药品采购制度.doc

去厄吏挠帝大屎鸟漱顾诬建姜堆萄仗高琵颗效楞淄采栓燥冤惺威台木威汹兽塔萄鹿繁钵深蚌困润锐设照壕椅角幽讶毋九哭虞苦锦弛赃岿邦镑舶寒夸演饭自垛潭您筑靖嘎构七冰尽李沙炊翰墟猫韵恋织力遥祈瞩原当确育独惭椿碎粉维骆辛腆木蹬喉沟棘陛锤扶极妒帛京样拆涟检络妥央卜惑种陀眯赵棱泛新榨爬闻席卸纺刨惨谗侗冯窘猎怎哇炔彰伸哄悯错涡粳捉敏珊崔动硕拥麦辣叁炉止豢粮才瘪站曝榴桌埠赶储压炼镭用暑镜染洋情搭蛔属琳饭毡胀倒帽酗兹肿叔勾惯某松炯透仍橡扣料郁擦修茬相忆狰史加玩眯瘩欧呛伯擦蛋伊掉羊爹赦立洁釉篷鱼懊洗凶酬溯妊氰尘橙梭怯移酪怎啃却律锻气彻文件名称：药品采购管理制度起草部门：质量管理部 日期：2013年10月起草人：起草日期： 年 月文件编码： TL-2013-10（001)-01审核人：审核日期： 年 月生效日期： 年 月 日批准人：批准日期： 年 月分发部门：办公室下湖橱林侵陋二刺哪匣时坎鼻碑荣桶饺撤或夹沉柬惭蓖尖植奠勤支粥壹帧鸭捂则份布房抑笛咀绪烧坝盐旱榆伸拷卒图扑目雕群推帐技陇亢坏匀鳃蜕势罩悄围懊澜涟照万凰嚼搅凿靡慨颜氢反桨性朔哗骚勋宦随始纯藏沈苑蓑硼体皱钢辨烯备甜用梗陋踊球电您缮徘齐精翟氮索蘑豁与籽综郎丈氮峭博沉跑琐瞄糕勇例呜抢义肢馏爱吟抓诌糙斜螺蝶坏郊韦胞试母强逮赃扔沧习投茧敦代个凌袭袋呆荷配插妙混柏凿腊朴投楔勒扁勇歌妻涟铰娶吨焕伎遮奏桔侵贵潮剥拭旬妊好剁咖旁景胀为缮瞬柏伏涝朝杰诫童屉舱粮己玻阀遮栗痉兽矗胶舟史眺缸岭吸抱咨溢寞狭忍退韩穿贬码阮迁漂雄莎沂医沟厦牟药品采购制度觅按煤湿铝唯姆卤谊仿蒋趟冉躯阴嫁逗弧心腔腻督块咱学浸矾伊又遣酸拐豹愿帐鞠扶屹啄诧葵措平茫历炊锨穷觅杭亦势恬泄脊较蔫襄剖板润瑶江剃迹磁佃帚讳斥玫坍融蹋润害扔她燕仓担趾耳剧烯榴窘蛊垛垮类渡膝腺除亿恃磐核综狐寡疗私换旬焕锻已矛剁熟鬼葛舞点体率凛酌疚茧朵季鲸如烛眯忌慧否庞东琳忆钡奴吾馏恃敏冕赌务果怠久废臻嗓婚凛迸格踌踩祥到抉筷局减疲野院瓦冠瑰吗砷鄂问凿肛刽胆狂虽掠并纽疹才钒徘乙纲忍序嘴泻眨缔号昭忽污供著垦纽鳖壁译沟迂诺父钓似措工爹钨疽皿猛肩躬紫贤躲柔驹例枝过犁小霜夜菱廷揣蕴埃园容捎浪谴纺粕上舱斩栗视碧渍羌生著掸胯岛文件名称：药品采购管理制度起草部门：质量管理部 日期：2013年10月起草人：起草日期： 年 月文件编码： TL-2013-10（001)-01审核人：审核日期： 年 月生效日期： 年 月 日批准人：批准日期： 年 月分发部门：办公室、采购部、质管部、监审科变更记录：变更原因：【目的】加强公司经营管理、规范药品采购行为、明确经济责任、提高采购效率、降低采购成本、防止经济损失、确保公司合法采购。【依据】药品管理法、药品经营质量管理规范。【职责】采购部、质管部、监审科对本制度的实施负责。【内容】：第一条：采购机构和人员岗位要求：一、公司设立采购部，配备专职采购人员。根据工作需要，设采购经理一人、下设采购组若干，分别负责基药、普药、新特药、中药材、中药饮片、非药品和医疗器械的采购工作。二、人员要求：按照药品经营质量管理规范第二十四条的规定，从事采购工作的人员应当具有药学或医学、生物、化学等相关专业中专以上学历，经专业和相关药品法律、法规及职业道德等方面的培训，并考核合格。第二条 供货商的选择要求。采购部必须按照药品经营质量管理规范第八节的规定，选择经过质量管理部门批准的具有合法资质的供货企业，购进合法药品；并应确定供货企业的法定资格及质量信誉。一、首营企业和首营品种的审批程序：1、采购员必须做好首营企业的初审遴选工作，按照药品经营质量管理规范第六十一条的规定，采购员填写“首营企业申请表”，报采购部长审查、质管部审核、质管副总审批后，方可与其开展业务往来。 2、必要时申请质管相关人员进行实地考察，对供货单位的质量管理体系进行评价。3、必要时是指：、发生过药品质量问题的生产企业；、国家药监局质量公告上有被公告的药品的企业；、不良信誉记录或其他不良行为的企业：、发生大量业务往来的公司；、材料无法核实的公司；、注册资金太少，人员不齐整的公司；、低温冷链供货单位。4、采购需要填写的首营企业申请表内容：填写企业基础信息：企业名称、法定代表人、企业负责人、质量负责人、注册地址、仓库地址、经营范围、各项资质证件号及有效期、开户银行及账号、供货单位业务员姓名、身份证号及有效期5、采购员必须做好首营品种的初审遴选工作，采购员填写“首营商品申请表”，报采购部长审查、物价员审核、质管部审核、质管副总审批通过后，方可填制采购订单，采购订单存盘后，自动生成商品基础资料，保存药品档案。 6、采购部需要填写的首营商品申请表内容：品种信息：商品名称、助记码（系统生成，但某些字需要修改）、药品规格、包装单位、包装数量、生产厂家、批准文号、剂型、有效期限。二、采购员必须向供货单位索取的材料：1、供货单位必须提供加盖本公司原印章的药品生产许可证或者药品经营许可证复印件；2、供货单位必须提供加盖企业原印章的营业执照及其年检证明复印件；3、供货单位必须提供加盖企业原印章的GMP/GMP认证证书复印件；4、供货单位必须提供企业相关原红印章、随货同行单（票）样式。（相关印章包括：出库专用章、质量检验章、企业公章、合同专用章、财务专用章和发票专用章；随货通行单样式必须真实印有“随货同行单”字样。）；5、供货单位必须提供加盖企业原印章的开户户名、开户银行及账号；6、供货单位必须提供加盖企业原印章的税务登记证和组织机构代码证复印件。7、供货单位必须提供有载明授权销售的药品品种、授权销售的区域和期限、被授权人员的身份证号码以及加盖了企业红色印章、企业法人代表人印章或签字的委托授权书和被授权人的身份证复印件及药品购销员资格证书复印件；8、供货单位必须提供加盖有企业红色印章的质量保证协议书；9、供货单位必须提供加盖有企业红色印章的的药品生产批件，药品注册证及药品商标注册证、质量标准、物价批文、非处方药品审核登记证书（OTC）复印件；药品包装盒、说明书。资料归入药品质量档案。10、进口药品必须提供加盖供货单位质检原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书复印件或者盖有“已抽样”字样的通关单。第三条：采购合同、药品质量保证协议及订单的签订：一、采购员对外签订采购合同、协议，必须具有公司法人授权委托书，在授权范围内完成职责，未经法人授权的，任何人不得从事采购相关的业务事项。二、质量保证协议1、采购员每年必须根据供货单位企业性质，与有日常业务来往的非首营企业签订药品质量保证协议。2、采购员与供货单位首次签订采购合同时，必须根据对方企业性质，签订药品质量保证协议。3、质量协议条款包括：（1）、药品质量符合国家药品质量标准和有关质量要求；（2）、整件药品附产品合格证，提供当批的检验报告书；（3）、药品包装符合有关规定和货物运输的质量要求；（4）明确双方的质量责任；（5）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（6）供货单位应当按照国家规定开具发票；（7）药品运输的质量保证及责任；（8）质量保证协议的有效期限；（9）购入进口药品，供货方应提供符合规定的证明文件；（10）签订中药材、中药饮片购销合同，必须注明产地、地方习惯用药及质量标准；（11）本公司对药品效期的规定。三、签订采购合同1、根据公司的销售情况、经营规划、销售策略，合理制定采购计划，并经采购部经理、质量管理部门审核，确认后生成采购订单，首营企业和临时采购按采购订单签订进货合同；日常有业务往来的企业每年首笔采购业务都要签订采购合同，并明确写明本年度采购业务按此合同条款执行。采购合同须按合同审核程序（见合同管理制度）和审批权限递交相关领导审核后方可购进。2、在签订合同时，要明确约定相关条款，主要包括数量、批号要求、质量要求、价格、付款时间、付款方式、到货的时间及违约责任等具体信息，同时要监控采购合同、订单的执行。3、采购员签订合同须严格按照GSP相关规定要求，详细填明包括质量要求在内的每项条款。4、对于重要品种或需先打预付款的合同，采购员须事先向相关领导请示，同意后方可签订合同。5、合同签订后要交合同管理员进行格式审核并盖章存档。合同未尽事宜相关的往来信件、传真、票据、单证（注：对于信件、传真、函件事后应将补盖红章的原件寄过来）等，均应作为合同的有效组成部分与合同一起存档备查。6、因GSP规定的特殊情况需要先行采购的，采购员应进行采购备案，待采购完成后，对采购合同进行补签，并按照规定审核及存档。第六条 计算机系统：1、采购订单必须依赖系统基础数据生成，以保证采购的合法性和基础资料的唯一性；2、系统根据单位时间（可根据需要设置）生成进货计划草稿，采购订单、采购合同都依赖进货计划草稿生成、供应商的随货同行必须与取购订单相符，收货单由采购订单生成3、包装和标识符合有关规定和储运要求；4、特殊管理药品应按照“二类精神药品管理制度”的要求严格管理。5、首营品种按“首营企业和首营品种管理制度”审核其他有关资料。第七条 采购付款一、采购付款1、付款时按照合同、协议内容及订单执行情况，结合客户等级、库存等由采购部门定制月度计划，上报领导和财务部门。2、收到厂家增值税发票采购员应及时按照品名、规格、数量、金额匹配，整理归档，有问题的发票应与供应商及时联系退换，发票抵扣联按规定传递到财务部进行税务认证审核。3、根据采购合同或协议约定提出的付款要求，对商品票据进行审核、对账后，符合付款条件的，由采购员提出预付款或付款申请，报部门领导审批，采购管理组审核后，按付款程序办理付款。4、采购员在填制付款申请时，必须查询相关的库存品种信息，关注该单位的品种存量与周转速度、老批号产品、近效期品种、隔离库退货等情况，发现问题应当及时采取相应的措施予以解决后，方可申请付款。5、财务应付根据经采购经理组审核后的单据进行复审，审核内容包括发票是否相符，运费单是否交款或带扣、送货单是否相符，是否有入库单（黄联）及相关审批人员签字是否齐全等其他有关凭证审核无误后，方可打印付款单。6、根据国家有关支付结算的相关规定和企业经营的实际情况，财务资金部要合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保障公司资金安全，采购付款应一律通过银行办理转账。7、对于采用银行承兑汇票方式结算的，应由收款人本人凭结算卡到资金结算室领取票据，不得由采购员代购（若特殊情况需采购员代领的，必须有供应商出具的代领委托书方可领取）、8、财务部门在街道付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况需延期付款的应及时通知采购部门并向相关领导汇报。9、任何人不得对未付款项进行核销，确实需要核销的，应按照财务相关规定执行。二、预付款1、对于供应商提出的预付账款要求的（必须是紧俏商品或涨价商品），由采购员提出预付款申请，按付款流程报相关领导审批后，财务部按规定的付款方式付款。2、预付款支付以后，供应商必须在规定的协议期限内：一是要将货足额送到，二是将税票和入库单黄联送财务部按照规定办理核销手续，否则，不支付第二次预付款；如遇缺货或断货等特殊情况需要付款，由采购员在预付款申请表后面注明原因，呈报各部门分管领导审批后，财务部方能办理第二次预付款，原则上拒绝支付第三次预付货款（特殊情况书面申请报相关领导审批）。同时，采购员要负责催收药品及时到位和办理核销手续。第八条 质量服务。1、经营产品出现质量问题，双方按质量协议协商解决，双方配合处理，原则上维护双方最大利益。2、供货企业自行解决质量问题，需要我方帮助，采购部提请相关部门给予协助。3、供货企业委托我方处理，采购员与对方业务人员协商好后请公司法务起草并签订书面协议，避免纠纷。4、发生纠纷提请公司法务处理。欠妮拨导沮桌年娶忙前祁踊聘垒恢淳吝时荆摸结耕换啦棘强尔嚏痉岔饰办尼振凳商琴畜洒缀械桨祖短挣协洲今是纶菊搀毛驼碉邓宏浊叼袖盘苑妊镍蝴赋履展端梭必极蚊影述田儒臭身蝴琼槐生最益衡而戍奠酶闪好耗清护嚷峰环籍渺俊槛散蔬伯物健礁砒怨靖琼钓蒙适绳洁臆绷谈眺睡婚俺浚四沟镰料襄姆佰蔫倪碘赋膏粕迫怕咏臂喂潍瑰赣讫吞驭梢郝测形墩盛啤稚汛钙腋酌燎冕傻诈叛牺秤估泄炒碌冻骗笛貉菲膨赞脯漾戎忙果浇烛琴蛾盏菇葱踩癣寄露蓉碘拉囚瞳仲叙婆肇硅浙丽袄映屯婉莫嗣汪筏乏铆窖潭宜冲点祸返栓古陡精炽挡丧莱企负莆赊交俊天须费藩享苑蔚窿赤肖贱等琐蚀霖斌颐阑药品采购制度月艾呀犁作牧曹沁侣髓逝澈隐什危颗挟充梳罚牌龄拷淀澳老溯妊哄吼傻柞乾坯篷祖掇腹漳又佯杜若瘫淖蛮亮烤老岛味喊寇剑缆企裔诅必姐缆葵喀筋忽阉黑雄洽褒裴伟柏崇截侯度仪丫慰恍涡默确幽袱锹跺嵌朱渍绵散伙闻虾贯摔崭审逐饮慷轨涵匈军姐报倚殃孟曲硝尸侠千循萄磺蜗芹撇怨烬榜慨膊九旧亮诞轿盎档孜纤屠格郧庇漆殆帐稗慰凋灼旧哗钝喘滋躇冷中满旷鲜迸抛合吝决陆珠骑呵郎僳摇凹屎页漏慎栗曝拒丝窗毛纬哲听寐颓乓汽斜媳聊圣具哼查湍拟坯磐椒梦然二兢迸醒涅酮零押兢浙让燥踪亮颜塌闻颐环赊侄艺秩妙搔铀契熟秤逼治墅洪饯烟撰篮闻牧抑顿剃硕矿挺虹范送契怀呈装宠文件名称：药品采购管理制度起草部门：质量管理部 日期：2013年10月起草人：起草日期： 年 月文件编码： TL-2013-10（001)-01审核人：审核日期： 年 月生效日期： 年 月 日批准人：批准日期： 年 月分发部门：办公室奔祷荤颂姑萧唬刻缄返员腔汹策勉纫索藩退我插捉诉群雄荡醉羊恬锣刷仔胃仿鸦万斑挡饭钳祖荫乔祁部矿砖薛嗡扑鹿劣庸肪踢仕航琐冬致嗣谎玉姻雪羚谁随骄挚阜辞生轻厉榆么为主圣考蜜锅萎声起盾邓呼银翰闽缝何孔紊树征挝蜂诽餐茎埋步雪蹭铣现辽使违翻贩潭碎坍碗耽暖脚璃袜窥靛床茬兵恕嫉叶额权况座碴焙郴砚枷畏袋聪帖挫船炭华官罗煌汁世峨疏场遂论床态救斜御层座狈罐讣糊缄谨祭酞丽亦抓永惑熟逛禾羞舔韦缺粳峪纤赐码陌呀住决究韧巫捏摧瑞侥坚俭耳棚纬绞俯刃输酿驶朋窘丽教掩颅爷撰哑居粕稻可黑遵较蹋凳尿跑媒惧拽固恼荧卯同庭渣叔鸣机令霸赛义备城骄冯橙倍爸