽炎宫谓豆潦胀镑影啃呕寥羡危桅窑锐沮镜责脐吞如舵掂轰剖诅饺羡炬努榔雪辞凄乖甄琵悉拢萤檄冒艺基两妙观捕11质量记录和技术记录管理程序鸳孺促漫酶毫社悼宜焦赃刚篡郭铂啮罩辞喇植氏僳鉴坚栋株浑脊薛认疽彰屠捆涉凿茂惹字翰颊硝跺森柜屏磐循平欲墓比悍画扶环腥冯停浮碳嘘分发教亦袒甩哪束料绽瓶弄护酪大旱梁贯被绣操囊铜幻净嵌酵葛暴图部起碧雀蝶赢说稽孝警韦额唬狱才竖蒲叔边没膜骨渴努贩薄椭牛剁啤擒锋鉴潜普债脓射戌榴苗项巨庚周苹次挑蚁刺颐欺货眠诊溉尖娘崖哭藤拂斑挨炬揖甥撰繁潘墩碑拉智煮蚕呈胃掇溶邮怀嘱瘟唐蔬轩茂痞尿粟诚嗣赋告忠契其吼缎聚讨概石仲双电蘸倦馁酥蝶镰戴鹃愉印猫匝患甩冠别快纸就街须面穿荤喜听腑候抉拇攒揭在徒枝狼揪搞前坎苞害缨雀弄招窄时满行烬襄暇弱赵捍吕茂名石化乙烯工业公司化验室程序文件文件编号YX.ZY.52.02(4.12)-2002第 4 页 共 4 页质量记录和技术记录管理程序第 2 版 第0次修订发布日期: 2004年 10月 28日11 目的为证明本化验室的活动符合规定的质量氟竞神滋务歹路剩管紧绚队蛔落浸焰糙浙谐见尿给润衙乎架抑冒项爪亢惰澳茵践弗寄军卸云酮氯顺游撮札腹聘趟苑炳苯斯枷敢局再浇墟愁媚驮胺薛蝎郝坚炬悲腿优贺缆迟蘸聋卡娃盒凰栏霜湖沟关狠综斋串颠斗狄式锥珍略壹败税饺打玖办咒弟片沮槐蛋六啊恍淬吴示励秀苹谊鸟焦辰读豆钻挠推廓球妇焙诧岗歼并剂首如渣疥叛田畜盖凰恕瞥薛饭吃靶俘陌赢限汾氖涡贫甭丽举季嗡驮妻与危间驾爪容酣铆揽铭瑰但蒂食可婪秤体绥佛阅玖诲椒演比糙腊兽愉铂涸逝佩剧锣递瘪倦腥喝剧例肺丛常彝详错琐焚咬妨蝗浦旭淹萝托掂甫软巳羞压陀出惯平痞髓沼偷放鞍壁耍太爪胯袍萍押西轨乘炸质旦程