3.-F058Gen(C)审核计划ST2-Q-(1)教学提纲.doc

3. F058Gen(C)审核计划ST2-Q (1)

精品资料

审核类型Audit Type :
□第一阶段Stage 1, n第二阶段Stage 2, □监督Surveillance, □复评Re-assessment, □特殊Special, □其他Other ( )
Page 2 of 2
客户编号:
Client ID Number:
CIC160224005
审核日期:
Date of Audit :
2016.03.15~16
受审核方名称:
Name of Organisation :
上海善信精密模具有限公司
Shanghai Shanxin Precision Mold Co., Ltd.
受审核方地址:
Location(s) :
上海市闵行区纪翟路1198号3号厂房
No. 3 Workshop Building, No. 1198, Jizhai Road, Minhang District, Shanghai City, P.R. China
受审核方现场审核地址或者经营地址：
Location(s) :
上海市闵行区纪翟路1198号3号厂房
No. 3 Workshop Building, No. 1198, Jizhai Road, Minhang District, Shanghai City, P.R. China
审核范围：
Certification Scope:
注塑模具的设计开发，生产及服务（限分支机构经营）
Design, development, production and service of injection mold(operation limited to branch)。
专业代码：
ECA/NACE Code(s):
17.28.75
审核目的Audit Purpose:
第一阶段：审核文件准备情况，确定是否可以进入二阶段现场审核；Stage 1. To audit documentation and determine preparedness for Stage 2.
第二阶段/监督/复评审核：评价受审核方管理体系履行情况和有效性。Stage 2, Surveillance and Re-certification to evaluate implementation and effectiveness of the management system(s)
审核目标：确定受审核方的管理体系是否符合下列标准规定的要求，能够确保适用的法律、法规和合同要求能够被满足；有效的确保特定目标被持续满足；识别任何适用的潜在改进；
Audit Objective: To determine whether the organisations management system conforms with the criteria stated below, is able to ensure that applicable statutory, regulatory and contractual requirements can be met, is effective in ensuring that specified objectives are continually met and identification of areas for potential improvement where applicable
审核准则：Audit Criteria:
a) 下列参考标准ISO9001：2008 The following reference standards: ISO9001：2008
b) 受审核方管理体系流程和文件The organisation’s management system processes and documentation
审核组成员
姓名
注册资格
注册号
专业代码
审核组长Lead Auditor:
李剑峰
QMS
2015-N1QMS-1206418
17.28.75
组员Support Auditors:

组员Support Auditors:

技术专家Technical Assistant(s):

技术职称或职务：

□不在职
□在职 在职单位：

日期
Date
时间
Time*
审核区域Area to be Audited/审核过程 Audit process
审核员
Auditor*
联系人
Contact Person
2016.03.15
08:00~08:15
首次会议Opening meeting
A

2016.03.15
08:15~08:30
公司巡视work site walking around
A

2016.03.15
08:30~12:00
模具部/仓管部Manufacture Dept.：
6.3基础设施6.4工作环境；
7.5.1生产和服务提供的控制；
7.5.2生产和服务提供过程的确认；
7.5.3标识和可追溯性；7.5.4顾客财产；
7.5.5产品防护
A

2016.03.15
12:00~12:30
午餐
A

2016.03.15
12:30~16:00
业务部/采购部：
7.2与顾客有关的过程；
7.4采购；8.2.1顾客满意
管理部：
6.2人力资源；

2016.03.15
16:00~16:30
审核组就当天的审核与受审核方沟通
Audit team communication with auditee
A

2016.03.16
08:00~12:00
技术质量部：
7.1产品实现的策划；7.3产品设计和开发
7.4.3采购产品的验证；
7.6监视和测量设备的控制；
8.2.3过程的监视和测量；
8.2.4 产品的监视和测量；
8.3不合格品控制；8.4数据分析；
8.5.2纠正措施；8.5.3预防措施

12:00~12:30
午餐
A

2016.03.16
12:30~16:00
最高管理层、管理者代表Top management/ MR：
4.1质量管理体系总要求；4.2.1总则；
4.2.2质量手册；5.1管理承诺；
5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针；
5.4.1质量目标；5.4.2质量管理体系策划；
5.5职责、权限和沟通；
5.6管理评审；6.1资源提供；
8.1测量、分析和改进；8.2.2内部审核
8.5.1持续改进

2016.03.16
16:00~16:30
审核组就当天的审核与受审核方沟通
Audit team communication with auditee
A

2016.32.16
16:15~16:30
末次会议Closing meeting
A

* 每天的现场审核时间应不少于8小时。
* 若审核工作语言不是中文，请说明State language of audit if not held in Chinese: 翻译 Interpreter:
审核组长/日期： 2016.3.09 确认人/时间：
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢3