物资管理全面检查表.doc

物资管理全面检查表编号：物机部- 检查人： 检查时间：20 年 月 日受检单位：工程名称：项目领导：项 目检 查 内 容检 查 方 法 检 查 记 录得分 一、综合情况汇报情况（2分）物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得2分（项目主管领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣1分。查：有无填写材料采购申报单二、物资管理组织及制度情况（11分）1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导，得3分。每缺一项扣1分。1、查单位领导的分工文件或记录。2、有物资人员分工得1分。没有分工不得分。2、查物资人员分工记录。3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得5分。少一项扣1分。3、查制度和职责。4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。没有部门工作目标的不得分。4、查本部门的工作质量目标。三、物资采购管理情况（25分）1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、总工审批，并加盖公章得3分。每缺一项扣1分。1、查此工程项目物资采购总计划、月计划。2、物资的采购能对供方进行调查，采购合同规范、完整得5分。采购合同不规范、完整扣2分，合同条款不全的扣2分。2、查对物资供方评价及所签订的采购合同。3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。每缺一项扣1分。3、查供方的有效证件资料。4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行调查采购，得5分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。5、查招标采购资料和对供方进行“货比三家”调查的记录。5能及时将物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关资料及调查评价购销合同等资料上报的得4分；未能及时上报的，每缺一类扣1分。6查记录及资料。6能规范填写材料采购申报单中的得3分；每发生一个填写不规范的表格扣0.5分。7查程序中有关记录的相关表格资料。7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得3分。发现非物资人员插手采购物资的扣1分。8、查采购价格、台账及验收记录，并向职工了解。项 目检 查 内 容检 查 方 法检 查 记 录得分四、现场物资管理情况（32分）1、物资分区分类分规格摆放整齐，无杂草、异物得3分。 每发现一项有问题扣1分。1、查现场物资摆放和场地。2、现场物资标识是否规范、齐全得3分；不规范或不齐全的扣1分。2、查现场物资标识。3、半成品堆码整齐、牢固得2分。每发现一项有问题扣1分。3、现场检查堆码。4、库房（棚），有防水、防火、防盗设施得3分；缺一项扣1分。4、查有无库（棚），有无防水、防盗、防火设施。5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮存质量等进行监督检查，发现问题及时改进得5分。未检查或无记录的不得分。5、查物资检查记录。6、抓好规章制度的落实，坚持物资成本核算、因地制宜修旧利废和节能减排工作得8分。制度不落实、未抓成本核算、修旧利废和节能减排工作的，每缺一项扣2分。6、查开展工作的相关记录，节超核算、废物利用，节能减排等报表和资料 。7、施工现场工完料清得2分。工完料不清的扣1分。7、现场检查。8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危爆品管理制度，收发有手续并记录得4分。缺一项扣1分。8、查库房建造和值班人员在位情况及收发情况。9、物资材料租赁经过公司审批，得2分。物资材料租赁未经过公司审批的不得分。9、了解、查租赁审批表和租赁合同。五、内业管理情况（15分）1出入库单据齐全得2分；不全扣1分，1查出入库单据。2出入库记录标准规范得2分；不标准规范扣1分。2查出入库单据。3帐卡物相符得2分；不相符扣1分。3查出入库与实物是否一致。4发料手续规范得2分；不规范扣1分。5查发料单。5物资验收记录规范得2分；不规范扣0。5分。6查物资验收单。6物资报表准确规范，并按时上报得3分；不规范，不清楚，漏项或不能按时上报的每发现一项扣1分。7查材料申请单。7按规定要求每月公开物资采购价格的得2分；未公开的不得分。8查和向库管了解。项目检查内容检查方法检查记录得分六、库存管理及职业健康安全、环保情况（15分）1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得2分。每发生一项扣0。5分。1、查实物和了解情况。2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季末按时上报自有周转材料报表得6分。下场后的周转材料不及时收集、维修扣2分，不按规定上报扣3分。2、查：周转材料的管理规定及台账数量的收发记录是否清楚。3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得2分。出现新物品与废物品混放的扣1分。3、查对废旧物资的管理。4、物资无积压现象得1分。有积压物资0。5分。4、查台帐、实物。5、本部门对环境因素进行辨别，有评价清单并针对重要环境因素制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得2分。无检查记录扣1分。5、查记录。6、本部门对危险源进行辨别，有评价清单并针对重要危险源制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得2分。无检查记录扣1分。6、查记录。