岗位廉洁风险防控流程图(人力资源部).doc

员工招聘控制流程图集团公司主管领导人力资源部风险点及措施集团公司经理办公会负责人审核Y负责人审核用工部门（公司）提出申请NN审批Y组织招聘YN部门（公司）用工风险点风险点：招聘过程是否合规，是否存在特殊人际关系。措施措施：1.严格按岗位任职资格审核把关；2.建立公开的招聘公示制度。3.做好招聘过程管理。社会保险待遇支付控制流程图风险点及措施参保人员人力资源部财务管理部YNNYYN风险点风险点：手续是否合规，票据是否规范，是否存在特殊人际关系。措施措施：1.严格按规章制度要求审核把关；2.做好报销、支出过程管理。主办审核支 付社保会计审核参保人员提出申请负责人审核人工成本核定控制流程图风险点及措施人力资源部集团公司主管领导薪酬管理委员会YNNYYN主办人员提出方案主管领导审核风险点风险点：核定标准是否合理、公平，是否存在特殊人际关系。措施措施：建立预算管理委员会审核机制。审批主办拟文负责人审核下达计划培训费用使用控制流程图风险点及措施人力资源部财务管理部集团公司主管领导集团公司经理办公会YNNYYN风险点风险点：培训报价是否合理，是否存在特殊人际关系。措施措施：1.建立询价比价机制；2.由两人以上负责价格洽谈。培训实施审批负责人审核主办人员提出方案主管领导审核支付财务报销劳保用品费用控制流程图风险点及措施人力资源部财务管理部集团公司主管领导YNNYYN负责人审核负责人审核风险点风险点：采购过程是否合规，是否存在特殊人际关系。措施措施：1.建立询价比价机制；2.询价比价由两人负责。组织采购组织采购主办人员提出计划用工部门（公司）使用审 批