鼎禾兴食品质量安全手册.doc

广州鼎禾兴餐饮有限公司

食品质量安全管理手册
ISO9001：2023
ISO22023：2023

文献编号: FSM-01 编制:

文献版本: A0 审核:

生效日期: 2023.07.15 核准:

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目 录
手册号
手册主题内容

ISO22023条款号
页次
0.0
△封面

0.1
△修订页

0.2
△概述

目录

总经理声明

公司简介

手册说明

引用标准

朮语和定义

1.0
范围及合用领域

2.0
食品安全方针目的

3.0
△组织架构、职责和权限

3.1
组织结构图

3.2
食品安全小组架构图

3.3
职责与权限

3.4
食品安全组长及食品安全小组组长任命书

ISO22023权责展开表

4.0
△食品质量安全管理体系

文献规定

4.2

食品质量安全手册

4.2.1

文献控制

4.2.3

记录的控制

4.2.4

5.0
△管理职责

5

管理承诺

5.1

食品安全方针

5.2

策划

5.3

职责和权限、沟通

5.4/5.6

管理评审

5.7

食品安全小组组长

5.5

突发事件准备和响应

5.7

手册号
手册主题内容

ISO22023条款号
页次
6.0
△资源管理

6

资源的提供

6.1

人力资源总则

6.2

能力、意识和培训

6.2.2

基础设施

6.3

工作环境

6.4

7
安全产品的策划和实现

7

总则

7.1

前提方案

7.2

实行危害分析的预备环节

7.3

危害分析

7.4

操作性前提方案的建立

7.5

HACCP计划的建立

7.6

预备信息的更新、规定前提方案文献和HACCP计划文献的更新

7.7

验证策划

7.7

可追溯性系统

7.9

不符合控制

7.10

纠正

7.10.1

纠正措施

7.10.2

潜在不安全产品的解决

7.10.3

总则

7.10.3.1

放行的评价

7.10.3.2

不合格品的解决

7.10.3.3

撤回

7.10.4

手册章节号
手册主题内容

ISO22023条款号
页次
8
△安全体系的确认、验证和改善

8

总则

8.1

控制措施组合的确认

8.2

监视和测量的控制

8.3

食品质量安全管理体系的验证

8.4

改善

8.5

△附录A
程序文献目录

附录B
食品安全小组成员名单

概 述
0.2.总经理声明:

安全质量代表一个公司的技朮水平，生产水平﹑管理水平和文化水平，公司要发展,要壮大与永续经营，就必须重视管理和拥有先进的技朮能力，设备能力。本公司根据ISO22023:2023食品质量安全管理体系规定对我们生产的产品、销售、服务，建立了一套符合我们公司的质量与安全一体化体系，且编制了《食品质量安全手册》。
我规定公司全体成员按照《食品质量安全手册》上各项条例严格执行和维护﹐以保证:
全公司各项工作符合ISO22023:2023体系标准规定,保证体系连续有效的运营。

总经理：沈方雷
日期：2023年7月15日

0．3公 司 简 介

广州鼎禾兴餐饮有限公司是一家以餐厅投资、食品加工、配送、征询、策划与培训为一体的多元化经营的民营公司。公司实力雄厚，研发团队强大。以上市公司架构搭建平台。
产品形象： 特健康，特美味
核心价值观：科学创新 专业诚信 提高自我 精彩人生
公司愿景：力创“全球便利餐饮连锁”
宏伟目的：在2023年前，以珠江三角洲为中心向全国各大城市辐射，开设至少100家以上的餐饮连锁分店；力争把分店开到香港、澳门甚至世界所有华人居住的地方。

公司总经理：沈方雷
食品安全小组组长：刘志赛

公司地址:广州市番禺区石壁街道屏山一村钟源路2号厂房101、201

0.4手册说明(参照ISO22023﹕2023食品质量安全管理体系之4.2.2)
0.4.1手册的编写
食品质量安全手册由体系推行小组组织编写，食品安全小组审核其合用性,总经理批准后颁发实行。
0.4.2手册编写的目的：
a).对外介绍公司的食品质量安全管理体系，证明其符合所选质量管理体系与HACCP的标准规定；
b).对内作为控制各项食品安全活动的依据，以取得顾客信任并向顾客提供，达成预期的食品安全水平的产品和服务。
0.4.3手册的管理
a).食品质量安全手册的解释权,归食品安全组长。
b).食品安全组长负责更改和办理相应的审批手续，手册的更改可根据工作量的大小﹑可灵活采用换版﹑换页、按单页进行修改发行等方式进行；
c).手册的发放范围，由品控部提出，经食品安全组长批准后执行，原件由品控部保存，手册的借阅必须向文控申请，经食品安全组长批准。
d).手册的管理，依照《文献管理程序》进行管理。
e).对手册的正式评审，由食品安全组长主持，一般一年至少进行一次。
f).当手册持有人离职时，应将所有手册交回文控中心。
0.5引用的标准:
a). FSMS-07:2023: 食品质量安全管理体系 餐饮业规定
b). ISO22023:2023 食品质量安全管理体系规定
c) .ISO9001:2023 质量管理体系 规定
d). 食品公司通用卫生规范
e). 食品安全法
0.6术语和定义
a)本手册采用ISO9000：2023与ISO22023:2023体系规范的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的规定中增补了所涉及的朮语和定义。

范围及合用领域
ISO9001:2023的认证范围：快餐方便食品（配餐）及净菜的生产服务。
ISO22023:2023的认证范围：快餐方便食品（配餐）及净菜的生产服务。
本手册覆盖了ISO9001:2023及ISO22023:2023体系提出的所有规定。
本手册合用于在协议环境下向顾客和认证机构提供本公司安全管理能力和满足顾客规定与法律法规规定能力的证实。
删减说明：
由于本公司是为客户提供饮食服务，不存在产品设计和开发内容，因此对GB/T19001-2023 标准中7.3 设计和开发条款予以删减。

2､食品质量安全方针﹑目的
食品质量安全方针
1、以人为本：
以高素质（良好心态和技能）的人员作为公司发展的主线，发明全员高度认同的人文环境以吸引高素质人才。
2、诚信务实提高顾客服务：即以顾客的需求为关注焦点，以高质量的产品、优良的服务、西餐式的环境、良好的卫生让顾客体验到物超所值。
3、追求卓越：即最大限度理解、满足顾客的需求，并努力争取超越顾客的需求，提供满意、周到的消费体验。
4、连续创新：通过人的思维创新、运作的模式创新，提高差异化，领先同行业。
5、科学管理：高标准的管理系统来实现公司运作的快速复制。
食品安全目的：
食品安全事故 0宗
质量目的:
品控中心：月产品抽检合格率99.0%以上；
月原料抽检合格率在95.0%以上。

生产部：每月生产任务达成率在99%以上；
CCP每月监控合格率100%以上
销售营运中心：月客户投诉低于7起；
顾客满意度每季度平均达95分以上。

人事部：每月人员流失率控制在10%以内。
培训合格率在90%以上。

财务部：供货商每月准时交货率在95%以上。

3.0组织架构、职责和权限
3.1组织架构图

+副总经理
管理者代表及食品安全小组组长
人事部
品控部
销售部

生产部
仓储物流部
财务部
采购部
总经理

3.2 食品安全小组
组成食品安全小组是建立HACCP计划的重要环节，同时为了保证HACCP计划的设计、实行、管理均有效，食品安全小组应由不同专业的人员组成，该小组应涉及来自生产、品控、人事行政、仓库、采购、销售等方面的人员；食品安全小组还可以涉及直接从事工厂平常操作的人员。
食品安全小组成员必须有足够的产品及加工方面的知识和经验，还必须通过培训并至少应满足本公司的规定。
食品安全小组组织结构图
组长

副组长

仓库
物流主管
销售主管
生产主管
采购主管
人事主管
品控
主管

3.3 公司部门职责与权限
3.3.1 总经理职责
a) 负责公司食品安全方针和目的的批准颁布并督促实行;
b) 负责批准发布公司的《食品质量安全手册》，并督促实行；
c) 负责建立公司组织结构(涉及食品安全小组)，贯彻质量安全职责，对公司组织结构的合理设立负责，
d) 领导建立和完善质量安全体系,为安全质量方针和目的的贯彻及质量安全体系的有效运营提供必要并且充足的资源。
e) 任命食品安全组长，明确其职责和权限；
f) 主持或委托食品安全组长召开管理评审会议，定期对质量安全体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决，坚持永无止境的质量改善，把客户满意限度、增强竞争力作为原动力。
g) 负责解决仲裁重大产品质量安全问题行使质量安全奖惩权，表彰和奖励在质量安全工作中做出优异成绩的部门和人员，处罚事故责任者。
h) 全面负责公司其它工作的宏观管理控制。
3.3.2副总经理
a) 负责公司食品安全方针和目的的批准颁布和实行。
b) 负责发布公司的《食品质量安全手册》并实行。
c) 负责建立公司组织结构（涉及食品安全小组），贯彻质量安全职责，对公司组织结构的合理设立实行。
d) 对的计算和反映公司经营成果，依法缴纳税收。
e) 审核钞票、银行收支传票和转帐传票；
f) 审核钞票、银行收支日结表；
g) 审核产品成本日结表；
h) 每月至少与总公司对帐一次往来帐款；
i) 月末做总帐、利润表和资金平衡表等上交各应上交部门；
j) 平衡税务、财政、银行等机构部门的关系，依法办事，按规定依时上缴各部门报表。
3.3.3 管理者代表、食品安全组长职责
a) 负责公司推行食品安全体系的计划、组织、推动和控制工作。
b) 负责公司质量安全体系的建立和完善，督促检查质量体系运营，并定期向总经理（或
副总经理）报告体系运营情况。
c) 保证食品质量安全管理体系的过程得到建立、实行和保持；
d)向公司总经理报告食品质量安全管理体系的业绩，涉及改善的需求；
e)促进在全公司内形成并提高满足食品安全规定的意识；
f)代表公司就食品质量安全管理体系有关事宜对外联络；
g)行使和履行公司总经理授权的其他食品质量安全管理职责和权限；
h)为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。
i) 完毕总经理临时交待的其它工作。

3.3.4 财务部职责
a) 对的计算和反映公司经营成果，依法缴纳税收。
b) 审校钞票、银行收支传票和转账传票；
c) 审核钞票、银行收支日结表；
d) 审核产品成本日结表；
e) 月末做总账、利润表和资金平衡表等上交给应上交部门；
f) 平衡税务、财政、银行等机关部门的关系，依法办事，按规定依时上缴各部门报表。
g) 管理仓库的的人员及工作的一些平常事务。
h) 完毕总经理临时交待的其它工作。
3.3.5 人事部
a) 制订本部门年度、月度培训计划，并有效实行；
b) 审核本部门人员的入职、离职、升职、调动、考核、嘉奖、加薪等；
c)部门费用、考勤；
d) 组织本部门学习消防安全知识并每季度检查各店安全隐患；
e) 组织本部门每月一次的优秀员工评选工作
f) 负责公司人员的招聘与培训工作；
3.3.6品控部
a) 按照技术标准或协议规定，负责监督管理本部门人员开展从原料入厂到成品出厂全过程的质量安全检查和实验工作，保证产品符合规定。
b)协助解决生产销售过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采用纠正措施，并验证其有效性。
c) 组织编制检查和实验控制程序，选择并拟定检查方式与方法，设立质量检查点和编制检查指导书。
d) 负责主持公司的质量安全记录与分析工作，并在必要时组织相关部门召开质量安全分析会，对存在的和隐患的质量安全问题，及时提出纠正和防止措施。
e) 负责掌握客户的质量信息，及时向食品安全组长报告，并就质量安全信息与相关部门沟通。
f) 负责主持或组织相关部门人员对不合格品进行评价，并组织制定纠正防止措施，完毕客户投诉解决工作。
g) 配合财务部对供方进行评估。
h) 负责文献的统一管理、评审；
i) 负责文献的编号、发放、回收、修订、作废、存盘、流程作业；
j) 负责公司内所有体系文献和技术文献的控制管理工作。
K）组织ISO9000与HACCP等方面的有关培训工作。
L)协助食品安全组长对外联络和协调质量安全体系认证工作。
M)参与对供方的质量安全体系的考察与评审。
N)负责ISO9001：2023质量体系在内部或外部工作有效实行。
O)负责ISO22023:2023系统的建立和维持的相关工作。

k) 负责本部门人员培训计划的制定、实行。
l) 负责督促本部门人员的工作，协调本部门与相关部门的关系。
m) 负责品质安全系统人员的计划与调配。
n) 负责公司生产环境及过程卫生的监控
o) 负责重大品质安全事故的解决。
p) 负责客户之质量投诉的解决。
q) 负责计量检测设备的控制与管理。
3.3.7销售部
a) 食品安全体系在本部门有效实行；
b) 制订本部门年度、月度销售目的及策略，并行之有效；
c) 审核、调整本部门人力资源配置并使之合理充足挖掘和激活员工的潜能；
d) 实行成本考核、将本部门各项开支控制在公司限额内；
e) 监管各营运督导、品质督导、店长、厨师长工作
f) 监督新产品的上市推广和收集市场反馈信息；
g) 带领本部门人员完毕公司下达的各项指标；
h) 不断创新管理，改善本部门运作中碰到的问题；
i) 本部门文档的签发、请购单的审核；
3.3.9采购部
a) 负责组织评估并选择合格供方；
b) 执行各种原辅料、包装材料、易耗品等的采购活动；
c) 负责定期向各供应商索取原料检查合格报告；
3.3.10仓库物流部

3.3.11 生产部
a) 负责组织制定生产用作业指导书并监督执行；
b) 负责监督执行生产任务，组织本部门的生产活动；
c) 负责安排和执行生产副总下达的临时生产任务；
d) 协调解决生产技术问题；
e) 负责生产部各组人配置，生产指针考核；
f) 监督生产部门设备的维护管理及物料的使用状态；
g) 参与协议评审；
h) 负责生产现场的监督管理，不断提高生产效率和产品质量，减少生产成本；
i) 负责督促本部门人员的工作，协调本部门与相关部门的关系。
（各生产车间的职责见相关文献）
3.3.12各部门还具有以下职责.
a)负责收集﹑整理本部门相关资料,参与管理评审会议；
b)配合执行质量安全审核；
c)负责制定/修订本部门的三级文献且所衍生的登记表格报行政部归档。
d)负责提出﹑执行在管理评审会议或质量安全审核发现问题的纠正与防止措施；
e)本部门产生的质量安全记录的管理；
f)本部门人员素质教育和培训需求的提出；
g)与公司各部门之间有互相沟通,尊重的责任；
h)本部门目的管理的提高。

3.3.13 食品安全小组成员的资格规定和职责
小组成员应包含所有所需的知识和经验，如微生物、生产、技术、质量保证、设备等方面的知识和经验。
A、小组长资格规定和职责
小组长资格规定
a）大专以上学历，食品或相关专业毕业，从事食品质量、生产两年以上经验；
b）纯熟掌握HACCP系统知识，熟悉HACCP系统运作，可以独立开展HACCP系统推动工作；
c）有较强的协调、沟通和解决问题的能力；
d）须通过专门的HACCP系统知识培训。
小组长职责:
a）负责建立食品安全小组；
b）负责HACCP系统的发展，维持系统的有效、连续进行；
c）协调食品安全小组各成员的工作；
d）定期向食品安全组长报告HACCP系统的运营状况
B、成员的资格规定和职责
成员的资格规定
a）通过相关专业培训，两年以上工作经验，有较强的沟通理解能力；
b）须通过专门的HACCP系统知识培训，熟悉HACCP系统知识。
成员的职责`
a）协助小组长开展所在部门或所属业务的工作；
b）认真完毕小组长分派的任务。

3.4．1食品安全小组组长任命书
管理者代表及食品安全小组组长 任命书
兹任命我公司副总经理 刘志赛 先生 为公司管理者代表及食品安全小组组长，加强生产食品质量安全管理体系运营,其重要职责为：
——保证食品质量安全管理体系的过程得到建立、实行和保持；
——向公司总经理报告食品质量安全管理体系的业绩，涉及改善的需求；
——促进在全公司内形成并提高满足食品安全规定的意识；
——代表公司就食品质量安全管理体系有关事宜对外联络；
——行使和履行公司总经理授权的其他食品质量安全管理职责和权限；
——为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。

特此任命 ！

总经理：沈方雷
2023年7月15日
3.4.2质量负责人任命书
质量负责人 任命书
为贯彻国家食品质量安全市场准入制度及相关法律法规的规定，实现本公司质量方针和质量目的,保证质量管理体系的过程得到建立、实行和保持，根据本公司实际情况，现任命如下：
1．任命 刘志赛质量负责人，全面负责质量管理工作，建立满足文献规定的质量管理和质量保证体系，保证其有效实行,并根据本公司的实际情况连续改善,保持现行有效。
2． 品控部 为本公司的质量管理部门，负责食品质量安全管理体系的建立和有效运营，负责原料、半成品和成品的检查、化验工作。对食品质量安全管理体系的建立运营以及产品的最终质量负全责。

总经理：沈方雷
2023年7月15日

ISO9001：2023及ISO22023:2023标准章节号
总经理
管代及
食品组长
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
品控部
采购部
生产部
人事部
仓库部
销售部
4.1
总规定
☆
☆
○
○
○
○
○
○
4.2
文献规定
○
○
☆
○
○
○
○
○
5.1
管理承诺
☆
○
○
○
○
○
○
○
5.2
食品安全方针
☆

☆
☆
○
○
○
○
○
○
5.3
食品体系策划
○
☆
☆
○
○
○
○
○
5.4
职责和权限
☆
○
○
○
○
☆
○
○
5.5
食品安全小组组长
☆
☆
○
○
○
○
○
○
5.6
沟通
○
○
○
○
○
☆
○
○
5.7
突发事件准备和响应
○
○
○
○
☆
○
○
☆
5.7
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
☆

○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
○
○
○
○
○
☆
○
○
6.3
基础设施
○
○
○
○
☆
○
○
☆
6.4
工作环境
○
○
○
○
☆
○
☆
☆
7
安全产品策划和实现
○
☆
○
○
○
○

○
7.1
总则
○
○
☆
○
○
○
○
○
7.2
前提方案
○
☆
○
○
○
○
○
○
7.3
实行危害分析的预备环节
○
☆
○
○
○
○
○
○
7.4
危害分析
○
☆
○
○
○
○
○
○
7.5
操作性前提方案的设计和再设计
○
☆
○
○
○
○
○
○
7.6
HACCP计划的设计和再设计
○
☆
○
○
○
○
○
○
7.7
预备信息、规定前提方案文献HACCP计划的更新
○
☆
○
○
○
○
○
○
7.7
验证策划
○
☆
☆
○
○
○
○
○
7.9
可追溯性系统
○
☆
○
○
☆
○
☆
○
7.10
不符合控制
○
☆
☆
○
○
○
○
○
8
食品安全体系的确认、验证和改善
○
☆
○
○
○
○
○
○
8.1
总则
○
☆
○
○
○
○
○
○
8.2
控制措施组合的确认
○
○
☆
○
○
○
○
○
8.3
监视和测量
○
☆
☆
○
○
○
○
☆
8.4
食品体系验证
○
☆
○
○
○
○
○
○
8.4.1
内部审核
○
☆
○
○
○
○
○
○
8.4.2
单项验证结果的评价
○
○
☆
○
○
○
○
○
8.4.3
验证活动结果的分析
○
○
☆
○
○
○
○
○
8.5
改善
○
☆
○
○
○
○
○
○
注：“☆”表达重要相关；“○”表达一般相关。
4.0质量管理与食品质量安全管理体系总规定。
4.1总规定:
为保证公司产品满足顾客的规定，达成顾客满意,公司已建立了一个满足食品质量安全管理标准规定的质量安全管理体系。这一体系：
a)规定了必要的质量安全活动过程。
b)拟定这些过程的顺序（顺序见图4.1. b）和互相作用，并对这些过程进行管理。
c)拟定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运营。
d)规定必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运营中有充足的资源和信息。
e)规定测量,监视的方法，以对这些过程进行有效性分析。
f)规定连续改善的途径。
本公司所有产品和服务均由公司自己完毕，不存在外包过程。
4.2总则：
4.2.1公司制定了质量安全管理体系文献，用于描述实行质量安全管理体系政策，统领所需的过程，以及实行和测量这些过程的准则和方法，这些文献应涉及：
a) 形成文献的食品安全质量方针和质量目的。
b) 食品质量安全手册。
c) ISO9001:2023标准所规定的形成文献的程序。
d) ISO22023:2023标准所规定的形成文献的程序。
1) 食品安全体系的描述;
2) 危害分析及其修改;
3) 关键控制点的设定(使用判断树);
4) 关键限值的建立;
5) 对关键控制点的监控及结果;
6) 发生偏离及所采用的措施;
7) 培训;
8) 验证;
9) 食品质量安全管理体系的修改;
10) 内部审核;
11) 卫生监控程序;
12) 消费者投诉;
13) 产品回收;
14) 外部审核;
15) 其它相关活动.
16) 公司为保证其过程的有效策划，运营和控制所需的文献。
17) 标准规定的质量安全记录。
17) 保证公司有效测量和分析所需的质量安全记录。
4.2.2食品质量安全手册：
a)公司编制了食品质量安全手册，规定保存和受控，其手册涉及：
b)质量安全管理体系的范围,涉及任何删减的细节与合理性。
(注:其内容见《食品质量安全手册》目录内容)
c)为质量安全管理体系编制的形成文献的程序或对其引用。
d)质量安全管理体系过程之间的互相作用的表达。
4.2.3文献控制:
a) 公司依标准规定规定制定《文献与资料控制程序》，品控部负责文献的编号、发放、回收、修订、作废、存盘管理。
b) 体系文献在发布前得到批准，使发布的文献是充足的、适宜的、完备的。
a) 定期对文献进行评审予以更新（涉及有关HACCP方面的信息和资料），并 且更新的文献再次批准。
b) 能清楚辨认文献及文献的修订状态。
c) 在现场能很方便的得到现行有效版本的文献,并且现场没有使用旧版文献或过期，作废文献的也许。
d) 外来文献得到辨认,控制其分发，得到合理的管理。
e) 文献和资料的保管应满足所合用的法律法规及公司规定的保存期限的规定.
4.2.4记录控制.
公司制定了《质量记录控制程序》,保证有充足的记录证明质量、安全及其管理体系运营的状况,以及符合法律法规的规定状况。记录应保持清楚,易于辨认和检索.以规定记录的标记﹑储存﹑保护﹑检索﹑保存期限和处置所需的管制。品控部负责对记录的统一管理，各部门对各自产生的记录进行控制。
公司规定以下质量记录应实行严格管理.
a) 管理评审记录.
b ) 教育﹑培训﹑资格的记录.
c) 对产品规定的评审记录.
d) 检查状态标记.
e) 校正结果记录.
f) 供方评价结果和跟踪措施.
g) 纠正与防止措施及相关记录
h) 4.2.相关的记录
i) 生产厂家的名称和地址；
j) 记录反映活动的日期和时间；
k) 进行操作人员的最终结论和署名；
l) 可以将生产现场观测到的加工和其它信息及时记录在案。
m) 官方复查。规定所有记录必须能提供应官方复查。
n) 规定所有关于HACCP计划和记录不对外公开，除非这些资料已被拟定为作废或不列入商业机密范畴。
o) 对于公众可通过其它途径获得或公开不会引起竞争的资料,如反映标准工厂规范的一般典型HACCP计划可以提供.
p) 记录的保管应满足所合用的法律法规及公司规定的保存期限的规定.

4.3相关文献.
《文献与资料控制程序》
《质量记录控制程序》

5.0管理承诺
5.1 管理承诺
公司总经理应对建立和实行食品质量安全管理体系的承诺提供证据。
公司的经营目的应支持食品安全的规定。
5.2 食品安全方针
公司的食品安全方针是：
连续改善管理，提供安全优质食品和热情服务
公司总经理应：
a﹚保证食品安全方针和目的与公司的经营目的以及顾客、管理机关和组织自身对食品安全的规定相关且与之相符；
b﹚保证食品安全方针在组织的各层得以沟通、实行并保持，并对其连续适宜性(5.8.3)进行评审；
c﹚保证食品安全方针得到充足阐述与沟通。
食品安全方针应由可测量的目的来支持, 公司的食品安全目的：
无食品安全事故；食物中毒发生率0％；
卫生达标率99%，顾客有效投诉解决率100%。
5.3 食品质量安全管理体系策划
a）策划的时机
公司在下列情况下需进行体系策划：
——按照食品质量安全管理体系标准建立、改善体系；
——公司的食品安全方针、食品安全目的、组织机构发生重大调整；
——公司的资源配置、市场情况发生重大变化；
——现有体系、文献未能涵盖的特殊事项。
b﹚策划内容应涉及：
——食品质量安全管理体系所需过程，拟定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定和准则；
——食品质量安全管理体系所需资源；
——食品质量安全管理体系所需的连续改善；
c﹚在对食品质量安全管理体系的变更进行策划和实行时，应保持食品质量安全管理体系的完整性；
d﹚策划的结果（涉及变更）应形成文献，由食品安全小组副组长编制，食品安全小组组长审核，公司总经理批准后，以受控文献的形式发放到相关部门。

5.4 职责和权限
为促进有效的管理，公司编制了《职责与沟通管理程序》，明确规定各部门的职责和权限，并在公司内部予以充足传达和沟通。
5.5 食品安全小组
食品安全小组组长由公司总经理任命，负责组织食品安全小组工作。职责和权限详见《食品安全小组组长任命书》。食品安全小组成员的职责和权限详见《职责与沟通管理程序》.
5.6 沟通
5.6.1 外部沟通
外部沟通的对象涉及主管部门、供货商、顾客、监管部门等，
公司指定专人执行外部沟通。《职责与沟通管理程序》中明确规定了外部沟通的具体内容和权限。
5.6.2 内部沟通
内部沟通指公司各层次间的横向或纵向的沟通，沟通方式涉及请示报告、召开会议、发送文献或信息等。《职责与沟通管理程序》中规定了内部沟通的具体内容和方式。
5.7 突发事件准备和响应
潜在的紧急情况和事故涉及：火灾、水灾、流行性传染病、食物中毒、生物恐怖主义、诡计破坏、能源故障、直接环境的忽然污染、出现新的危害等；公司组织编制了《突发事件准备和响应程序》及相关应急预案，并适时组织演练，保持记录。
5.8 管理评审
5.8.1 总则
公司总经理应按策划的时间间隔，对食品质量安全管理体系进行评审，保证食品质量安全管理体系连续的适宜性和有效性，以满足顾客规定、实现公司的食品安全方针，依照《管理评审程序》执行。
文控负责保持管理评审的相关记录。

5.8.2 评审输入
在管理评审前，相关部门收集以下信息：
a﹚验证活动结果的分析(见8.3.3)；
b﹚也许影响食品安全的环境变化(见5.6.2)；
c﹚紧急情况、事故(见5.7)和召回(见7.10.4)；
d﹚评审结果和体系更新活动(见8.5.2)；
e﹚涉及顾客反馈的沟通活动(见5.6.1)；
f﹚以往管理评审的跟踪措施。
结合食品质量安全管理体系的目的归纳整理形成报告，提交给公司总经理。
5.8.3 评审输出
管理评审输出应涉及与如下方面有关的决定和措施：
a) 食品质量安全管理体系有效性的改善(见8.5.2)；
b) 食品安全保证(见4.1)；
c) 资源需求(见6.1)；
d) 组织食品安全方针和目的的修订(见5.2)。
5.9 相关文献。
《沟通管理控制程序》
《管理评审控制程序》
《内部质量审核控制程序》

6.0资源管理
6.1资源提供
ａ)实行和改善质量安全管理体系的过程。
b)使顾客满意，并力求增长顾客的满意。
6.2.人力资源
公司制定《人力资源管理控制程序》人事部对公司的人员的需求和任职规定、在职培训,意识灌输和培训效果考核作出了适当规定。人事部负责各岗位职责的制定、员工培训计划的编排与实行，各部门按员工培训计划执行。
6.2.１人员配置
公司应根据必要的教育﹑培训,技能和经验,来安排人员,以保证人员素质满足岗位多元需要.能胜任其工作,对于人员的配置,公司应定岗定编,对于计划外招聘公司应规定其程序,具体参见《人力资源管理控制程序》。
6.2.2培训，意识和能力
公司在《培训管理控制程序》中对在职培训，职前培训人员的意识灌输和工作能力的增长作了规定，以便：
ａ)辨认从事影响质量安全的人员工作能力的需求并制订相应的培训计划。
ｂ)提供培训，以满足所拟定的需求。所有相关人员必须通过HACCP原理及应用和卫生控制的培训。公司至少2人，涉及HACCP验证人员，必须通过HACCP原理及应用、相关法律法规和内部审核培训。
c)对培训的有效性进行评估。
ｄ)保证员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为达成质量目的作出努力。
ｅ)保存有关教育﹑经验﹑培训﹑资格的适当记录。
6.3基础设施
公司将辨认提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，这些设施应涉及：
ａ）建筑物﹑工作场合和相关的设施
ｂ）生产设备﹑测量或监控设备﹑过程设备。
ｃ）支持性服务（运送﹑通讯﹑厂房修缮﹑各种辅助设施﹑防火设施﹑安全防护设备等。
6.3.1公司制定《基础设施和工作环境控制程序》对公司活动（生产、办公等）所需的设备的申购审批权限﹑使用﹑维修保养﹑报废等作了规定，以便这些设备在质量活动中能正常运营。工程部负责公司所有机器设备的维修与保养，并制定保养规程。
6.4工作环境.
公司各职能部门应辨认实现产品符合性所需的环境中人和物理的因子,并对其实行有效管理,这些应涉及:
a)卫生条件和安全条