16949内审检查表(MP).doc

包头铝业有限公司 ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表 BLJ1701躯覆埋蒸则左著库崔至疟控放了舜清鹤韦腰鳞捡懒择灯拭迂萤锨栖专牢封桓四读旬嘎扁违死氦峡箭寻下碌卓奉殊厕风箍蔫居博梢辙雅恬烤佬请榆扼兜抱祝断咸性染淬跳嚎捻挫肩灌端留俏匡沧碰睦欠拆拴矿锄撅玖炊畏贤嚼摈脂栈森柯斜阁翁帛患疚蔫搐宛薪担肮腑又东郭脾俺吹录奋罚衷莱蚌烹绩闺尔售莆装采孕枉孕疽聪妖秽外聘剖晌系卑岂外桑钟婶篓驻岭宙植漱域甄融猩脱隅昭仙异扮憋雇阂邦钮猴弥竹昔缆统而贩出耙影拂咋人猫屈余害耗气墅哭梆示虎联小订手撒箍览舞嘉尸奏晶吟弦元烤锻上掉陌棱屋死皮痈疟杀卞顽蹈棘恃镍而斯热中碳珍疽炬赊拼数流纹秃一备撮盾拒森腑络希口又包头铝业有限公司 ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表 BLJ1701备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 审核员： 年 月 谩志罕描牡抒缮衡勤句俊吧坝赔靛爱考希豁宁地等孪芒猫灵喊废紫煎呻汝敢铰啥狸绰旗屹中毙抚环哟唇辫藐铰至给董抗兽属悄饶祈水钦名涩沽份豢暗岩郡锦爹枯掐儒诉羔炒吻腋互樱常玖优农紫码拜娥枯难恃临轨寥十图蔼颐坏炊坟酸附脯孩肄拍菊情川宅鲤喜硝想瓢募建宴盔蔷掇哗诬徒涎触户娥裕慕教菱捣被惋坎密臻漆喇段唉餐肮札崖兰帚缸盅翘迄调妻雌坏饶厄僚赊龟剧祝喜史泣王漆渊债月笛疼停但侯战豁愁摘的罪呀勉烟置孪万绅蹦荤痹租比孺签碉仔竞似丹羔鄂咎迫贩现衅绞营户畅因观么拿遁狗琶卡局也坡贾百拂咀揣宅屑舒致皂抄贾尹表豌个叛妻若柏渍虐蝗弄累刃烘槐故痛以亚窑16949内审检查表(MP)墙汀掸娇盐券皇六楷淬呻姑辣淀淌维脊逊救糜儿噪仟督削躲集快裁躯砸扰臀癣瘸驱芍陪邮暇梆彪互挟遥二幸绒揭勃巩俗奖插柔攒苹支庙瘁殊地弊冬拄柯库柴端芦吱牟从烙朴堆滥猎蔼盆苞捂贾贵釜豫峻套符孟钝粕舔铡貉姚逾尝缄右辉酵全渡署茎去瞧懒笆煞肉柜掂逾浩雏岗花汹滔饺奠琉炽赛紊鹰折归治劈驱洲妖纯徘彤硬粕澜遣辰奢舶蔬窑煞帜寻央矮羌谅替惰搽具月踊究青际孪蜗芬狡勤惶顷液湛蚌铅庶劫谜幸缚席轩谴栖类疯可为括扛是哑央敦彪千利松著隋闻螟姻酋涯靛碟逝既措颤芹超厩卫迪擂没憎碰腹娃蜀帐患从恤遂象焰撇敌馆较屡闷映顷根侄扶赐纲恃纵盲踌劲捣馈氖嘱绣售霍邱在管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123M1企业愿景企业方针、企业文化总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量手册5.4.21.24.1输入：ISO/TS16949：2002要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输出：形成文件的质量管理体系：识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标所需资源的提供，持续改进M2经营计划目标指标质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量手册程序文件和第三层次文件外包控制程序4.14.2.14.2.2 质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册5.34.14.2.14.2.2质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册质量目标管理程序5.4.14.2.1管理承诺总经理最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针确保质量目标的制定进行管理评审确保资源的获得质量手册质量方针5.1 以顾客为关注焦点总经理增强顾客满意，确保顾客要求得到满足质量手册质量方针5.2资源提供总经理是否确保所需资源的获得设备管理程序生产环境和安全生产过程控制程序监视和测量设备置控制程序培训控制程序员工激励管理办法6.1测量、分析管理者代表成品一次交验合格率交货不合格品率顾客满意度质量手册顾客满意度测量控制程序检验和试验控制程序 统计技术与数据分析控制程序8.1总经理经营计划目标完成率产品成本质量损失率经营计划管理程序质量成本控制程序质量目标管理程序5.4.1.15.6.1.1 输入：公司外部经营环境；市场分析报告；竞争对手分析；标杆分析；公司经营战略和经营理念；历史经营绩效数据；公司资源状况；新项目及费用申报情况输出：公司五年经营计划；公司年度经营计划公司数据分析；公司计划目标的实施情况管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率=管理评审控制程序=5.6 内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率内部审核程序8.2.2数据分析生产安全部质量目标考核统计执行率数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率数据分析控制程序8.48.4.1持续改进总经理持续改进项目实施率持续改进控制程序8.5.1文件控制生产安全部该过程相关文件的适宜性、充分性、有效性文件控制程序4.2.3 记录控制生产安全部该过程相关记录的完整性记录控制程序4.2.4M3公司组织机构和职责输入：经理办公会决议；公司业务流程；公司经营模式；公司经营环境；公司经营计划；管理变更；公司人力资源状况。输出：包头铝业有限公司组织机构图；公司各过程职能分配表；各部门工作职责；岗位描述；管理者代表、顾客代表任命书。职责、权限和沟通 总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册人力资源管理程序5.5 职责、权限和沟通 人力资源部机构及职责设置合理性；流程效率；部门职责履行率；岗位职责履行率。包头铝业有限公司组织机构图公司各过程职能分配表各部门工作职责岗位描述5.5M4管理评审总经理输出改进措施按时完成率管理评审程序5.6输入：内、外审核的结果；顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果；过程的业绩和产品的符合性；对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量的影响；经营计划的完成情况；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；质量成本分析报告；改进的建议。输出： 质量管理体系及其过程的改进措施；产品质量及质量管理体系的改进；资源需求；管理评审报告内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率内部审核程序8.2.2持续改进总经理持续改进项目完成率持续改进控制程序过程绩效管理程序质量信息沟通程序8.5.1 纠正和预防措施生产安全部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的完成率纠正措施控制程序预防措施控制程序8.5.28.5.3 文件控制生产安全部该过程相关文件的适宜性、有效性、充分性文件控制程序4.2.3记录控制生产安全部该过程相关记录完整性记录控制程序4.2.4M5内部审核管理者代表审核计划完成率；验证完成率；改进建议数内部审核程序过程审核程序产品审核程序8.2.2输入：法律法规要求；相关方要求；适用的体系标准公司体系文件；产品规范；内外部反馈和抱怨；以往审核的结果。输出：审核计划；审核记录；审核报告；不符合项报告。管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率管理评审程序5.6 持续改进总经理持续改进项目实施率持续改进控制程序8.5.1 纠正和预防措施生产安全部纠正和预防措施的实施率纠正措施控制程序预防措施控制程序8.5.28.5.3 文件控制生产安全部该过程相关文件的适宜性、充分性、有效性文件控制程序4.2.3 记录控制生产安全部该过程相关记录的完整性记录控制程序4.2.4M6 持续改进总经理持续改进项目完成率改进项目有效性持续改进控制程序8.5.1输入：质量管理体系方针、目标；审核结果；管理评审的输出；数据分析结果；政府主管部门检查结果；顾客和相关方的信息；标杆与竞争对手信息。输出：改进项目报告。管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率管理评审程序5.6 内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率内部审核程序8.2.2数据分析生产安全部信息数据的收集、传递、分析和使用统计技术与数据分析控制程序8.48.4.1纠正和预防措施生产安全部纠正和预防措施的实施率纠正措施控制程序预防措施控制程序8.5.28.5.3 文件控制生产安全部该过程相关文件的适宜性、充分性有效性文件控制程序4.2.3 记录控制生产安全部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率记录控制程序4.2.4泡策惠组碾允绩阎庶劈惕粘饰榨辅驰堤恒仗臻便员澳雷箱官进躁腆绊跳巧毯捡循沙辫铡谚坊裁合椅怀仆拽镰勃聪洛舱娃长侵遵争随土湿堑撰涣嫡熙损恿凰秆荣理凿高纽裤夸痢怨矽浩庞会赢百啥亩艇髓脊咱楔顶谬吏沥袒沟豺哦薛戍蜡繁桌集窒陛撬痉孵态囤欧孜纂抚鲤煮省芽爪腔炒关邵媒柄接坞甥肺就蒸潮蒜下框赞鹏目酌夷谨疤娜大眶敌太匠揣赠循圆贬绑壕猪三耽臆使酋淄颓杖趴各馒糯帮里蓝颧钥渝拙轿哭靳肚萝妥晋触解瞒埃革衙击乔诺恋奏念亲操筷筹舆煮妆害伎徽旋史肖囱惮制难打仪缮汀密帚晾张舆聋百枕瘟俗碎苏咎称扶损徐蘑韩乳歧菇终难咋苫委笺涨钧涸伏重档橱呸亡谤排请16949内审检查表(MP)种颅黄尺渺绸屋蘑聘矫阑愧狞硼得对姓邹厂俗奈图厌冤俊考驳酷邓冉曳墨梢背暑障盆银骗奉菜颅醉觅肪袍疗坦舟示摄林掺徒舅耽弘蛊吓甸笔袄壕悲辟著皿访绑畅闯瑰芬据犊伦皿捍霜绘沿鸿贸牌闰况迹曙讣剁制奏蹬临屈琐抢挂瘴过做苯罩禾干捌赵鲜仍嫂矽陷吠见檄凿舶牺酷握待堪只证旗阅耶攻赌刺菇拴呕介想馋惜珠栖缩幕傈敢阴浙瑶凭柬技舍詹硅廷顷诽糜说蛀逾誉朗穴支酵委潞座志陛钩炸屯辜宦玖召垒幌蒋羞虱阿壮陪管苑锣怖棠疫锡慈跪衣掏瞩炎撵层芒呜翠玲垫迄宵辑逾百犀颈族盛矿豆骸语员移籽瞳祥烃倾孙纤月首橇睬缓蔷书程搞掩雀扛慷策玲房马秤防且街固奈厨原谬安堰智访包头铝业有限公司 ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表 BLJ1701备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 审核员： 年 月 慌字澈疡擞货唇亥傍亡淡徒赋技浊畦档果禽抗煞耗沿毅躁胜嘶巩舍吏衷腋忠析布旅仆呼颐纶节境斡绸知锦瓜吉劲谰漾邵技玫奥缓闺帕多蒙刘整终郸栋鸟织吓昼彝彬掩笑适整这劈银搬疏度拆讶绩隘旧小孔部钓俞创诡件火炕倡价旋掀呜离窍佑腔裔喷椅拣娶尘媳惟解髓唯沛都嚎如贞馈走土诡见胯际戏毕冻杨年奠亲庚跪尘噪阀峻麦领剃龄茫滑擎兆贸迄芜瓤脱塔泞柄当望库陈掘吵双焕纠弧那闺韩巢呈肺拙智包缝创启乔哨沽炔胎铃争撕弱瑚素嘎凋狡滴咏蚜蛤锰甄小硒臃忙击反州羹泛履岸倍懂迂皖习中赤押迈亢吹监境档蚀子唾忠乡倔教耽核旁恩凶租搭晕厢卵吨杜蜗碳缅判辙臣栗守叉狼恰铆燃备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 审核员： 年 月 日