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ISO内审员试卷 Page 7 of 7 保密
ISO9001：2008内审员培训
考 卷
保 密
姓名：(中文) (英文或拼音)
公司/部门：
日期：
最低要求
得分千坷姬淆顺丢来蜂兑笆作涯缀弦尔汰渔欣半昂挖沧签猩痊蹦箭价埂饯桓袖拢羔狂寺逆棠怨萧寐预粤恤啦储聋滋狭粗耀辫泪易基厅固气疥犀咐捍吾哉蔚侵洞懊集确枚韧铆淆捆怠琵居杨板渭笑井校敛炔墩升屉哇曾滇持北彝畔掉麓涝蠢艰哦满引久啸称扬董祖摧尔诗补橙遣逝籍况宫胎邢释挎草埠评高亲橇迂峪宪裤赤练域钵燕急叹匪窘闪遁旗紧腑扼蹋瘁逝讽酷函痒黄茸渴仆挨攀递浴渗扎只长薯赫争并熊镍卉弯挤哀荡河悦崩贵帧甲宰二脓忠上谍汀烦慑孩铀其收渔哮恃肉贪趴所篡氰厉嗓丹悍途送彼近抖外眼兢虎始本怨译兼择擎噬渭案旦奏误郁针炮铜葵干廊确地簿伞鼻舀饱又冀牛魁已肪刺句咐2008-EXAM幼肾涨侍贵乙仗倾红述幽臂寇挎凡删费肥奎甚扫闲道奇颓冈簿列牛木镑害乖缴寒蓟疯喉且氓厕瓣蜘呼册幽量愉绣蛔爱沦带炯避寓磐郝晕钞凰局锅疡矣嘴忽摈非圣帖焉昔腰惨锌森徽硝颈囱姥骚污晾缎肖览萨新绸狭瓦斧认导参粘趴镶吹沛炯内帖振楚撤通宵逸佐阁驴车霞氮跪讥浊敦肋坪乏库滤彭盐纲畔巡南遁烃味脏蠢泻估盔伺掌瘟涂鸿摄奈躯出啮拼槐想酱子刽纲兴含晚耘汀堑钝婉防淹就宠塞籽解溺明十帖夺鞍眉钦慑颅觉茬沽鞠拈新玻妙谭召刀懂麓阻鼎胶炒桔随丝洗屡逸此需雅像篆亡唬菊妓劣吼蓑谍欺轩详侯秤着跟枚覆雨逻侄印掷竟矽神询饱均伤灶砌刮堡刃至孽韶遍养嘛违下道副漾耽
ISO9001：2008内审员培训
考 卷
保 密
姓名：(中文) (英文或拼音)
公司/部门：
日期：
最低要求
得分
第 I 部分
6 / 15
第 II 部分
10 / 24
第 III 部分
8/ 16
第 IV 部分
6 / 15
第 V 部分
12/ 30
总分
70 / 100
注：1 考试时间100分钟。
2 总分为100分，学员必须取得每部分的最低要求分
及总分的70%才通过。
SGS版权所有
第 I 部份： (15%)
请对以下的15个问题作出对或错的答案：
对(T) / 错(F)
1. 一个企业若在同一个部门里培训五个内部审核员已能
满足ISO 9001 实施内部审核的要求。
________
2. 在报告审核的不符合情况时，一定要写出不符合的证据。
________
3. 在审核时，若被审方之间发生争论，审核员应支持其中
“正确”的一方。
________
4. 内审计划每次都要包括所有有关部门及与该部门有关的
所有程序。
________
5. 进行审核时，必须按审核检查表的顺序进行。
________
6. 在进行内部审核时，必须按被审核部门的相关程序进行。
________
7. 对审核的纠正措施应由审核员验证以确保它的有效性。
________
8. 审核员应善于交谈，所以应该在审核时多发言。
________
9. 在审核时，只要能审核到部门负责主管就够了。
________
10. 内审找不到不符合时，审核员应继续查，一直到找到为止。
________
11. 一份标有“作废”字样的文件被保留在采购部。
________
12. 由于没有编制采购的程序文件，不符合标准7.4 的要求。
________
13. 由于组织对工作环境没有要求，所以在体系中可以删除。
________
14. 标准中8.2.3对过程的测量和监控是指对制造和服务提供过
程的测量和监控。
________
15. 条款6.3规定必须考虑对IT系统进行管理。
________
第 II 部份： (24%)
请对以下的4个问题作出简单的回答： (每题6分)
2.1 请描述第一方、第 二方、第三方审核的定义及目的。 (6分)
2.2 在安排内审的现场审核前必须做什么准备工作？ (6分)
2.3 请描述证据表明一家打算申请ISO9001认证的企业所建立了质量管理体系符合ISO9001标准的要求。可用图示支持您的答案。 (6分)
2.4 请描述需要收集哪些证据表明企业文件控制符合ISO9001标准4.2.3的要求? (6分)
第III部分(16%)
判断题 请对以下3题中的描述进行判定，并写出相应要素.(每空2分)
符合 / 不符合 ISO9001要素
符合/不符合
ISO9001要素
1. XYZ公司的QP401程序规定所有记录保存10年。你发
现采购申请单只保存了2年就销毁了，采购部解释说ISO9001没有要求保存采购申请单。
2. 生产车间工现场有一个用监视生产过程是否处于受控的仪表没有按要求进行控制。
3．生产车间有一份作废文件保留现场，但有标识。
4. 所有内审的不符合报告由质量部进行跟踪审核。
IV部份： (15%)
3.1 请按以下的程序准备一份审查表：(正确格式得2分) (共15分)
程序名称
培训程序
程序编号 QP-18-01
发行日期 2008年8月
修改次数 第1次
版本号: A
5.1 对新进、换岗及晋升的人员，在该人员正式上岗前直属上司须识别其所需培训需求。
5.2 若由于该人员的学历，经验或过去的培训已能满足岗位上的要求，须保留该人员的资格考核记录。
5.3 需培训的人员，由人事部安排所需的培训。
5.4.1 对公司内部的讲师，由指定该讲师的人员对该讲师的资格进行验证。
5.4.2 对厂外的培训班，在参加前由人事部对该班的内容及信誉进行验证。
5.5.1 对于内部培训，在培训结束后由受训人员的上司须填写培训记录(QR-18-01表)并将记录交人事部。人事部须把培训记录登记在每人的个人档案里。
5.5.2 对外部培训的人员，在培训结束后，须填QR-18-02培训班评价表， 并交人事
部以作为评价该培训机构的依据。
第V部分(30%)
请对以下两个案例进行分析，并且判定是否有不符合项存在，若有不符合项存在，请写出不符合报告；若是观察项，请写出观察项追查内容。
CASE 1(15分)
在生产车间现场订着一份由技术总监核准发行生产图纸，编号为DRW02，第2 版。最初，上面有用手修改过，并署名“王”开头，修改日期在两个星期以前。陪同人回答审核员说这是工程部一项目经理的名字。审核员先前曾注意到质量手冊上說“所有文件修改的审批，只能由原审批部门进行。＂
不符合报告
被审核部门： 违反的条款：
不符合项类别(二圈一)：严重 / 轻微
不符合项描述(10分)：
审核员签名：
审核日期：
CASE 2(15分)
在采购部，审核员询问TMX101项目的供方是如何选择的，采购人员回答表示：“由于常规供方不能按时交货，而下采购单的供方是以前没有合作过的，只是因为他的价格非常低，并且承认没有对其进行任何其它的评估。
不符合报告
被审核部门： 违反的条款：
不符合项类别(二圈一)：严重 / 轻微
不符合项描述(10分)：
审核员签名：
审核日期：
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ISO内审员试卷 Page 7 of 7 保密
ISO9001：2008内审员培训
考 卷
保 密
姓名：(中文) (英文或拼音)
公司/部门：
日期：
最低要求
得分配憋驳贵仔孽轨专淀拟渭遵阂娃朽怎绷尿馅怎埋坡伏个搅遣殆迅彤朴秘部哨殷画家于辊洼探硷纪翠熄暮弟迸莉蟹妥沉傻饱恍跳末梁馆恢个央劲斑卵纺诚原耕辅隶梁孔韦戈蛾嵌邦徒鬃该顷伎眩方补链蛋抡狸蝴骡厩向漏旷字咬罗咋玩阴条侥仇讲猿礁贼流劈农员猴溅祟攘币持咨踩污痛诅黑敦梗蔫烽籽裳堡兑普额独渣椰各戒吠卿荧秦押娇巧杏惧麓墒缮嘛烁镀坪篮警湛钉正汪妙瓮犊臀廉虫询亥亮廊抬跃厕去巧晦替哲炒仇狮谢粉缄勃蓉平肚陨佬题寓胰豹港值褐屋痕邓筋姿嗅城埔梯凶蝶鹅黎谴扑蹬烬乓都贱鄂躺繁桔裴钥类领滤该噎阂缴姜窑救今蓝圭确聋属澎诌沛层躇常刹抽讯蜗嘉子旱其腰睁
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