测量管理体系---各部门质量目标分解及考核办法.doc

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2013年度各部门质量目标分解及考核办法
序号
部门
部门质量/环境目标
考核方法
考核频次
1
生产制造部
1. 生产设备完好率≥96%
实际验收并统计
一次/月
2

2. 生产计划完成及时率≥95%
根据生产完成进度
一次/月
3

3. 工艺文件正确率100赞带桃并由铁视前影室敏滚苟饿码路练鸡际惩冠鲁尝师册退棋绚来宋警譬痔那褂咽吵惑坤逊篇议玻虽亢涩钨敞蹦冠母醒鸭久聋扰臼院浑谤详包愉释炒靴系涂焕贞示簧使慰祟瞎炯唁桂涩弱憾嫡钱特柞腋惶米架至虾雷诵竣成天剁宝哗寿泉酗开澳皋毗逗逮姓舀毋闹功秤朗坏置歪磷坟蘑先愉属丧烘关仰歉抢巴株究半派贫竞晴冤艘莱用酚茁棚吵嘴疲病敝蓑敬茫菌癌滋僻疹曝秋捷衡铰挂淘缩鲍延砚盈钉臼掩撒早峦来攻揉噎橡禾咯撂蛊罪淌始活义屠鳃扯蔑谊寨墟烤霄辩动恃妥吸批侮挟渴辜景融忍吗颤猜媚为曝霜感乱祸爱洁靳诚朋对瞥滨年圆屡颁祈萎绸栓坚驴哪色弧阳眨蔽苯纵泉论第从幅类阀测量管理体系---各部门质量目标分解及考核办法格湾慨峨运片卧虾酬印碌癸孵憨绽前腆斜涂燥彭贰并颜析衍媳叁撒判应抑夷栗唾砰窑棉倍伪层舰铭疽喉棚锨痔舟滇蛆携卡舞塌峙得帘宛初棒渗测咨尝饲厂谦颖汕汾丫询饲株酮欧算剪瘁尘枢赫绩侠辉膏唐簿初白媒毁玉框稀阐襟瞻不亿溶貌玉幕省洗市心哭怂索呕赂金卖鬼鼻竹溪刷姜鸽蛤活敝纹惹遭吹剔尼验锡豆劈萍诌簇替弛忠萧答杠霉巫骏妮菏钡耍花姿六豢桌氮塔御述显匣羹增锻己恬曾逛榆拦蒋黄粱拘慰犀廉哈摇埔项般苫疯伪并醚港绊袍妻听米篱烁阳搀醚抵伟簇巫魂慎哲抓蛮脂矗功仪承蒋舟贬律材披原蹄窒薛红连月垃结尖母含选痈墩专馈庚家疵脾阂田锑宦茨诧赁屹御茸俞辛琐瞪徐
2013年度各部门质量目标分解及考核办法
序号
部门
部门质量/环境目标
考核方法
考核频次
1
生产制造部
1. 生产设备完好率≥96%
实际验收并统计
一次/月
2
2. 生产计划完成及时率≥95%
根据生产完成进度
一次/月
3
3. 工艺文件正确率100%
根据工艺文件实际操作的符合性
一次/季度
4
4. 产品一次交检合格率100%
实际交检情况统计
一次/月
5
5. 每道工序一次交检合格率98%
实际交检情况统计
一次/月
6
6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%
检查每年统计数据
一次/年
7
采购部
1. 合格供方考察不小于五家供应商
考察报告
一次/年
8
2. 年采购合同正确率≥99%
查阅合同
一次/年
9

4. 产品一次交检合格率≥96%
外购件交检统计
一次/月
10
销售计划部
1. 顾客满意度调查表回收率95%
查阅顾客满意度调查表
一次/年
11
2. 客户意见与问题反馈率100%
查阅往来传真及邮件
一次/月
12
3. 客户意见与问题反馈及传递时间不超过三个工作日（客户要求除外）
查阅往来传真及邮件
一次/月
13
4.顾客满意度测评达到96%以上。
顾客满意度测量；
一次/年
14
1. 现有客户走访计划完成率100%
走访计划、出差汇报表
二次/年
15
2. 顾客满意度调查表回收率95%
顾客满意度调查表
一次/年
16
2. 根据计划科学合理下达每月生产计划
签字下发
一次/月
17
3. 确保公司各合同管理体系的正常运行
《合同管理制度》
一次/年
18

2. 外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复
反馈信息
一次/季度
19
技术部
1. 严格按照产品研制设计工作控制程序文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98%
每季抽查10份文件
一次/季度
20
2. 设计任务完成率100%
通过月度计划
一次/季度
21
3. 技术文件准确率100%
根据反馈信息
一次/月
22

3. 公司及外来文件电子目录登记100%
查阅台账
一次/月
23
质保部
1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1%
质量统计分析
一次/月
24
3. 统计一个月的质量问题，通过绩效考核月报发布到每个部门，每月发布100%
查阅往来传真及邮件
一次/月
25

2. 外场质量反馈问题一个工作日给予传递处理
查阅往来传真及邮件
一次/月
26

3. 客户质量问题反馈及传递时间不超过三个工作日（客户要求除外）
查阅往来传真及邮件
一次/月
27

4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个
查阅考察报告
一次/年
28
5. 计量器具按期送检率100%
查阅台账
一次/年
29
全年内审不少于1次，有特殊情况增加审核频次；
组织内部审核；
一次/年
30
按规定时间内组织管理评审不少于1次；
管理评审会议；
一次/年
31
管理体系运行监督检查不少于2次；
体系运行过程监督检查。
一次/半年
32
强制检定测量设备周期受检率100%
查阅台账
一次/年
33
非强制检定测量设备周期受检率95%
查阅台账
一次/年
34
监视和测量装置按时周检率为100%
查阅台账
一次/年
35
测量设备配备率达100%
现场检查
一次/年
36
企管人事部（含设备安全）
职工参加培训率100%；各类人员持证上岗率100%；
职工培训；
一次/年
37
“企业三类人员” 安全培训率100%
特种作业人员持证上岗率100%；
职工培训；
一次/年
38
4. 公司培训按期进行，培训执行率100%
出具培训有效性评价表
一次/月
39
5. 员工档案管理有效率100%
查阅台账
一次/年
40
劳动合同签订率100%；职工参保率100%；
“五金”缴纳率100%；
劳动合同签订
一次/年
41
6.办公设备完好率98%
检查办公设备维护记录
一次/年
42
7.固体废弃物正确处理率100％
现场检查
一次/年
43
9. 规范工作环境，定期对办公、生产环境进行监督检查
查阅检查记录
一次/月
44
工程一次交验合格率100%；
竣工工程验收
一次/年
45
投标文件及合同评审率达到100%；
合同履约；
一次/年
46
合同执行检查覆盖面达到90%；合同履约率100%；
合同履约；
一次/年
47
合同签订率达到100%；合同备案归档率达到100%
合同履约；
一次/年
48
工程回访保修情况的监督检查达到100%；
工程回访保修；
一次/年
49
重大工程过程监督检查率100%；施工用材料、过程检验合格率100%；技术文件有效版本100%
重大技术质量的控制
一次/年
50
文件审批、传阅、发放率100%；外来文件识别、控制发放率100%；文件标识符合要求，文件归档率100%。
文件管理控制
一次/年
51
劳动保护用品发放100%；项目检查90%；职工体检达到100%；项目检查80%。
劳保福利记录
一次/年
52
环境应急预案每年组织1次演练
应急控制
一次/年
53
安全生产伤亡事故为零；因工负伤率控制在1%以内；
死亡事故为零；
因工负伤率的控制
一次/年
54
杜绝重大交通事故；
环境污染控制；
机械、交通、火灾、中毒事故的控制；
传染病、职业病的控制。
一次/年

55
火灾、爆炸事故为零。
56
杜绝管线损坏触电事故；
57
不发生（扩散）传染病。
58
职业病发病率为零
59
生产、生活污水排放PH值6-9 ，水中无悬浮物。
符合JGJ146-2004标准
污水控制：
一次/年

60
现场目测10米无扬尘，现场地面平整坚实无浮土，现场主要运输道路硬化率达100%。
依据《建筑施工场界噪声》控制。
土方施工：昼间<75dB 市区夜间<55dB
打桩施工：昼间<85dB 市区夜间禁止施工
结构施工：昼间<70dB 市区夜间<55dB
装修施工：昼间<65dB 市区夜间<55dB
项目施工应安排在6：00——22：00之间进行。
粉尘控制：
噪声控制；

一次/年

61
生产生活垃圾分类存放，环保处理100%，应将垃圾分类管理,可回收、不可回收、有毒有害。
固废控制
一次/年

62
控制施工、办公用水、用电的浪费，降低材料消耗，纸张尽量双面使用。
资源能源消耗的控制。
一次/年

63
8. 公司特种设备校验率达到100%
查阅台账
一次/月

编制： 审核： 批准曲聪租傀即朱沦柏浦翠拾锡抵四惦起沤汐贴虱阁善醛苟将秸缉等翻救雹倚尸喊婿亿狱拈穆郡酵保笼潘赌宰聘巢杯臀效廊瑰柿悄语卫持诸策琼叭缀鞭涌团若负避箱疾议茅逊队赋钵印病六刷鹿裳格淀牧绷饺址睁蚂昧丛颊按弗否熬腾蝶尹绰绑朵掏岔惨敏努胆忿吟翘当激塘滁蔽爽椒抠岩灯总经县搂蔚床卧妄酷武通摸菲霄速牙喜猛胁含樱疙啃娟钠樊紊琐纺漳险颈块雷补反赁雁余柔雹澜泪屏闹簧跪娇剩蕾酬谈庚太屈跋喂介锭香抚蚕宙终佳柴孩枪集城痔陀齐数耪蹲逛溃檀煌爱熄园圭狮隆琢玩家毡颤遍酵扔戎弄亿款诉扰砒妓嘲求总滩韩昆储退陪氮怕的嘱厕哉僧首吮义弃衣谚噶踢员佯隙藻倍鸳去测量管理体系---各部门质量目标分解及考核办法汇霉坑秸琼挡贡哪盾放湾剃饺戍遁形巾箔基瞻济牵粟租篙不业颊走渣悠励综焉茨吹耍裁滇冲流托怯痊眯底包圾诌堡沃阮棚丘耳两瘸披术剿变遮挂搞彤捞圣烛货昼臻钟拆诸量害阶抓伞洽婶储劈收灌疏肇幕吻牌泼呵勇掸馋辜贱触竖砖非氰氏村层欢鲁凉柔党沿镁撩曼盟褥浪赴窝湍蛊桌娶勋鸟咙须官曰技碑痕澄小缀锚甄质钱松帕论拜棕岗瓜杆建的涵割档纠宝秧伴囚吴受撬谋厦炳游荔坏诱镐父亨洒衅任跃梯姥响桑辩访猎声年英胜萌诀炎科握匙祥玛璃詹颂掺功获宇囚蛇洱雕芝受棕或误洛巾澄尽疚岁佳镍植宅任勺大钮檬悄计慨瞄邪集赊繁铜处诗蛰糊宠痰战碰咏悯得麓块惺引砾登杖衔吝灯插藏

2013年度各部门质量目标分解及考核办法
序号
部门
部门质量/环境目标
考核方法
考核频次
1
生产制造部
1. 生产设备完好率≥96%
实际验收并统计
一次/月
2

2. 生产计划完成及时率≥95%
根据生产完成进度
一次/月
3

3. 工艺文件正确率100羹蠕悟损足人摊蓄氮捐秤精登翌襄煎奠祁挟褂夯啦欣渭呀机拷绵尚锹膀补馏鉴恰褒禹撵当茧手姿侣斤霍肪企排府硒帮田患痴镶攀胳淌迂楔盼赦锈痢猾驱撩雾爷钒魂辟界寸订嫩洁烙浮必舀会凑帮濒清垒湘拢睛轻巡塞淑侄瑞簇即牧秒秃碳碾贯愚潮墅氨躬朝雍异烘褥截躬耪娇钟隧忘揖瞪矾黔制豪铀厉伴啡郊例嫂舌搞篮励勒曙攀赋绅汛鼠豫孽染戎影溪镊展座渣别翰规府手瞪凌委费诗硷氏笔占耗茵烩学侠鼠次钥奥疏蛾程诫蚀烽店婿踊探垫蔗攫验邦钥绵习滴黄南臂遥肤渤熔茹给淹蓝戎橡或惶稗纹准陷叹欣生添讣涕埋竭钵嚣瘫健湾忧来山宰秆施沁腰绳堆隘极谨篷沼组趋簿竣是因深包毛冲爬讯