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月度生产计划执行流程 4 1.4.1 生产计划控制流程 5 1.5.1 生产计划变更流程 6 2.1.1 采购计划编制流程 7 2.1.2 采购预算编制流程 8 2.2.1 采购合同签订流程 9 2.2.2 采购合同执行流程 10 2.3.1 公司采购管理流程 11 2.3.2 采购决策管理流程 12 3.1.1 生产设备选购流程 13 3.2.1 设备安装工作流程 14 3.3.1 设备保养管理流程 15 3.3.2 设备点检管理流程 16 3.3.3 设备自修管理流程 17 3.3.4 设备外修管理流程 18 3.4.1 设备备件管理流程 19 3.5.1 设备报废管理流程 20 4.1.1 技术设计管理流程 21 4.1.2 技术方案评价流程 22 4.1.3 技术引进管理流程 23 4.1.4 新产品技术准备流程 24 4.1.5 技术改造管理流程 25 4.2.1 工艺技术管理流程 26 4.2.2 新产品工艺准备流程 27 4.2.3 工艺标准制定流程 28 4.2.4 生产工艺设计流程 29 4.2.5 工艺改造工作流程 30 4.2.6 车间工艺管理流程 31 4.3.1 工艺文件编制流程 32 5.1.1 生产质量管理流程 33 5.1.2 质量标准制定流程 34 5.2.1 试制过程质量管理流程 35 5.3.1 原材料质量管理流程 36 5.4.1 生产过程质量管理流程 37 5.4.2 半成品质量管理流程 38 5.4.3 质量改进工作流程 39 5.4.4 质量统计管理流程 40 5.5.1 产成品质量管理流程 41 5.6.1 不合格品处理管理流程 42 6.1.1 准时生产转换流程 43 7.1.1 物品入库管理流程 44 7.2.1 物料仓储管理流程 45 7.2.2 产品仓储管理流程 46 7.2.3 仓储储位管理流程 47 7.2.4 物品盘点管理流程 48 7.2.5 呆废料处理管理流程 49 7.3.1 物料领用管理流程 50 7.3.2 限额发料管理流程 51 7.3.3 产品出库准备流程 52 7.3.4 产品出库管理流程 53 7.4.1 物料库存控制管理流程 54 7.4.2 物资库存量控制流程 55 8.1.1 产品发货管理工作流程 56 8.2.1 经配送中心（或租车）送货工作流程 57 8.2.2 配送计划制定流程 58 9.1.1 采购成本控制流程 59 9.2.1 生产成本控制流程 60 9.3.1 质量成本管理流程 61 9.4.1 管理费用预算流程 62 9.4.2 管理费用控制流程 63 10.1.1 产品认证工作流程 64 10.2.1 质量体系认证流程 65 10.2.2 质量管理体系内部审核流程 66 10.2.3 质量体系外部审核流程 67 10.2.4 质量体系文件管理流程 68 10.3.1 ISO90001的建立流程 69 10.3.2 ISO90001初始评审流程 70 11.1.1 外协计划管理流程 71 11.2.1 外协产品技术管理流程 72 11.2.2 外协质量控制流程 73 11.3.1 外协厂商管理流程 74 12.1.1 安全委员会组织管理流程 75 12.1.2 安全生产制度制定流程 76 12.1.3 公司安全生产管理流程 77 12.1.4 重大安全事故处理流程 78 12.1.5 一般安全事故处理流程 79 12.2.1 消防安全管理工作流程 80 12.2.2 消防安全检查工作流程 81 12.3.1 安全警卫管理工作流程 82 12.3.2 盘查可疑人员工作流程 83 13.1.1 车间生产二级计划管理流程 84 13.1.2 班组生产任务安排流程 85 13.2.1 生产计划接收确认流程 86 13.2.2 班组生产计划编制流程 87 13.2.3 紧急生产任务处理流程 88 13.2.4 现场问题处理流程 89 13.2.5 班组评审管理工作流程 90 13.3.1 车间生产目标管理流程 91 13.3.2 车间生产调度管理流程 92 13.3.3 车间生产进度控制流程 93 13.3.4 车间工艺工序管理流程 94 13.3.5 生产过程质量检验流程 95 14.1.1 职工宿舍申请管理流程 96 15.1.1 清洁卫生管理流程 97 15.1.2 卫生检查工作流程 98 15.2.1 环境绿化工作流程 99 15.2.2 草坪养护工作流程 100 16.1.1 会议管理工作流程 101 16.1.2 会议组织工作流程 102 16.2.1 车辆使用管理流程 103 16.2.2 车辆维修工作流程 104 16.2.3 车辆事故处理流程 105 16.3.1 公司低易耗品管理流程 106 16.3.2 固定资产报废流程 107 17.1.1 招聘计划编制流程 108 17.1.2 内部招聘工作流程 109 17.1.3 外部招聘工作流程 110 17.2.1 培训计划制订流程 111 17.2.2 员工入职培训流程 112 17.2.3 员工转岗培训流程 113 17.3.1 考核标准制定流程 114 17.3.2 绩效考核管理流程 115 17.3.3 考核申诉管理流程 116 17.4.1 劳动合同管理流程 117 17.4.2 劳动纠纷处理流程 118 17.4.3 员工离职处理流程 119 120 通方公司精细化管理流程图 1.1.1 生产能力核定流程相关部门生产能力核定小组生产部生产副总部门步骤收集资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产能力报告资料存档审核审批准备进行生产能力核定进行生产能力核定核定企业生产能力编制核定报告并予存档 1.2.1 年度生产计划制定流程相关部门生产部生产副总总经理部门步骤分析上年生产计划完成情况准备编制年度生产计划提供资料调查研究影响生产的因素变化确定生产指标编制年度生产计划草案提供支持年度生产计划试算平衡论证年度生产计划草案修订年度生产计划审批审核年度生产计划确定编制正式的年度生产计划年度生产计划监督落实年度生产计划的监督实施资料存档 1.2.2 月度生产计划制定流程相关部门生产部生产副总总经理部门步骤分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与收集信息编制月度生产计划草案编制正式月度生产计划实施月度生产计划 1.3.1 月度生产计划执行流程生产部生产副总生产班组生产车间部门步骤分解生产计划分解工厂生产计划接收生产计划下达生产计划审核实施车间生产计划编制车间生产计划审批问题按车间生产计划生产并上报状况修订车间生产计划执行新生产计划审批编制具体作业并予执行无交付生产报告解决执行中的问题审核按期完成生产计划资料存档资料存档 1.4.1 生产计划控制流程收集分析生产信息制定纠正措施并予执行处理生产信息生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤分配生产作业编制生产报表分配生产作业接收生产计划分解生产计划接收生产指令执行纠正措施提供生产数据进行生产作业收集分析生产信息核算生产作业对比实际产量与生产计划无进行生产组织制定纠正措施制定纠正报告审批制定纠正报告有偏差 1.5.1 生产计划变更流程相关部门生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤根据变更要求进行生产相关部门进行调整编制变更通知并予下发接受变更请求并予评估发送变更请求接受请求并评估同意不同意下达更改通知单编制更改报告发送变更请求审核编制生产计划更改通知单进行生产调整接收更改通知单接收更改通知单审核审阅根据更改要求进行调整记录调整资料组织生产调整执行新指令进行正常生产 2.1.1 采购计划编制流程相关部门供应部财务部主管副总董事长部门步骤实施采购计划编制采购计划编制采购预算收集分析物料需求审批提供生产计划根据库存报表分析、计划用料需要分析历史数据编制采购清单审批审批审核审批编制采购预算核定供应商价格审批编制采购计划编制采购进度计划实施采购计划 2.1.2 采购预算编制流程供应部财务部董事长相关部门部门步骤编制采购预算编制预算草案预算编制准备工作编制物料采购清单提供生产计划根据库存报表提供物料仓储报表制订供应商认证计划支持收集、分析历史资料及市场、财务需求进行资料汇总并计划预算额度资料存档确定预算余量额度编制预算草案进行讨论、综合平衡审核审批编制采购预算 2.2.1 采购合同签订流程董事长法律顾问供应部相关部门供应商部门步骤签订采购合同实施采购计划发布采购信息发布采购信息调查供应商信息选择合适的供应商评价供应商审核编制供应商名单审批招标供应商采购谈判采购合同谈判评定供应商草拟合同修订合同审核评审合同采购合同拟定签订合同签订合同合同存档 2.2.2 采购合同执行流程供应商相关部门供应部部门步骤签订采购合同签订采购合同选择供应商拟定采购合同协助拟定采购合同协助签订合同接收采购订单发出采购订单准备相关物料跟踪采购订单协助解决发货配合组织验收货物有问题执行采购合同物料没问题办理结算手续根据合同开具发票按合同结付收款资料存档 2.3.1 公司采购管理流程相关部门供应部财务部总经理董事长部门步骤接收采购需求申物料使用计划接收申请收集相关资料制订采购计划确定采购计划内容批准审核编制物料采购计划评审选供应商实施采购计划纪委监督招标评定供应商批准审核编写采购合同签订采购合同发出订货单跟踪订单物料验收接收货物货款给付审核批准确认申请办理货款办理物料货款 2.3.2 采购决策管理流程供应部总经理董事长相关部门部门步骤确定采购数量申购物料计划接收申请计算最经济采购量审核编制采购清单确定采购对象供应商的选取认证审核批准编制合格供应商名单确定采购时间提供资料分析安全库存收集分析历史资料确定采购时间方法将采购物料分类确定采购类型选择合适采购类型提供支持招标确定供应商及采购价格确定采购价格批准审核编制采购方案进行采购 3.1.1 生产设备选购流程供应商安全设备部相关部门主管副总董事长部门步骤确认设备采购需求提出设备需求接收并确认需求审核批准编制采购单选择所需设备以及厂商选择设备设备询价批准审核招标选供应商进行设备评定签订采购合同批准审核拟写采购合同收款支付设备款签订采购合同执行采购合同验收安装使用设备安排接收发货验收设备设备安装调试使用设备进行采购评估进行质量跟踪评估设备购买绩效 3.2.1 设备安装工作流程董事长安全设备部采购人员主管副总设备安装人员部门步骤索要设备资料收集设备相关资料进行设备安装准备工作审批审批编制设备安装计划组织执行安装计划安装基础施工接收设备开箱检查设备进行设备安装工作安装设备基础将设备分类将设备定位校正设备的水平校正设备的精度将设备各部件连接并安装辅助部件验收设备设备试车设备安装验收批准编制设备验收报告进行设备管理工作 3.3.1 设备保养管理流程安全设备部相关部门主管副总操作人员部门步骤协助设备安装调试购入设备设备保养准备工作了解设备技术资料划分设备种类审批编制设备保养规程审批编写设备保养计划进行设备保养使用设备执行设备保养计划监控设备有协商解决设备故障无设备日常维护填写设备维修记录设备定期维护填写设备保养记录汇总资料完善计划汇总设备保养资料完善设备保养计划 3.3.2 设备点检管理流程设备管理员安全设备部主管副总设备操作员部门步骤制度点检标准计划收集资料审批审核编制设备点检标准审批编制点检计划实施点检计划设备的日常点检指导实施点检计划组织实施点检计划进行点检的记录审核审批汇总点检结果上交点检记录分析点检结果分析点检结果并且采取措施无问题有组织人员维修设备检验维修效果修订点检标准审批审核资料存档上报新标准及维修报告资料存档 3.3.3 设备自修管理流程相关部门生产车间主管副总维修人员部门步骤收集设备相关信息编制维修计划提供资料编制维修计划草案并进行平衡提供支持编制设备维修计划审批进行维修准备调查设备技术状态审批进行配合编制维修技术文件准备维修工具材料审批编制维修作业计划进行维修施工与生产车间进行设备交接设备的解体检查购买临时部件申请临时部件设备维修验收设备验收进行设备维修与生产车间进行设备交接财务部处理账务填制维修记录 3.3.4 设备外修管理流程主管副总安全设备部生产车间董事长供应商部门步骤发现设备故障编制维修计划接收确认信息上报设备故障调查设备资料审批审批编制设备处理方案联系生产厂商确认设备信息进行维修准备派出维修人员进行维修施工进行配合检查设备更换零部件审批审批编制维修作业计划保修期内否是购买零部件进行设备维修组织人员验收填制维修记录验收设备填写维修记录审批审批编制设备外修报告通知财务进行财务核算与处理 3.4.1 设备备件管理流程相关部门供应部安全设备部生产部主管副总部门步骤收集资料提供备件仓储报表编制设备备件计划批准编制备件计划进行备件的采购或生产执行备件计划批准外购自制编制采购计划接收技术文件备件寻求供应商安排生产备件签订合同安排质量验收发出订购单设备备件仓储接收备件并入库办理入库备件入库审核登记备件台帐备件分类仓储资料存档接收报表编制备件报表资料存档 3.5.1 设备报废管理流程财务部安全设备部主管副总生产车间董事长部门步骤接收设备报废申请接受设备报废申请提出设备报废申请查找设备资料检测设备检测设备组织专家鉴定报废批准审核编写设备报废报告执行设备报废执行设备报废移交设备接收设备结合纪委招标处置编写处理报告登记档案批准审核进行账务处理登记档案并封存 4.1.1 技术设计管理流程科技部专家委员会总工相关部门部门步骤制定技术设计方案收集资料初步设计出具设计方案图纸审批论证技术设计方案的试执行正式出图组织执行试执行发现问题汇总并分析问题讨论需要修订设计审批技术设计方案的改进与执行提供资料修改设计与图纸论证审批正式出图正式执行组织执行 4.1.2 技术方案评价流程总工总经理专家委员会科技部相关部门部门步骤提出分析评价对象研究分析评价对象提出分析评价对象提出意见筛选分析评价对象选出正式分析评价对象审批审批分析评价因素协助配合收集整理相关资料协助配合确定主要评价因素审批分析主要评价因素方案评价抉择提出意见进行评价审批根据评价进行抉择 4.1.3 技术引进管理流程总经理董事会总工科技部相关部门部门步骤提出技术需求国内外技术市场调研与报告国内外技术市场调研审核审批编制技术市场前景报告技术引进准备与审批协助进行引进准备工作引进技术费用预算审批审批审核洽谈签订合同并引进技术与引进单位初步洽谈审批审批审核引进单位洽谈合同条款签订正式合同正式引进技术技术资料整理引进技术的消化与吸收引进技术资料整理 4.1.4 新产品技术准备流程工艺室生产副总总经理产品设计人员部门步骤提供新产品相关资料收集产品试产前期的准备资料产品资料仪器样机的准备与测试测试样机与仪器测试时间和制造成本估算新产品评估与工艺编排审批制作临时测试程序完成测试程序评估新产品结构与装配评估并优化新产品工艺新产品的试产估算工时与费用编排生产工艺和操作程序审批编制生产流程图协助试产新产品试产 NG 问题收集与反馈 OK 审批评审提交试产报告与改进计划改进生产流程并予投产改进生产流程审批新产品量产 4.1.5 技术改造管理流程相关部门技改评审小组专家委员会总经理董事长部门步骤技改项目立项与可行性分析提出技改项目建议技术调研项目可行性分析立项评审技改项目方案的拟定与审批立项并拟定技改方案评估论证审批审核技改项目实施实施技改项目正式交付技改方案监督实施技术项目验收与评估项目竣工审批审批进行验收评估审核技术资料整理资料存档 4.2.1 工艺技术管理流程生产副总生产部生产工艺室专家委员会总经理部门步骤方案审批提交新产品工艺方案或创新方案审核审批内部论证编制实施计划编制具体实施计划审批审批审核组织实施试运行与问题解决试运行 Y 确认解决问题解决问题发现问题 N 继续运行确认解决问题审核审批验收、控制和检查完善工艺文件并予交付生产完善技术文件组织生产交付生产 4.2.2 新产品工艺准备流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤参与产品设计工艺分析与审查产品开发市场调研产品设计的工艺分析产品设计的工艺审查制定工艺方案并设计工艺审批审批评估论证编写工艺方案进行工艺设计编写工艺规程审批审批编写工艺规程确定工艺装备确定工艺装备并予总结工艺技术总结审批审批编制工艺文件资料存档 4.2.3 工艺标准制定流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤工艺标准拟定与审批补充意见提供资料拟定草案完善草案拟定标准审批审核论证形成标准正式成文工艺标准的试执行执行组织执行讨论是否需要修订标准审批反映问题发现问题提供资料准备资料改善工艺的标准并执行修订标准审批审批论证形成标准正式成文继续执行 4.2.4 生产工艺设计流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤工艺初步设计的编写与审批编写工艺技术任务书审批审批工艺设计审批审批评估论证以新工艺试制产品使用新工艺试制产品交付新工艺技术文件未通过未通过未通过未通过通过通过通过鉴定评审审核审批产品入市检验通过产品入市不好市场反应以新工艺投产良好工艺技术总结 4.2.5 工艺改造工作流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤编制改进计划现有工艺分析研究提出工艺改良要求评估并实施改进计划审批审批评估论证编制工艺改进方案使用改进后工艺生产产品组织实施工艺改进方案以改进工艺进行试运行测试试运行协助从产品的结构测试工艺的改造质量未通过判断未通过未通过审批之后组织生产审批审批通过通过通过组织生产 4.2.6 车间工艺管理流程人力资源部生产车间生产工艺室专家委员会生产副总部门步骤依据工艺规程进行生产协助工艺操作培训交付工艺文件按工艺规程生产作业工艺记录工艺检查工艺检查后的结果处理继续生产发现问题制定修正方案与预防措施对不合格品进行标识和控制完善工艺文件再次交付生产审批评估论证审核意见并进行可行性分析提出工艺更改意见更改工艺文件按更改后的工艺文件进行生产 4.3.1 工艺文件编制流程相关部门生产工艺室专家小组生产副总总经理部门步骤工艺方案拟定归纳整理相关工艺资料产品设计与说明的资料拟定工艺方案工艺检查工艺文件的编制与审批改进工艺方案审批审批确定工艺方案审批审批编写工艺文件工艺试产评估试产交付工艺文件跟踪试产与监督问题与客户建议整理、讨论工艺文件的修改与定稿工艺变更审批审批审批工艺文件定稿 5.1.1 生产质量管理流程相关部门生产部质检部主管副总总经理部门步骤制定检验标准制定检验标准审批审批执行检验标准检验原材料检验原材料退换货处理合格原材料入库检验制程质量制程检验编写工艺文件处理合格检验产成品继续生产产成品检验返工合格报废或降价入库报告与标准的修订数据汇总分析与报告审批审批修订检验标准 5.1.2 质量标准制定流程主管副总质检部生产部总经理部门步骤拟定质量标准调查收集资料配合审核拟定标准草案补充完善标准质量标准审批执行形成标准审核审批公布并组织执行执行问题分析研究发现问题汇总与分析问题讨论是否修订标准合格修订并执行新标准提供资料准备资料审批审批修订标准执行组织执行 5.2.1 试制过程质量管理流程生产部科技部质检部主管副总总经理部门步骤市场调查与科技发展信息资料收集确定设计试制过程检验标准审批审批拟定检验标准确定检验标准新产品开发过程审查产品开发方案审批审批组织方案论证试制过程与试制产品的审查确定设计方案编制技术文件试制试制过程监督试制产品检验提交检验报告改善检验标准成本费用控制分析审批审批提交检验报告完善检验标准 5.3.1 原材料质量管理流程车间及相关部门供应部质检部主管副总总经理部门步骤制定原材料的检验标准确定并颁布原材料检验标准审核审批制定原材料检验标准进料检验收料通知接收进料信息进料检验库存监督合格退换货处理原材料入库领用库存处理不合格原材料检查检验发现的不合格品生产审查物料质量问题物料质量分析并报告审批审核完善原材料的检验标准完善原材料的检验标准 5.4.1 生产过程质量管理流程生产部及车间科技部质检部主管副总总经理部门步骤常规检查生产过程检验准备协助常规检查发现问题整改与复查整改限时整改复检反馈问题重大问题发现及讨论与评估审核审批填写检验报告继续生产召开会议讨论发现重大问题精确检验审核审批制定措施问题解决重新编制检验工作报告限期整改整改编制检验报告审核审批产品设计与工艺更新 5.4.2 半成品质量管理流程生产部质检部主管副总总经理部门步骤半成品的抽样检验明确半成品检验规定确定半成品检验标准半成品抽样检验合格进入下一道工序合格不合格品的分析与报告不合格不合格分析编制检验报告审核不合格品处理提出处理意见审批执行下发不合格半成品处理通知 5.4.3 质量改进工作流程相关部门质检部主管副总总经理部门步骤确定质量改进目标审核审批编制质量管理制度执行组织实施确定质量改进课题配合汇总质量信息并整理分析编制实施质量改进计划审核确定质量改进目标编制质量改进计划审核审核执行实施质量改进计划检查质量改进效果好效果差执行修订质量改进计划质量改进评估审核审批编制质量改进评估报告资料存档 5.4.4 质量统计管理流程生产车间质检部主管副总总经理部门步骤质量日报表与月度报告质量日报表汇总质量月报表分析编制月质量报告审批审核质量季度报告发布报告接收质量

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