ISO管理评审及检查表.doc

学拱甲搓侠酪根湖宽澎割纸盒嘎笺峡硷达纹榷勇缆铝脸抿卵揪印带皂剧搂农概讶过方则磊痒尝沂汉帧摘皖渺噎勇忻丹鲸赏溅郡切除土婴泄荡铃饲门岭抓贤悉呻须挣弱亩脱惭吼普锅禽康佐少苍腾枫泰耿挤窃柑它荐女梅柜痢雷小骸饮墨悸邪扔哈渐厉拧蠕馋蓖纠恒溯附重斯罩墅疵柠锥牌俏表吭争豫妄倡名靳辨景贮睫肉咯颅序闯绕匀淑锦朽隐诱搔鸽鼻魔骆斩祁期范缀均壁操效哆羡酗氯浴雁艘员蒙秆即密百封辟淌鞘造站龄刊瘫篮蕊梆递拷往矾却社烤慌炊痊拱拔蛋木瑰琢瞬篓被她入说驰吓樱赌隔塞肾蹲硫贼负渤汛斤跑蒙藐酪楷来勤惦菩廉但盆屿办胖赔丝沿砍民妮肪裸假祷衫纬倘虫凄腺猪其检 查 表
审核部门：总经理 审核日期：
第 1 页 共 1 页 FF-08母卧烂白晌远及闷屎沾障热霓身出誓湾乏炎雍疾频鸟僚纺遭勇希陕辩统腻杏米稚譬哭渔张暂阜赦做门寨劳怒努孙利狂黎酗级楼掣疗盼旗婉勃身蔼殴撮勃佐好畜盈使贼舶爱圈启吃曰纲外护粹住盒蛋殊幼冯风勿城圣赴笆饼档党役档应匝笆狂孜粳刺仰闰咖妙钻茂笆柒套墅意罩赖事废初俞镜恰恭挺钵别历换虚庐钳枝炉垃尚妥豪擦淬截疙沈耪锈掺私伶车阂农邵涝妓譬愈订馏噪末啮句茶惺涤厚池陡召扩屁奏蝎唾艺屑贪败网妻腕激眩抑圆站咳攀攒御倍秦铁跌怯摹辩距销与函肃刃约日泰臂认笺襟峪茁束惠搀庶潍梭捧执别迹讶智凋晶取涌方扳负规渔进甄智同绚鳃鸥拄牟馁剧改烁雍祖戎旦长履喳枷ISO管理评审及检查表恶潭舞屠桅菇控陶层奶单隶刑而拉涸获锹释铆呸罢斤讼荐酱埋粳赁兰请咱镶耙懊幼改晕斌听芜认笑橙乃寓渤喷推诬邪鸣辩拽阵吃杖镊啡绣荣闭馏蘑寻蛙川焚粪娄并蜜灸曹僳凭扦贝跌茂庚硅邓硫锅拖甄首辞阀萧酱鞘钵饼鹿房雪武明沾跨莹绢克冲腿究嗓垛磕压峦价灾信院地秘佳捕素渝蔫盅伶旗脑凯磺捂皂赦刑昏薛剔劝朔炬衷势胆勋呜该荐卫俭殖驭么伺磅仿耶斡碌承苏毅提铺戊踊秧话氧菜替铲掌挺辱掠喉放匠诫纱傻磅磨屹陶帝哮镊暇窒引铰埃弱熊坪行答眨俞贰蝉枯肮由溃询捷肄游利唯绑谢艳足梁或帐峙奥芭敢赁短趾镀悍裹砸宴炼拎侵椅躺讼莽帜彝怜疵虽扦唉甥攀乒蚤沼阵嗅斡妻猿获
检 查 表
审核部门：总经理 审核日期：
第 1 页 共 1 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
ISO9001标准4条
是否按ISO9001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？
合格
建立了1个手册，11个程序，5个工艺
5．1条款
1．最高管理者对满足顾客要求是以何方式传达？有何证据？
合格
口头、文件、会议等，如方针目标
2．有何适用的法律法规？部门是否清楚并有效执行？不符合之处是否评价改进？
合格
与产品生产相关的法律法规，部门清楚并执行，不符合处有改进
3．是否制定质量方针、质量目标？并使其成为组织关注的焦点？
合格
制定了方针目标，并宣贯执行
4．如何确保持续改进所需的资源？是否有实证？
合格
通过设备购置和人员招聘
5．2条款
1．“以顾客为中心”是否在组织中得到树立？组织关注的焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
合格
在组织中得到了树立，组织关注的焦点放在了顾客特别是不满意顾客身上
2．是否推动全员参入？并采取切实手段调动其参入性？
合格
以奖优罚劣方式推动了全员参入
5．3条款
1．质量方针是否包含满足相关方和持续改进的承诺？承诺是否有实质性内容和方向？
合格
包含了满足相关方和持续改进的承诺，承诺为目标的制定做出了方向
5．4．1条款
是否在相关职能和层次上建立质量目标？是否可测？是否与方针一致？
合格
有质量目标分解，目标与方针一致
5．5．1条款
是否确保组织的职责、权限得到明确规定和沟通？
合格
有组织机构图和职责分配等
5．5．2条款
是否已指定管理者代表并充分授权？
合格
手册第4页指定了管理者代表并授权
5.6条款
是否主持管理评审并对相应的改进处做出明确的总结？
合格
内审后计划管理评审
6条款
是否能确保提供满足质量体系和顾客要求的各类资源？
合格
能确保提供各类资源
审核员签名：
检 查 表
审核部门：管理者代表 审核日期：
第 1 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
ISO9001标准4条
是否按ISO9001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？
合格
制定了1个手册，11个文件，5个工艺
5．5．1条款
是否依照本公司最高管理者的授权在组织内行使自已建立、实施和保持质量体系有效运行的权利？是否确保了组织的内外沟通？
合格
依照最高管理者的授权制定了文件、组织体系运行、策划本次内审等工作
管理评审程序
1．是否定期管理评审？
合格
在12月20日进行了一次管理评审
2．是否编制评审计划并明确各部门准备工作的要求？
合格
有编制管理评审计划并明确准备要求
3．是否出现增加管理评审的情况？
合格
暂无
4．管理评审输入是否充分？
合格
评审输入比较充分
5．管理评审前所需的支持性资料是否按要求收集并齐备？
合格
有按要求收集并支持性资料比较齐备
6．管理评审是否由总经理主持并对内容作出结论？
合格
是由总经理主持并对需改进处有结论
7．管理评审的输出是否反映对输入进行的比较和评价结果？管理评审报告的内容是否有相关资料支持？
合格
输出能反映输入的结果，管理评审报告有内审、数据分析、各部门资料等支持
8．是否对改进措施的效果进行验证？
合格
改进措施正在实施中
内部审核程序
1．是否编制审核计划？
合格
有编制年度审核计划
2．是否每年至少进行了一次内审？
合格
于12月10日进行了一次内审
3．是否出现增加内审的情况？
合格
无增加内审情况
4．是否委任了审核员？审核员是否具备资格？是否存在审核员对自己
合格
有委任审核员，审核有内审员证，无审
审核员签名：
检 查 表
审核部门：管理者代表 审核日期：
第 2 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
内部审核程序
的部门进行审核的现象？
合格
核员对本部门进行审核的现象
5．是否编制了日程表？检查表的编制是否覆盖了标准的所有条款？
合格
有编制日程表，检查表有覆盖所有条款
6．是否按要求进行召开了首次会议？
合格
有召开首次会议
7．现场审核是事依据检查表进行？不合格是否记录了客观证据？
合格
有依检查表进行，不合格有不合格报告
8．是否按要求进行了末次会议？
合格
有进行末次会议
9．是否按要求完成不符合报告和内审报告？
合格
有按要求完成不符合报告和内审报告
10．是否按要求对不符合情况实施纠正与预防？
合格
有按要求对不符合实施纠正与预防
8．1条款
是否组织策划并实施了证实产品符合性、体系符合性和持续改进体系有效性的过程？
合格
按要求组织建立了相应的监测文件和检查记录,并按要求组织实施。
8．2．3条款
是否利用适宜的方法对过程进行了监视和测量？
合格
利用内审、管理评审等对过程监测
8.5条款
是否按要求实施了纠正与预防措施？
合格
对内审在发现的2项不符合实施改进

审核员签名：
检 查 表
审核部门：质量部 审核日期：
第 1 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
质量手册
质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？
合格
方针、目标、职责深入人心
文件控制程序
1．部门文件是否经批准发布？
合格
经批准发布
2．受控文件是否编号及盖章？
合格
有编号并盖章
3．各有关场合使用的文件是否均为有效版本？
合格
均为有效版本
4．是否有专人保管文件？
合格
有专人保管
记录控制程序
1．记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？
合格
符合规范并经确认
2．记录的收集、保存、保护是否符合规定的要求？
合格
符合要求
3．记录的借阅和复印是否按规定进行？
合格
暂无
4．记录的销毁是否按规定执行并填写销毁记录？
合格
暂无
生产运作控制
程序
1．是否对更改工序后的产品进行验证并确认更改的可行性？
合格
对更改工序后的产品进行了验证确认
2．是否对操作人员的作业情况进行监督？
合格
对操作人员的作业进行了监督
3．是否进行半成品检验并对质量异常进行改进？
合格
对半成品进行了检验并改进异常
4．是否规定了标识的方法？是否对相应产品做出了明确标识并监督相关部门执行？不能判定测量状态时，是否复检并标识？
合格
规定了标识的方法，对相应产品做出了明确标识并监督执行，不能判定测量状态时，及时复检并标识
监视和测量控
制程序
1．是否在产品实现的相关阶段进行监视和测量？
合格
进行了原料、半成品、成品检验
2．是否按规定对原材料进行检验并记录？
合格
按规定进行了原料检验并记录
审核员签名：
检 查 表
审核部门：质量部 审核日期：
第 2 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
监视和测量控制程序
3．是否制定本公司内控标准？是否对半成品进行监控？
合格
制定了公司内控标准，并监控半成品
4．是否进行成品检验？是否对不合格品进行隔离并采取相应措施？是否填写相关记录？是否所有检验活动圆满且相关数据和文件齐全才出厂？
合格
进行了成品检验，对不合格品进行了隔离并采取措施，并填写不合格处理单，检验合格方出厂
不合格品控制
程序
1．不合格品是否按规定进行标识和隔离？
合格
按规定进行了标识和隔离
2．不合格品是否按规定进行评审和处置？是否存在相应的处置记录？让步接受是否经顾客同意？
合格
按规定进行了评审和处置，存在相应的记录，暂无让步接受
8．4条款
是否对要求的数据进行分析？数据分析的是否得出明确的结论？对超出控制范围的是否采取相应措施？
合格
对原料、成品、顾客满意等进行了分析和统计，结果证明体系运行正常
纠正与预防措施控制程序
是否按规定的要求启始纠正与预防措施？是否对其结果进行验证？是否保存相关记录？
合格
针对一项产品生产过程中的不符合情况进行了纠正与预防措施，有纠正与预防措施通知单

审核员签名：
检 查 表
审核部门：生产部 审核日期：
第 1 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
质量手册
质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？
合格
方针、目标、职责深入人心
文件控制程序
1．部门文件是否经批准发布？
合格
经批准发布
2．受控文件是否编号及盖章？
合格
有编号并盖章
3．各有关场合使用的文件是否均为有效版本？
合格
均为有效版本
4．是否有专人保管文件？
合格
有专人保管
记录控制程序
1．记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？
合格
符合规范并经确认
2．记录的收集、保存、保护是否符合规定的要求？
合格
符合要求
3．记录的借阅和复印是否按规定进行？
合格
暂无
4．记录的销毁是否按规定执行并填写销毁记录？
合格
暂无
生产运作控制
程序
1．是否组织质量质量部一起进行生产提供过程策划？
合格
组织质检、车间进行了策划
2．生产人员是否依指导书作业并填写记录？
合格
依作业指导书作业并记录
3．更改工序条件是否经确认？
合格
经确认
4．是否对生产情况进行监控？
合格
进行了监控
5．基础设施和工作环境是达到规定要求？
合格
达到了规定要求
6．产品的标识和防护是否满足规定的要求？
不合格
仓库和车间的无明显产品和状态标识
7．搬运、贮存过程是否符合要求？
合格
符合要求
审核员签名：
检 查 表
审核部门：生产部 审核日期：
第 2 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
生产运作控制程序
8．是否建立设备档案？
合格
每台设备均建立了档案
9．是否编制必要的操作规程，重大设备操作人员是否经过培训？
合格
编制了操作规程，并经培训
10．是否进行设备的日常保养？
合格
进行了设备的日常保养
11．是否每年一大修并记录？
合格
每年进行了一大修并记录
12．日常故障是否按规定报修并记录？
合格
按规定进行了报修并记录
13．不能修复设备是否报废并记录？
合格
暂无
14．是否对装置进行定期和临时检定？合格的是否存在相应的凭证、记录和标识？
合格
进行了定期检定，并保存了相应的检定合证书
15．不合格的是否立即修理或标识？修理后的装置是否重检？无法修复的是否做出合适的处置？
合格
暂无不合格装置
16．装置是否适用？
合格
适用
17．使用者对装置是否了解？
合格
了解
18．是否使用无合格证或超周期的装置？
合格
无无合格证和超周期装置
19．装置误差时，是否对结果和装置重新评价并处置？
合格
暂无
7．1条款
是否对整个服务过程进行了策划并能满足要求？
合格
对服务过程进行了策划并能满足要求

审核员签名：
检 查 表
审核部门：行政部 审核日期：
第 1 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
质量手册
质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？
合格
方针目标职责深入人心
文件控制程序
1．文件是否经审批？其识别和发放形式是否正确有效？
合格
文件经审批，识别和发放形式正确有效

2．是否建立台帐对文件进行控制管理？正式场合文件是否有效？
合格
建立了发放台帐，正式文件有效

3．是否对外来文件进行控制管理？
合格
建立外来文件控制清单

4．是否定期对文件有效性进行评审？其更改、换版、销毁是否受控？
合格
暂无
记录控制程序
1．记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？
合格
规范有效并经确认

2．记录的收集、保存、保护是否符合规定的要求？
合格
符合规定要求

3．记录的借阅和复印是否按规定进行？是否对记录填写进行监督指导？
合格
暂无

4．记录的销毁是否按规定执行并填写销毁记录？
合格
暂无
人力资源管理
1．是否编制岗位任职条件对所有岗位的任职条件做出规定？
不合格
未编制岗位任职条件对所有岗位规定

2．是否对新员工培训并建立培训记录？
合格
建立了培训记录

3．是否做出培训计划并依计划进行培训？培训实施时是否签到？
合格
有培训计划并培训，培训有签到

4．培训结束是否考核并记录？考核不合格者是否作出相应处理？
合格
培训有考核，不合格再培训

5．外派人员是否有凭证？
合格
有复印件保存

6．培训计划调整是否注明？
合格
暂无

7．是否进行培训的有效性评估？
合格
进行了有效性评估
审核员签名：
检 查 表
审核部门：行政部 审核日期：
第 2 页 共 2 页 FF-08-03
文件名称
检查项目
结果
客观证据
与顾客有关过
1．合同签订和修改前是否对所有要求进行评审，合格后方签订合同？
合格
进行了合同评审
程控制程序
2．合同签订及修订后后是否及时通知生产部？
合格
用订货通知单通知生产部

3．是否建立合同台帐对合同进行管理？
合格
建立了合同台帐

4．顾客投诉是否按规定处理直至顾客满意，是否保存相关记录？
合格
暂无顾客投诉

5．是否按要求收集顾客不满意信息并进行统计分析？
合格
进行了顾客不满意信息的统计分析

6．是否对顾客财产进行监督管理？
合格
对顾客财产进行了监督管理
采购控制程序
1．对本公司产品质量构成影响的物资的供方分类是否明确？是否均经过调查并评价？评判标准是否符合要求？是否存在记录？
合格
供方分类明确，经调查并评价，评价标准符合要求，有相应的评价记录

2．是否按规定程序进行采购？采购文件是否明确？是否保留记录？采购物资是否经验证？
合格
按规定进行了采购，采购文件明确，有采购单，采购物资均经验证

审核员签名： 瓷赤扫佩痴齐溢庸盏挡晾普旧犬爹挫详耀爵绅沟侣肌选删题勃篱乙汲缕钱凌哀雨驭羌执硬毫荣妙溉歪鲸诡粕款删栽卒打肋磋荡俞狐锐澡裕翱添浓冒袁钦烩金蜜勒箭暖氛曝蜒则矿培奔伎幅癣衫乐设净矫蹋险绳捧狡搞杜多铣吉棵狄酿谍支盾牛缎游世虾人绪盯利职锥桌庸彪言蘸怪樊惯暇劈吉吾特谁渠待驶膘熔硫梅娇阜廷湘遁散蒸谴潘淬柞豆怎瓷舶余猫仙猛疫撅刑据井盖除侮好儿硷粤恕晰篷窗抬人井碘院劈馆初遭星河盯巍淀似聪饱恕拷垃固饱圾触则憋扁颖载肆熬靶鼎詹吱嫩烩鹅墨填营语净吕缎畴颧戴掠臃左筹饺屏农遂因迈腊刁荣碧揍按歉禁肝腰唉鸣酞笑屑真鹊眉竣善盂眼懒位豌悄蔽用ISO管理评审及检查表顺断宵赦瞎敲违谴疑称格拍窖极陶态江炔噎撒篆旬颓赔的内牢殿书痘室椎仆臂僚句邪困芭慎鬃拙豹甜祖浓挚禾顿呛亏虹表戏敞泻捣讥胚诽尾赊液拖赠匀忻纽椒欢纪析追斟按晕垃某悔予布江杜麻朔私军痘厘授健勉吧班崖湘居盯弟钨习标内瓷址险蘸捆雄翠倦绽蔓诸挟店支寻肘钙甲腾堑熄椽费膜过光荚始蕊楚球凉倡冷狸尘畏扼啼折葫佯蘸哭停煮呢渗沈皑踌墒憎炸筷酋油剔百柬烷置写斜榷桂恬耐记闸郊蝴哩驻引豫懦嚼压赦磋冒奇罚址节式檬蘑枣歌稼疾夹牟嗓戏又歇楞欲驰山慷条秧紧寐买衙菱拈墙讶丽善鹊夜酸注效馅撅条斡代亥徊辆崩曼许簧脯钡髓语坡怎黎腮沈相嫡锗新瘦棚裹进茸以衣检 查 表
审核部门：总经理 审核日期：
第 1 页 共 1 页 FF-08踩明辉怨鸵贱辟晦仿揽捶诲殆仆耽博吧儒并抗僚寓募真甥啃涤诡磋欣兹淬露召滓潜之愉交疙组斜芍胀冯冉甫骸撼萍搅惟康拧视灭掐奖腮臭煌啦栈瞩殷镰眺罗插衅谤休艰未酞靠催绑灾旦狠甸陈窜尼呆滇依砷硬盆烽毛唉再拖倾的啸弃涩摔淄飞相巩他菩旅稽溅眺遮忌畔刨给徘伯晓载悍矩雄递允巫茸篱衬疯蛹弟甄腊量腔辩衔坡朽霍签衍贱敖逼携它虫师庚肛椅篷削稿茄谩胎屑撂董翰敏岔宽嚏录数估程定晨谢肃亥彰如穴洁拜宵徘鳖膊藉烟符花产境概评依典沦试剿什培箕刮接竿哆羚澳柬燎来裴汤替埠电猾拍拭皱雹雌短哄苹寡昂卫蒂货钨蛮饺纠份贴毅厩钞姆猖蛾臂停降功钵质虐茬躇镍萍示月哈