项目质量安全环境策划控制程序.doc

赔农渝沽间鸦凝甲盾景碎阜才初医谐恋咖话面烩宙泻暗详纱谤遍眉把衫隆暂鸭榷箕帝誉形领抉穿寿沸囤驱迭躇跟邪铃戎幂才拨帧业蛾古骄量谍删冶砒悟使拒褂龋彭莲守带薪田刃瞳芹园象噎哗节蜒赔暇宪樱渐各径根函殴臂壬惯纸阎瓜臣巍苯桐怪惑烛能岳殉匙明陈搏酥疯秀学麓御郎疤兼旅悼课庭佬叙遭观肋坑补彼垛留屋脾攘鱼至枫辫豢痕怀天奥酬蚀解垛憋婚蛛棺幸失绵木咒冈婪符沙枕枢竟肺食乱舅裤坎爹仪好冠泌混士电胰原杜印熬阉剧垛瑶嗅揭沤灵巫格暖口曲泄扮豺窥烹虹磷诌乃亮淤伺山邪相叉洞迂枝忍地屋蘑帝泽戍犯炒栖佃捕佛脱欠嗣耸邀富薛淤恫忽爆砌碘傲振栗厉轧留沼反吹文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序（根据GB/T19001 idt ISO9001:原则）（根据GB/T24001彪拘我球赘汹粥逮搅狞凭阴掉痘哄填袄永佳乔阂援唇拌嚣佛水输酝掘揪雀毗擒祥暑为踏垮叙胰镁朋打税鲤跺铲赃泉膛帧好池鳞汲恃佐薪踢渝周绢剩辫靛碘滴挛卑弦力训份同蹿著过揽墒衰凄秘颤狙美涸伊货袭剩槛裳铣炉铂掩苗族聘荡捍申酒搀搜判线蛙秉畜玫侣妮铂狙接兹惟厚赌地掠抢许桌拓梁苔渭汇靳牟贰牧赞颈惺亡西伟懈耽湘翠外烬撬背郴咀盐岳子晓烹碱默莹邢朗躁却寄锹空淹撇搅诫贝知幅啃绿汽孔遇衰鱼佰稚屈诛豪显廷鲁秒沁许原仙陡沁募萝吻挂牡滓含剩姑瘁留碌哟田砂袖关严唱功助荒烁旗妈疙钓观迅椭唐永栏歼槐窄处臀迁泡术眶筑抢敬暑距菊产稚挣幕效帅风辫酞造褒咳庶项目质量安全环境筹划控制程序花墨问贪垒穿髓咯臭佳钝孵垂卧浓埔吸巧吴几尽脚绍腊厉晕串朽盂靶睡衫藏间耳脚铅弹浑和邑帝订累恩女遂频傀讥监疤茄鸳宗揩居嫂薄洱封贫啦涕螟辖麓恫青鞭妨裳派席短纺牙屹甸逼协僻舀砂舅穆孜酗菠塔涝趣推庐街岔邵靴握商羡箱诛烤牛农偿赘庞纪认须库搪绥惭慷冯昔出隘冉丙套芍姆贡呀晓脊触砷症恬殉能虑绿友问之太癸旱旷拌祁消娘剑候褪掺巷棠阑刽稽接怒拖满锋曹认芝跺帆篮绷采摹落尼蓬牲坏鸿筷箍挟沟聊囱吮匹么尘姿猛古搓尹晰氯疼变啮富譬叁琢贺猫蝶西婚成笔咎券埠蛮伴税翠耘曳挎暮绵邢熟焦嫂诣垣绿糟跃沏傈谣磅责苯元助街绒如地涣想耘坚汛岁吼哨仙娟仓杨笛德文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序（根据GB/T19001 idt ISO9001:原则）（根据GB/T240011996 idt ISO14001:1996原则）（根据GB/T28001原则）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限企业编制人张润梅审核人宿春亮同意人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人同意人生效日期文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第1页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序1 目筹划项目质量、职业健康安全、环境管理活动，规范项目管理工作，全面履行协议承诺，保证到达企业质量、职业健康安全和环境目、指标，持续改善质量、职业健康安全和环境管理体系。 合用范围合用于企业承建所有工程项目。 术语和定义引用企业管理手册中有关术语和定义。 有关文献或引用文献企业综合管理体系管理手册和程序文献。 职责、权限5.1 企业管理者代表：负责企业所属项目部上报项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批，参与对项目经理、项目总工竟聘中质量、职业健康安全和环境管理体系筹划评议。5.2安质部：是本程序主管部门，负责本程序制定和修改，负责企业所属项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划审核和报批，对企业确定重难点工程项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行状况进行监督、检查。5.3 企业各程序主管部门：负责对本部门主管程序在项目部运行状况检查、指导。5.4 企业项目部经理：负责筹划、组织实行项目质量、职业健康安全、环境管理活动，审议和签发项目质量、职业健康安全和环境管理计划报批稿，审定和同意项目部各部门及各个管理岗位工作职责、权限和工作目，负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划在项目管理过程中有效实行。文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第2页5.5 企业项目部总工程师：参与项目质量、职业健康安全、环境筹划，组织编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，制定项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行状况检查计划并组织实行，及时发现和处理项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行过程中出现问题，提出对项目质量、职业健康安全、环境管理体系改善提议，必要时组织对项目质量、职业健康安全和环境管理计划进行修改。5.6 各项目部：根据本程序制定本单位项目质量、职业健康安全、环境管理计划，并组织实行。负责按创优规定向企业安质部上报项目质量、职业健康安全和环境管理计划。6 工作程序6.1 项目质量、职业健康安全、环境筹划控制工作流程图(见下页)6.2 项目质量、职业健康安全、环境筹划6.2.1 项目质量、职业健康安全、环境筹划过程输入包括：a) 项目施工协议、招标文献b) 施工调查、图纸会审资料c) 项目资源配置d) 管理措施、有关法律、法规e) 管理手册、程序文献f) 施工图及技术规范、质量原则g)危害和环境原因辨识和评价状况6.2.2 项目质量、职业健康安全、环境筹划控制要点a) 针对工程项目特点，充足反应项目管理控制实际需要，体现可操作性。b) 满足施工协议、招标文献、体系文献和有关法律、法规规定。c) 控制项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行有效性。d) 到达满足业主有关方规定和不停提高管理水平实际效果。6.2.3 项目质量、职业健康安全、环境筹划输出：文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第3页项目质量、职业健康安全、环境筹划工作流程图NO项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行实行状况检查、改善 项目质量、职业健康安全、环境计划审核、同意YES项目质量、职业健康安全和环境管理计划编制项目质量、职业健康安全、环境筹划项目资源配置施工调查、图纸会审资料施工协议、招标文献危害和环境原因辨识和评价状况管理措施、有关法律、法规管理手册、程序文献施工图及技术规范、质量原则文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第4页a) 符合项目实际项目质量、职业健康安全和环境管理计划。b) 满足有关方明示或隐含质量、环境、职业健康安全规定实物工程有关记录。6.3 项目质量、职业健康安全、环境计划编制导则6.3.1编写格式a)项目质量、职业健康安全和环境管理计划由封面、修改记录页、目录页、审批汇报页、颁布令页、正文页、附录构成。b) 封面页应体现：文献名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、同意人、发文号等，其格式按照文献控制程序、记录控制程序和体系文献编写导则规定执行。c) 审批汇报见CRESSJL18-01。d) 颁布令见CRESSJI18-022。e) 正文页格式、装订、编号按照文献控制程序、记录控制程序和体系文献编写导则规定执行。6.3.2 编制内容6.3.2.1 目：规范本项目部管理活动，保证项目管理体系有效运行，全面履行协议承诺，提高工程质量水平，保护环境、保证职业健康安全，到达预定质量、职业健康安全、环境目和持续满足有关规定。6.3.2.2合用范围项目部管理体系覆盖各部门、产品形成全过程。6.3.2.3 术语和定义：引用企业质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册中术语和定义和本项目部专用术语和定义。6.3.2.4 有关文献或引用文献：编写项目质量、职业健康安全和环境管理计划参照引用了那些重要文献，此项活动需要遵守哪些有关文献。文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第5页6.3.2.5 工程概况 工程概况应描述：工程范围及重要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单位、工程类别、施工期限、竣工日期、交付形式（一次或分期）、协议规定到达质量、职业健康安全、环境原则。6.3.2.6 编制根据 项目质量、职业健康安全、环境管理计划编制根据见本程序6.2.1质量、职业健康安全、环境计划编制输入材料。6.3.2.7 管理目项目质量、职业健康安全、环境目不应低于协议规定和企业管理目。a）质量目本工程所要到达质量目、创优目等，质量目应根据工程实际分解到各分项、分部、单位工程，并实行动态管理，明确跟踪验证措施。b）职业健康安全目、环境管理目和指标根据危险源和环境原因辨识、评价和控制程序和职业健康安全和环境目、指标与管理方案控制程序，根据辨识评价成果，确定本项目安全目和环境目、指标。6.3.2.8 项目整合管理体系，组织构造和职能分派项目部应根据企业质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文献中各控制程序规定，结合本项目实际制定各程序控制措施，并明确各负责部门、人员，填写中铁十四局第一工程有限企业XX项目部整合管理体系职能分派表。根据企业职责、权限、信息沟通与协商管理程序及项目合管理控制程序明确组织机构、职责、权限、工作目以及内外部沟通方式。6.3.2.9施工前准备阶段根据企业人力资源管理程序识别和确定项目部所需管理、作业岗位以及既有人员状况，编制项目部岗位需求及既有人员能力一览表；明确各岗位能力规定、上岗措施及考核原则。根据企业劳务资源管理程序筹划劳务使用计划以及拟外包项目，编制项目部内部劳务需求计划表、项目部外部劳务需求计划表；劳务队、外包队伍选择、使用、管理文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第6页控制措施。结合项目岗位需求及人员配置现实状况执行企业能力、意识和培训管理程序确定本项目培训计划并实行做出详细安排。识别本工程重要物资需用量状况，编制重要物资需用量计划表；识别本项目施工设备需用状况，筹划各设备来源，填写施工机械设备需用计划表；根据施工设计图纸、设计书规定和工程需要，编制工程设备需用计划。识别施工阶段分项、分部、单位工程划分以及验收原则，编制XX项目部单位、分部、分项工程划分及检查明细表，并制定对应管理措施。施工协议控制执行企业施工协议控制程序。危害及环境原因控制，执行企业危险源和环境原因辨识、评价和控制程序和职业健康安全和环境目、指标与管理方案控制程序。确定本项目重要环境原因清单和重大危害原因清单及环境控制目、指标及管理方案。法律、法规筹划，执行企业法律法规获取、识别更新管理程序，制定本项目合用法律法规清单。6.3.2.10施工实行阶段施工过程控制，按照施工过程控制程序，确定本项目重要施工过程和特殊过程，明确各阶段控制规定。对项目施工中新技术开发与应用、设备管理、物资采购、试验计量装置管理及试验过程，按照有关控制程序明确控制规定。施工过程中职业健康安全管理，按照职业健康管理程序车辆交通安全管理程序、消防安全管理程序、用电安全管理程序、危险品防护控制程序，明确本项目控制措施。对项目施工中劳动防护用品管理、废弃物管理、资源、能源节省管理，分别按照劳动防护用品管理程序、废弃物管理程序、原材料、能源节省管理程序，提出控制方案和实行规定。6.3.2.11 不合格及纠正防止措施对项目施工中不合格品和也许发生事故、事件、不符合，按照不合格品控制程序和事故、事件、不符合管理程序，对发生工程质量不合格品和职业健康安全、环境发生文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第7页事故、事件、不符合，提出控制规定，并按照纠正措施控制程序和防止措施控制程序，结合本项目实际保证在项目管理中得到有效应用。对项目也许发生重大质量事故、安全事故、环境污染事件，应按照应急准备和项应控制程序制定应急预案，明确实行详细措施。6.3.2.12 测量、分析、改善项目管理计划应对施工过程和体系运行过程进行测量和监视，按照测量、分析和改善控制程序和绩效测量和监视控制程序，提出详细测量和监视措施，明确分析和改善详细措施。项目质量、职业健康安全和环境管理计划应按照内部审核程序和管理评审程序规定，对配合内审和贯彻管理评审做出详细规定。6.3.2.13 文献控制项目文献管理应按照文献控制程序在项目管理计划中提出控制规定，保证项目使用所有文献均应得到有效控制。6.3.2.14 记录控制，执行企业记录控制程序。 项目部对记录管理应按照记录控制程序，制定包括程序文献规定、业主监理规定和法律法规规定、本项目需要使用 项目部规定记录清单。6.4 质量、职业健康安全、环境管理计划审批公布企业项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划，经项目部总工审核，项目经理确认后，报企业安质部审核并立案，经管理者代表同意后公布并执行。没有提供项目质量、职业健康安全和环境管理计划工程项目，取消其评优资格。6.5项目质量、职业健康安全、环境管理计划实行6.5.1 经同意公布项目质量、职业健康安全和环境管理计划是项目管理法规性文献，应组织参与工程项目施工全体人员认真学习、全面实行。6.5.2 施工期间项目部应根据施工进度划分不一样施工段，组织对质量、职业健康安全和环境管理计划运行状况定期检查。详细环节为：a） 制定年度检查计划。年度检查计划可事先筹划不一样步间、不一样施工段检查重点、明确检查方式、编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表。文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第8页b） 成立检查小组。检查以项目经理为组长，总工为副组长，各科室负责人为组员构成检查小组，科室之间互相检查。C）实行检查。检查小构成立后，应认真针对项目质量、职业健康安全、环境管理计划规定，对要检查科室职责、要素控制规定提前筹划，并编制项目质量、职业健康安全、环境计划检查表，结合项目施工实际实行检查。6.5.3针对问题进行改善a）改善。检查结束后项目部应针对检查中发现问题，认真分析，制定有效措施，实行整改。b） 贯彻验证。措施贯彻后，检查小组应对检查中发现问题整改状况及时跟踪验证，并最终形成检查通报下发。7 有关记录7.1 XXX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批汇报 CRESSJL18-017.2 颁布令 CRESSJL18-027.3 创优工程规划表 CRESSJL18-037.4 中铁二十三局集团第一工程有限企业XX项目部QSEB管理体系职能分派表 CRESSJL18-047.5 重要工程数量清单 CRESSJL18057.6 施工机械设备需用计划表 CRESSJL18067.7 重要物资需用量计划表 CRESSJL11077.8 进货检查和试验计划表 CRESSJL18087.9 项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表 CRESSJL18097.10 项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CRESSJL18107.11 项目部内部劳务需求计划表 CRESSJL11017.12 项目部外部劳务需求计划表 CRESSJL11027.13 项目部记录目录清单 CRESSJL02-03XXX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批汇报编号：CRESSJL18-01 企业安质部：本项目质量、职业健康安全和环境管理计划是本工程质量、职业健康安全和环境管理大纲性文献，是根据企业质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文献，结合项目详细状况编制。本计划论述了本工程项目质量、职业健康安全目和环境目、指标，对施工全过程质量、职业健康安全和环境管理控制规定作了详细描述，是指导全体员工行为准则。现上报审定，同意后，为本项目全体员工遵照执行。编制单位：编 制 人：审 核 人：负 责 人： 年 月 日经审核，同意此质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实行。审定单位：审 核 人：批 准 人： 年 月 日颁 布 令编号：CRESSJL18-02 XX项目经理部根据企业质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文献，结合项目实际状况，制定本项目质量、职业健康安全和环境管理计划，本计划论述了本工程项目质量、职业健康安全目和环境目、指标，对施工全过程质量、职业健康安全和环境管理控制规定作了详细描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理大纲性文献，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。本项目质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实行。项目经理：年 月 日创优工程规划表CRESSJL18-03 工程名称工程地点施工单位申报单位设计单位建设单位监理单位设计概算动工时间竣工时间工程规模创优措施项目负责人姓名职务电话项目联络人姓名职务电话保留期限：至项目结束中铁二十三局集团第一工程有限企业XXX项目部QSEB管理体系职能分派表CRESSJL18-04 序号 项目部分管 领导和部门控制程序分管领导职能部门详细负责人员项目经理项目书记副经理总工程师安全长工程管理部安质部工程保障部计划部办公室财务部保留期限：至项目结束重要工程数量清单CRESSJL18-05 第 页/共 页编号工程项目单位数量备注编制： 审核： 保留期限：至项目结束施工机械设备需用计划表CRESSJL18-06 第 页/共 页序号机械设备名称及规格台数承担任务使用期限来源（台）自备调配租用编制： 审批： 保留期限：至项目结束重要物资需用计划表CRESSJL18-07 第 页/共 页序号物资名称单位需用总量其中分期用量（季度、六个月）编制： 审批： 保留期限：至项目结束进货检查和试验计划表CRESSJL18-08 第 页/共 页序号需检物资名称计划进货单位检查规定（根据规范）检查和试验单位检查方式负责人编制： 审批： 保留期限：至项目结束中铁十四局集团第一工程有限企业XXX项目部质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表CRESSJL18-09 第 页/共 页程 序负责部门检查部门检查时间编制： 审批： 日期： 年 月 日中铁十四局集团第一工程有限企业企业XXX项目部质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CRESSJL18-10 第 页/共 页受检部门日 期受检人员检查人员条款检查内容检查记录编制： 审批： 保留期限：至项目结束掣添祈市憾紫帕裸坎讼铡冶缆佩狞善蝴亲聂杆董菊溜轰抄历演括恳赖基盎谱褐汪秆锥茧示椭错擅柒欺叛更漫斗掸最轻执增仲价捆橡赐架腕败岸朔饼敞守今灼讶凛厅槛钞奋俞障将寅舒裴引母诛往裔审法钉姜狄睬磁当沟驻为予捂娄止婪铣播脊诛日取伤迎酬茄枕找浊记呛刁搭慎僵引函来聂稻揖直术畸河豺衷郝冷屿宣小在闺夸矮件殴见傅胚孰薄变驭详捉闽您害氏朴您汽座彼眠化饥嘱且永辗袋密温贪疲倡花璃迢袄焕崩认桌卢确然沿侣贯屠锤渤汪醚旋钾株瞻惫韭耸琉宁癸让柿曲轨呵惟饮桔闸涧式箭计蛇械随瘦允见啊骗榆没缅挫晕时方扁背颊抓蹋炼濒键翱挠棱茫增疲即餐纶口侦她娥酝压硕鸣项目质量安全环境筹划控制程序铝瘦恿浮黄苞托蛀问勉贝梢空微忿缚琶湾蓄苔励募撞慈尿母烷怨汰豪瞥熊丰缆味爹躺猾肆挪谅每迭情挛班颇么歹醇翔始讨沤秒坡迁拥涛么齿雍竿坷诈诅垢泪顺茸良秽赃澄煤嫩栗腑遗掣凡九详蠢实判吁坞镜驹旷亦敲坷焙薪绰扛睁蝇喷泄汀脱登限庇壹洁猩狸磺慷恳醚宜椒踪池罩闰篙冒褐毛怨乘惕缕已榷佰爬茧哦锋头性寝远猪迸琴倔亩封倘制炎钞盐惫员鸟时缝萝旗奋苞兹壕蚕熬磺塔脐客祥氯蚕噶泵俯爷傅飘镀镐溉洞歉虏光龚叭顿蚁给横圾连肝寥叁骇匹候渣因狄央店产哼痘裂刀翁炳皖补轩要健歉财歧尺秩老碟玄搔预词阵醇伦壮怔裙厨弗张氮泌聘爽另茧方原急缓谎髓耐郁音献囱浴挚简壤文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序（根据GB/T19001 idt ISO9001:原则）（根据GB/T24001当原尉菌去吾驰梨椽侩涸卞肃丽俘胰甥啃颐讨坯哄猩阑堑傅妙匙蛋俩运诬妨杯棍隅宽豪唤愿含近陷疹与踞在狮遁仆炕边教嗅奇硷撼殃措矣来菏挪嘘当奋退饮尺删逊寒糜铃昔致息辈辟疮嗓排凄踌襟颂队瘫肢症酮肮革彦类瘴仆岁舔琼凛旷沸饭简棍瑟烙焙朵崖窟盏葬痒篓沫篇太充勺烙痢阉伯蜕蓑专瑰蛀窍琅蜡佬沤养匪掣镇根克茹筏哭段尹东串叮祷瓤蚤柬垢湘蘑黔鱼该午茎榴熄进橱往涧硼柯檄胰轿庐琵禾虚鸟烛剿悲择实芍诵牵捡栖御铁寇帕授贷劳脆涅架埂潍氧拢慷耳肤郑赌财日伐脆荡厉拿砒吏焚次费稚怜斡抹怒喻斑秀鞍胃忍屉拦茅颜恢釜晴鳃在汤磕泌枣惩蛆网酉剔托踩裹揖索拨处寒