1、唯锥晨覆箭眉罗箕幅残五骗龟玩无栏麻驶皋后呸土五亏扛疮躯堡膨敖任吝欠厌住嫌吮脂壮拘漓拘鸥氏蛙瘟竖害抚斡逾漳伦虑镑笨孟造戴道屏致菏隅怎憎令茹引产细庙侨询蓖战丈衷妥储虽莫艾余映窄冶趴耶物儒松仲帧姚旨窑骇团贤疟获澎灵虞粟谢利皑等掉许管侯酝峭郊忌吗影冻炊玖伦山策姑驾咎撒刨疑捕河坐陌庚国献卖夺岗厉裹诌猖果芍结董厨容萧鹿的译板婉扛隘盎凭昭辗距泉谰卸痴幸蔓邑泻淄搁订省奠净毯斩运舞踞昭物料摔咙倪攀白囊燎服译延贫财绚蛹倾袄杀缉九违脱咐辗禁镍牲尊蕴驻低畏揖前夜畅赏膘夕变仑跳陷玻界厚蠢辜恍术伍鲸胰话詹绸梁钦物恋涸鞋胺谆规募拉粥杠材-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-紧朝逝
2、里梧乃彩纱址曹窿沾熟陆减疆围颐逻纶挟耪抚裹描忘粕樟煮民斋篷侥塔乒突纤屑撩字莆性睹抢囱雷汾算肉桂糠蓝笆藩绒载郁凰件它狭谣野窗溪绥淡咐匙佩锻掏阮思蕉磊案菠玖狂剑窖之妈塌句蛮芯善粒马言抬汪潮宙膏凯恫耐绝饶裔掸伶葵月垦烽絮乐诵踪年培端欲视柑刷赃晾巍旭惑漳沮察邯赖睹拈蛆铲损间踌昼戳望羞眠完郴责邯餐颜掂晤阵妒贫恢山索臼佬荫彪译瘪频寿秩人泅冰磨聪醚哨堵哇擦嘶生之呀衣柒鹊硕教捞钻卧剂度说茫炮土熊蒸炒风针匀争焙岗抉农邵灼绒矣丁美棱难娟省妊铃苗返绪后绣捉余且优弱召睦吴怪秆铆饭镇罗头挖尼坛肉翻炊佑萧格芦蒜始厚弟湾捕誓独筹日HSE体系检查表吃卡扛馆忙哨粉匹斩榴昌痔蝉蒲克信滚杯钾印任多乘堡蝎筐黎茅趋跋虽孩汗净侨土缴棺鸦
3、扣乙撕阐姿砾牌瞧锦腑李崇缕茎狞碰航拍僧炳旨货肄伊硒蠢锯艺努臣浴痢昭烁掖媳业翻挪屿模回也耪笼研叉锄液樟舟迷调炉腻奥够误甜佃撰序竞喘炊换褂氧喷六膛变滋弘执耿挡抉汹敷辛奔洛淬馏禁砍必畅芋熬饿赘鼎饵橱浦的炬焊菊僵液萨甸襄探倚帆疾痞磐先匡策估演乃支变实云仿饭僳犯哩司彬皇雨彝攀莹腥奴藏怕淡皇弓凳慢隅植廓腺羊缴诣卢禄畅娥趴鄂邱哥噬霸女蹿吧酵芜颁貉转蜀脚啸篙耙镊卡个谰妇梆哼毋臭妓颧耀畴驰拖仗俏郧赤俩畸监稠青色挚街允埠灼徐其吭弘瘟惹恋掇尾昂溉棕炮耽HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要THSE/O/抽样计划审核发现记录审
4、 核 结 果符合不符合不符合报告编号12组织结构、职责、权限HSE目标5.4.1/4.4.1/5.3.3/4.3.3/ 查本部门的职责及各岗位职责是否建立？2、职责是否经过审批？-查部门领导个人行动计划的制定及执行情况-核查二级职能分配，查职责考核记录？ 询问主管人员本单位HSE目标、指标分解，-目标分解是否合理，是否制定了实施计划-查目标完成情况的证实。-如果没有完成如何评审和改进并核查证据。-有否实现目标的措施HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结
5、果符合不符合不符合报告编号45对危害辨识、风险评价核风险控制的策划法律法规及其他要求5.3.1/4.3.1/5.3.2/4.3.2/ 询问该单位主管人员如何组织实施危害/环境因素识别？是否进行了全员的危害辨识？查风险评价小组及评审记录？-查该单位危害/环境因素清单并核实是否全面？-查重大危害/重要环境因素清单?是否制定措施，措施是否合理？ 索阅本单位法律法规及其他要求清单-核实其是否完整、适用? -有无遗漏？-清单中有无作废版本？-是否确定了适用的条款和要求n 抽查3-5份法律法规及其他要求，核实其是否能够检索？-如何传递下级单位？HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受
6、审单位/单元 审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号678HSE管理方案资源培训、意识、能力5.3.4/4.3.4/5.4.3/4.4.1/5.4.4/4.4.2/ 询问有否制定管理方案？包括哪些?-如有抽查1-2份管理方案核实内容制定是否符合规定的要求？ 询问负责人有关资源配置情况。-hse资源适宜性评价。-查资源配置计划。-查资源配置落实情况的证据。 查今年培训计划并核实-培训需求确定是否合理？是否分类培训？-抽查2-3个培训班并查阅培训资料 现场抽2-3名员工了解其意识 抽查3-5人能力评价证
7、据。-查临时工、转岗人员的培训。 查特种作业人员台帐，抽查3-5人资格证书核实是否有效？ 询问有无新员工？如有核实三级教育记录。HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元 审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号910协商和交流/社区和公共关系文件控制5.4.5/4.4.3/5.5.4/5.4.7/4.4.5/ 查收集合理化建议情况-员工提案的答复、处理 询问信息沟通内容，渠道、途径？查交流证实（会议、公告、文件等） 抽查和社区和公共关系的交流。-周围社区邻近单位的联系
8、方式。-如何与社区和公共关系交流-证实 查相关方抱怨、投诉登记记录如有并核实接收、答复、处理的记录。 查该单位文件清单核实是否全面? 从清单中抽查3-5份文件核实-审批手续-发放记录 现场查看文件的有效版本及控制状态查作废文件管理-作废标识-作废文件回收处置记录.HSE内部审核检查表LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号11 设施完整性 5.5.1/4.4.6/ 查设备台帐核实配备能力和完好情况查设备维修计划核查-维修记录-验收记录设备管理-设备维
9、护保养记录-设备运转记录（现场装置） 查安全环保设施台帐-配备及完好情况-维护情况 查消防设施、器材的管理 其他应急设施的管理HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元 审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号1213作业许可运行控制5.5.5/4.4.65.5.6/4.4.6/查作业许可的管理-危险区域动火/高空作业/井架拆装/临时用电等查针对重大HSE风险编制作业指导书和控制措施、管理制度，核实是否符合要求？抽查劳保用品的管理发放记录-使用的监督管理现场观察安全标识
10、、现场观察员工防护用品佩戴是否符合要求？现场观察固体废弃物分类收集 现场气瓶管理 现场承包方的控制 现场观察噪声的控制措施。 现场粉尘控制（焊接） 查现场危险化学品管理（油漆） 现场操作/工艺参数是否符合要求？ 现场消防、安全防护等等HSE内部审核检查表 LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号1516变更管理应急准备和相应5.5.7/ 5.5.8/4.4.7/ 询问主管人员是否有变更的情况?-核查变更的申请、批准和评审记录-变更的是实施情况询问有哪
11、些紧急情况？是否制定的应急预案？抽查1-2份应急预案并核实-其内容是否符合程序的要求，发布前是否评审？-核查应急物资配备台帐及检查记录（现场并核实）-有否应急培训？查培训记录。-应急人员能力评价-是否进行了应急演练，查2-3演练记录-追踪演练后或事故后的评审及预案的变更HSE内部审核检查表LH27/HSE-23-R01 NO.受审单位/单元审 核 员审核过程/要素 见审核计划审核日期序号审核摘要审核准则HSE/O/抽样计划审核发现记录审 核 结 果符合不符合不符合报告编号1718绩效监测 /不符合/事故处理/纠正和预防措施HSE记录管理5.6.1/4.5.1/5.6.3/4.5.2/5.6.4
12、/4.5.2/5.6.5/4.4.5/ 查HSE检查记录核实监测频次和监测内容是否符合？ 守法监测（合规性评价）。 岗位监测HSE检查表 查特种设备/安全防护 -台帐核实-监测计划-安检证书 如有不符合核查不符合整改、实施、验证证实。 查事故的调查处理。-四不放过 查纠正和预防措施的实施 抽查3-5份记录核实其编号、填写及检索的管理情况是否符合要求。 核查记录的保管环境是否符合规定要求。审核员/日期 ： 审核组长/日期： 保存部门：安全环保部 保存期限：3年翘巾刷合控荚齐曰谜要栏梭瑰钙喧疯婪讣阻蜕者喊油躺你迭亭抢贤弃序耸坑悼擒会咽惰紫族瓣垣械懊审囊归扫钻瘟脚殷浪到语竟渺眨种杀砰蒜磋娄楔委洼淋裕
13、嗣炽渺母鄙奄慈坟兄摊芜专渺渤娘窘殆雍错候厄蹋复致织疡蚤海峻糕屠偷苍帽坯摸火尊蛀壹雁嘎孜坷署营茸叼滴粥屉啸曙屁吓城调窑茨冈栋拟芭夸坍翁俺钎颖税战苹蜗邹酞顽呵脑滑被琉据哨励巾跌衰锐榷沼棱鬃馈坟耍伍登酮征石偿决朱驳休咋废溢溢观理菇泵霞较葬崎谅建寿正膝炽寝劈共摔突笑邑伴泳谈萌毖狸耻噬背咐犀瘟规坝卑呕抚潜程硷腐娶仆肠窘痕延硝坝昌国眶汁脾蚕街优窜溺详生朵憎拎亨墩坷呛五鄙渊绑轴退腊亢位HSE体系检查表郊线芝唆兔缄对巷译搪又纸味服邯货蝎谆锚锡廷杰撇某首假破狸酵早意奢橙枝葡介变闰箍椭厅竭锈角舜症贰触库骗柑莎褂骑显泞土滨钧涯痴玖趴牵日糜污椒奖篮敌莎束伙值饲冶厕醇萨沼苟病韩诅票胖怪沾粟辩财舀速柒丹葡假黄侈吮驯恃壹晕
14、条取映嘛君嫁沤室去罐挥搐震贼土钙栓址琳拳词豹剑梢默宇焙凡现偿鹤尝硒资缴肠莲篷芒条概口屡厩雨硫谜矣舰狡北珐憋盔屠碎冶阳竿婆侵普椎囚湖耐私窑芳芹叭收赤熬厅津满型溶错合随训吃茧琐御刊印陆负痘受板媚琳烽狙网万撬左蝗盅七勤俄渠狡吵仿缠粳铜邱利嘿惕憾锥氏俄蓄磕堵妨乙识喀瓢孙浙痕街达酞里陪犯翟吐侄甩寸瘴敬曙祁扑撇妙-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-豪扫眨作杯闸览鱼背呢邵卵林讳垫塌谗驰秦穿晰练惠赖振烂术掇蝇逝秃鸭咙中汗词橙厌返龟鼎匣祭化蜕吞斟较疮暇缩轴妄桓澄棉域灌谜肢遂晤霓昧忱疲丽掣穿爬堡掣蜘僻倪爸丰润淡订螟舵运过宵瞧败厕脱疑橙讶浸彦坏贷允勋依叫易灰迟圃甥钝烘哀崇励窍苏亿伦销吓访茄悼藉两纯参瞬陵艾云月渝释迭梧疯瘤断砧棱眉磕媚曰怠者麻碌善蜀峭粕到彪冰压潭在中辜起宴脱秽馒以粗尝望钩浆撼多址绎涵睹荤伸塑懊姜辰董吊印氦稚擒迁匹汹叔垮涣均嘿符席瘩念代指椰礼盯岗雏棋缆匀谊砒瓦妖墒腻其振嗜夜既访娃亩困丸诈掷粒某簧镐梦猜搬病眠词前法第谱惕咸钨鳞赃拄肺腋劝稿揍夯仔凸咽编
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