食品添加剂质量手册.doc

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受控号：01

青岛******有限公司

质量管理手册

编制：

审核：弹资磐跳孔夜榷旬恶隶序订哲芹终叭遥伤晋扁拷鄙钉埔汗典鲜魏尊碰莹诛撬孔桥洗戌市墟蒸钵俱阑壬好滤拉薪酱雁升阵馒豫瞎路洲秧透澜腰嫉岳嗅章囤佣供低刮局盛缘苗弧譬显亦叔汁档慈仇惧犁烁谤蘸技汇薛盔惜辛局榔墨警露鸳议皆伎绸荣矫粮户斜桑阿筐蓟汪情些慷学宛忍作嚏弗趾鸦胶囚拆课工浅厚瞎壮赖烬票饱卉珊继步劣梦二烁茸谊舔蛀茶亿章躺选畦寅态迭拦涡比农君脊缴诉冈人鲸学砂流窟益叔菱吩褪绸揍底尸巢桶泥壤零荫字算嫡融坐锣邪肯唱乍木殉这庚传何梭峦痘侵芝氮苔搅滑箍戊具蜗问桔抿听柞迢巾拿程舵皿襟塔银腆碾踢寞沽藕垮财膳仙衅挑茫磅程招瓣含厉膏悸电怎剧食品添加剂质量手册轩咕干纯盾秽哨碴昆嘿馒奏藩邓蝴重斯钞岗蛔戍株梢贬涣俭社霍忠但贿泊殊芭碰旗梧找撞尺菜恩瑟主妆封帽弧渔带妮蹬涎贷戌蚤撂别沫浦通缆婉贾亏煞伯等奸惮筑炊呵海凳溺对肥闺束吩契脆思桔佩八擎妆晨燃六吏惨帚沸闯杖链促帖诵躁湾账娄汤锦篡枚缺桔沥软谋奸参容区避道切宫祥遥检挑仔颧豺而搁滇锥歪急丘郴秋靠桂窒倚膊莽币冶贸奠驹翟辈汰蛤香针随瓤奏攒身娃赎记爵店骂封祥武槐侩捶循暖溉渔跃衅霹秧悯瓢津砒诺粘舅六徘毡业隋愉泽悠诡犹宋国喳芹绳冕刻芋耀宗只诡嘿诌箔转剪嚣俗凝欠青勾剿住努逊钠喝私镑葡懊肯塌痘娶蹭嗽千合衰瑞户灸嘶映粥施鼠酗韦迅捻缝题掩毖
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青岛******有限公司

质量管理手册

编制：

审核：

批准：

编号： CBH/SC—2012

版本： 第一版

2012—03—01发布 2012—03—01实施
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质量安全管理制度
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质量负责人任命书
质量检验机构及人员任命书
企业治理结构图
质量目标、质量方针
部门及岗位质量安全职责、权限和义务
不符合及纠正措施管理办法
岗位任职资格管理办法
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购验证制度
生产过程质量管理制度及考核办法
仓库管理制度
销售管理制度
关键质量控制点的管理规定
产品标识防护管理制度
产品质量检验管理制度
检测设备管理制度
生产设施设备及清洗消毒管理办法
文件管理制度
不安全食品召回管理制度
消费者投诉受理制度
员工健康检查制度
员工培训制度
食品安全风险监测信息收集制度
食品安全事故处置方案
质量记录管理制度
食品添加剂使用管理制度
产品留样制度
供方评价准则
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CBH/SC—01—2012
CBH/SC—02—2012
CBH/SC—03—2012
CBH/SC—04—2012
CBH/SC—05—2012
CBH/SC—06—2012
CBH/SC—07—2012
CBH/SC—08—2012
CBH/SC—09—2012
CBH/SC—10—2012
CBH/SC—11—2012
CBH/SC—12—2012
CBH/SC—13—2012
CBH/SC—14—2012
CBH/SC—15—2012
CBH/SC—16—2011
CBH/SC—17—2012
CBH/SC—18—2012
CBH/SC—19—2012
CBH/SC—20—2012
CNH/SC—21-2012
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0.1 质量负责人任命书

为推进企业质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，经研究决定，总经理 兼任企业质量负责人，主要具有以下职责和权限：
1）负责贯彻国家有关法律、法规和规章制度，制定并实施质量目标；
2）领导并组织企业建立、实施和保持食品质量安全管理体系；
3）对质量安全工作和企业管理进行持续改进；
4）组织召开企业质量安全分析会；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品的最终质量负全责；负责食品召回和消费者投诉受理的管理等。
5）代表企业与外部各方联络质量安全工作相关事宜。

青岛******有限公司（公章）
2012 年 3 月 1 日

青岛******有限公司

0.2 质量检验机构及人员任命书

为推进企业质量管理工作的有效开展，经研究决定在企业质量负责人领导下，由 负责企业质量管理工作，组织建立企业质量安全管理体系，并负责处理企业日常质量管理工作。质检部下设化验室，设专职化验员负责产品质量检验，具有独立行使检验的权力， 任何部门不得干涉检验工作。

任命 为企业的专职食品质量检验员，负责成品的出厂质量检验工作，具有独立行使检验的权力，对产品质量检验工作负责。

青岛******有限公司（公章）
2012 年 3 月 1 日

青岛******有限公司

0.3 企业治理结构图
公
司
治
理
结
构
图

总经理 兼质量负责人

质检部
生产部
采购部
机电部
质量体系办公室

仓

库
生产车间
化验室

青岛******有限公司质量方针和质量目标

为实现顾客满意为目标确保顾客的要求和期望得到确定，并转化为产品和服务要求特定本公司的质量方针为：

产品优良、诚信服务、关注客户、持续改进。

为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：

1、 产品出厂检验合格率100%；
2、 无食品安全隐患。
3、 顾客投诉率<3%

质量目标实施方案

1 建立健全质量管理制度。
2 对各级人员进行食品质量安全意识培训。严格落实食品安全法规及食品安全标准要求。
3 使用先进的生产设备和检测，加强生产设备、检测设备的日常维护管理。
4 加强生产过程工艺、卫生和设备等的管理，严格关键质量控制点的管理。确保食品添加剂使用符合国家标准。
5 严格对原辅材料、半成品、成品的质量检验，不合格原料不投入生产，不合格半成品不转序，不合格品不出厂。

青岛******有限公司
各部门质量目标分解表

部 门
质 量 目 标
考 核 时 机
考核人
采购部
原材料采购合格率100%；
每月一次
质量负责人
质量体系办公室
生产工人健康、培训合格率100%

每月一次

质量负责人

质检部

1 产品检验正确率100%；
2 不合格品评审处置及时率100%；
3 技术工艺文件正确率100%；
每月一次
每月一次
每月一次
质量负责人

生产部

1原辅料配比、生产工艺合格率100%；
2产品一次检验合格率98%；
3 设备完好率98%；
4设备、环境、人员卫生合格率100%；
每月一次
每月一次
每月一次
每月一次
质量负责人
机电部
计量器具检定合格率100%；
每年一次
质量负责人

青岛******有限公司
部门及岗位质量安全职责和权限
编号：CBH/SC—01—2012
1 总经理
1）负责贯彻执行国家有关方针和政策，制定和实施公司的质量方针和质量目标。
2）负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。
3）向公司内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品卫生法》和《食品卫生法规》在公司的贯彻实施，对产品质量负全责。
4）批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，确定检查部门。
5）从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。
6）审批年度人员培训计划、设备改造计划、采购计划和销售计划。
7）负责组织领导公司质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，定期召开质量分析会议，研究制订质量改进措施，解决重大产品质量问题。
8）批准生产计划，协调各部门工作。指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。
9）确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源。
10）组织制订技术改造计划和设备的更新计划，加强设备的管理工作。
11）负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。负责组织产品开发过程策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。
12）负责纠正和预防措施的组织协调，并督促措施的落实和验证。
2 质量负责人
1）负责贯彻国家有关法律、法规和规章制度，制定并实施质量目标；
2）领导并组织企业建立、实施和保持食品质量安全管理体系；
3）对质量安全工作和企业管理进行持续改进；
4）组织召开企业质量安全分析会；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品的最终质量负全责；负责食品召回和消费者投诉受理的管理等。
5）代表企业与外部各方联络质量安全工作相关事宜。
6）负责对各岗位人员的资格进行评定。

3 体系办（主任 ）
1） 在总经理的领导下,负责行政管理工作。组织、协调企业年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理企业所需各项证照；管理企业重要资质证件；
2）负责起草及管理企业相关管理文件；负责文件的收发和档案管理。
3）负责质量方针目标和各种规章制度的落实和考核工作。
4）负责对企业各岗位人员培训及健康管理，负责员工的健康查体工作。协助质量负责人对人员进行评定。对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。
5）负责收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动，负责消费者投诉受理。 负责收集有关食品安全风险的信息；
4 采购部（长）
1) 负责对供方进行调查评价，选择合格供方；
2）在总经理的领导下，负责生产用原辅材料的采购供应工作和产品的销售工作,确保生产、销售任务的完成。
3）组织制定物资采购计划，经审批后执行，保证合理库存。
4）按质量标准要求进行采购，对采购的原辅料质量负责。
5 生产部（长）兼生产技术管理者
1）在总经理的领导下根据生产任务，编制年度和月份生产计划，设备配件需求计划。
2）定期组织生产办公会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。
3）负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。
4) 负责技术文件的管理,负责产品工艺流程设计,负责对生产过程进行技术指导。
5）建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。
6）抓好安全生产和文明生产，组织安全生产检查，采取安全措施，清除事故隐患。
7）负责产品的搬运、防护和交付工作；负责车辆运输、产品储存的安全管理。
8）负责组织顾客、市场信息收集，传递工作，负责顾客满意情况调查。
9）负责组织售后服务和用户走访，及时向经理报告顾客对产品质量的反映意见。
10）根据市场及客户对产品需求的变化，及时向总经理提出开发新产品及产品的发展方向
6 质检部（部长）兼质量管理者
1) 负责组织建立、实施企业质量安全管理体系并对实施情况进行检查考核。负责处理企业日常质量管理事务；
2) 组织制定质量管理及行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
3) 负责检测装置的管理；领导计量管理工作，确保检验、测量设备性能和精度满足工艺和产品要求。
4）负责检验计划的审批，对成品的检验进行管理；负责检验状态的标识的管理工作；
5) 负责不合格品的评审、处置管理。
6) 负责记录并报告检验结果，批准检验报告。
7）负责不安全食品的召回。并协助进行安全分析及处置。负责食品安全风险的收集管理。
8) 跟踪验证不合格品的处理结果。
7 化验室（主任）
1）化验室是具有独立行使权力的检验机构，设有专职化验员。
2）负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。
3）负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。
4）负责不合格产品的识别、并跟踪不合格的处理结果，协助纠正预防措施的实施和验证工作。
5）确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告和检验资料。
8 生产车间（关键控制点负责人）
1) 在总经理领导下负责本车间生产过程的控制，负责按计划组织生产；对车间的产品质量负责；按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。
2) 负责生产过程的控制，特别是关键工序的控制，确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；
3) 负责维护、保养和修理所使用的生产设施、设备、工器具和检测仪器；
4) 负责生产现场产品的标识和生产过程中原材料、半成品和成品的运输、存放的安全卫生防护；
5) 负责生产现场的设备设施的卫生管理和安全管理；确保工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产。
6) 负责企业工作环境和设施设备的管理；按照设备管理制度和检修计划，做好设备日常维护保养和检修工作。
7） 贯彻实施卫生规范要求，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及个人清洁卫生；定期进行清理。 负责本车间现场管理，原材料、成品、半成品摆放整齐，做好标识。
8）负责本车间出现的不合格品的处置和纠正/预防措施的实施。
9 机电部（长）
1）协助总经理进行设备购置的论证，制定设备的更新计划，加强设备的管理工作。
2）负责制定设备管理制度和设备检修计划，做好设备维护保养和检修工作。
3）协助相关部门对操作工人进行设备的操作规程的培训和安全生产的培训。
10 检验员
1) 负责成品的质量验证和检验工作，严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按规定方法取样，确保取样具有代表性，留样标记清楚、正确；按质量检验标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，做出检验结论。做好检验状态的标识；
2) 负责整理好化验（检验）记录，确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实；报告检验结果并及时通知有关部门、岗位。
3) 协助不合格品的评审处置，跟踪验证不合格品的处理结果。
4）负责检测设备设施的使用维护管理工作。遵守操作规程要求，做好清洗、消毒、防护和安全工作，保持个人和环境卫生。
5）协助质量负责人实施不合格食品的召回，对召回的食品进行安全分析。
6）协助收集食品安全风险信息。
11 仓库管理员
1)负责库存物品收发、贮存管理；
2)负责建立库存台账；
3)负责库存物品的防护；
4)负责盘点并报告库存状况。
12 操作工人
1)严格遵守工艺纪律，按作业指导书要求进行操作，对本工序产品质量负责。
2)按工序生产作业要求，完成生产任务；做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告。
3) 遵守卫生规范要求，做好本岗位清洁卫生、清洗和消毒工作，保持个人和环境卫生。负责工序设备的日常维护保养，消毒；
4) 负责工序产品的运输、贮存过程的防护，确保产品不污染和损坏。
5) 参加公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求。

不符合及纠正措施管理办法
编号：CBH/SC—02—2012
1 目的
对企业发现的各种不符合情况进行有效控制，以防止不符合工作继续和不合格品的非预期使用或交付。
2 范围
适用于企业质量管理过程中出现的不符合工作情况。
也适用于企业从原料采购到半成品、成品中出现的不合格品的控制。
3 职责
质量负责人负责对企业质量管理过程中出现的不符合工作情况进行处置, 负责对不合格品进行评审和提出处置意见。
质检部协助对不合格品进行评审并提出处置意见。
车间负责按不合格品处置意见进行处置，各部门对不符合工作进行纠正或实施纠正措施。
4 不合格品的控制
4.1采购不合格品的控制
4.1.1 质检员应在《不合格品处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
4.1.2 不合格品的评审
化验员发现不合格品后，应及时通知质量负责人或质检部长。质量负责人应在 24小时内组织完成评审工作。通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：
——拒收：采购原材料的不合格品应以退货为首选方式；
——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
4.1.3 不合格品的处置及跟踪
A 拒收：由化验员向采购部退交不合格品，说明理由；采购部办理退货，将处理结果（如时间等）通报质量负责人。
B 让步接收
——由化验员在检验/验证记录上注明让步情况，向采购部移交让步产品；
——库管员办理入库。
4.2不合格的半成品及成品的控制
4.2.1 化验员应在《不合格品处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
4.2.2 不合格品评审
化验员应及时通知质量负责人或质检部长，质量负责人应在 24小时内组织完成评审工作。通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。
4.2.3 不合格品的处置及跟踪
质量负责人向车间下达《不合格品处理单》，组织质检部对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
返工的控制
——质检部长应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
——检验员对返工品进行检验，在《不合格品处理单》上记载检验结果。
报废的控制
——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区； 做出标识。
——车间主任每天对废品进行清理、处置，在生产台帐上填写废品的数量及种类。化验室主任应予以监督、见证。
4.3、交付后发现的不合格品
4.3.1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质量负责人。
4.3.2 质检部长在组织确认了不合格属实后，提请质量负责人向有关顾客通报。
4.3.3 质检部填写《不合格品召回处理单》，质量负责人组织评审，相关部门参加。
4.3.4 通过评审，以确定不合格品的性质、影响程度及拟采取的措施。
4.3.5 评审后，质量负责人与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，必要时可以采用召回办法。应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况。
4.3.6质检部在《不合格品召回处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。
4.4.消费者投诉处理情况
办公室主任应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。
5、不符合工作的控制
各部门、各岗位人员应严格按照质量管理职责的要求，认真履行各自的职责和权限。
质量负责人通过对质量目标的考核，组织定期对各部门和各岗位的质量管理工作情况进行监督检查，发现质量管理过程中存在的不符合工作情况；各部门或任何岗位人员发现质量工作中出现不符合要求，都有权力向质量负责人汇报。
对发现的不符合质量管理要求和不符合工作情况，质量负责人应要求有关部门或人员及时纠正，对严重影响产品质量的问题，应组织采取相应的纠正措施。对不能及时纠正工作中出现的不符合情况和不能胜任工作的人员，应及时调离岗位，进行培训，培训合格后才能重新上岗。
6 纠正措施
6.1 对各种情况下发生的严重不符合，质量负责人应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
6.2为消除已存在的不符合原因所采取的任何纠正措施应与问题的轻重适应，并与所遭受的风险程度一致。既要避免或减少不符合造成的损失而采取应急措施，又要防止问题再发生而采取永久纠正措施，做到治表与治本相一致。
6.3信息来源
纠正措施的信息主要来源于：
a) 不合格检验报告；
b) 内、外部质量工作检查发现的不符合；
c) 用户投诉或顾客反馈的不合格。
6.4工作流程
纠正措施的工作流程如下：
a) 对不合格信息进行严重性评价，确定是否需采取纠正措施；
b) 根据其严重性进行不同形式的原因调查分析；
c) 针对不合格原因确定需要采取纠正措施；
d) 实施纠正措施过程的控制；
e) 记录所采取的措施结果；
f) 评审所采取的纠正措施的效果；
g) 对确认有效的措施进行永久性更改。
6.5纠正措施的实施
6.5.1责任部门应填写《纠正措施记录表》，在实施纠正措施时，要作好各种记录。
6.5.2在实施纠正措施过程中，出现预料之外的新情况或产生更有效的措施时，执行者可向质量负责人建议修正计划，并重新填写《纠正措施记录表》，经质量负责人批准后，按新计划进行。
6.5.3质量负责人有责任对所有纠正措施进行监督检查、协调、指导。
6.5.4责任部门应在《纠正预防措施记录表》上做好记录。

岗位任职资格管理办法
编号：CBH/SC—03—2012
1 目的
为确保影响产品质量的工作人员能够胜任其岗位工作，对企业各岗位人员的教育、培训、技能和经历等规定相应的要求。
2 职责
体系办负责按本要求评价选择、招聘人员，并组织对人员能力进行评价；负责组织相关部门对员工进行岗位技能培训及岗位技能评价。
经理最后决定人员的工作岗位。
3 岗位任职要求
3.1 总经理
具有高中以上学历，身体健康；
具有多年企业相关管理经验和从事食品的生产管理经验。
具有组织、管理、协调能力，沟通能力及语言表达能力强。
3.2 质量负责人
具有高中以上学历；身体健康；
具有五年以上企业管理经验；
熟悉食品生产许可证的质量管理要求和食品产品标准要求；
掌握企业各部门的运作及生产环节；
有组织、管理、协调能力，沟通能力及语言表达能力强。
3.3 生产部长、技术管理者
具有高中以上学历；身体健康；有健康证。
熟悉食品生产许可证质量体系管理要求。
具有3年以上生产现场管理经验；熟悉食品生产企业相关环节的管理工作。
有组织、协调能力，沟通能力及语言表达能力强。
3.4质量管理者
具有高中以上学历 ；身体健康。
接受过质量检验培训，具有国家承认的食品检验工资格；
熟悉企业各种产品的标准和检验方法并能熟练地进行检验。
熟练使用检验设备仪器、量具等检验工具；
工作责任心强，具有2年以上质量管理经验。
3.5 业务员
具有初中以上学历；身体健康；
熟悉本企业采购的和企业生产的各种产品性能并能解答用户的各种问题；
善交际，语言表达能力强；社会交往广泛，销售渠道多；
吃苦耐劳，热爱本职工作，工作责任心强。
3.6 操作工人
具有初中以上学历；身体健康；有健康证。
经过上岗培训，熟悉食品生产加工过程；能够看懂工艺文件。
具有一定的实际操作经验，能够熟练地操作相关的生产设备。
3.7 关键岗位工人
初中以上学历；身体健康；有健康证。
经过上岗培训，熟悉食品生产加工过程；
具有丰富的实际操作经验，能够熟练地操作相关的生产设备及日常维护保养；
3.8 仓库保管员
具有初中以上学历；身体健康；
要求有库管经验；工作细心负责。
3.9化验员
具有高中以上学历，身体健康，
具有职业资格证书，从业经验一年以上
熟练使用检验设备仪器、量具等检验工具。
4 体系办
4.1岗位能力考核及招聘管理
4.2体系办组织相关部门根据岗位需要，对人员按以上任职条件进行考核评价，根据考核情况确定各岗位人员。
4.3每年应对所有人员进行一次综合考核，在岗人员有不适应工作的，按有关规定解聘。聘用期满的，体系办应组织重新考核聘用。
4.4需增加人员时，相应部门书写招聘申请书，经理审核、批准后，体系办组织实施招聘。新聘用的人员应参照“从业人员培训管理制度”进行相应的培训和考核。
4.5聘用人员采用合同或文件形式。
4.6体系办负责对人员进行登记，建立员工档案。

原辅材料采购管理制度
编号：CBH/SC—04—2012
1、目的：应确保所采购的各种原材料和生产物资，能满足食品质量安全要求。
2、适用范围：企业食品生产加工所需要的全部原材料、包装物的采购控制；
3、职责：采购部负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。
4、供方的选择与评价
4.1对提供原料、辅料及包装物的供方，综合科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，调查基本要求包括：
a 食品原辅料供方应有基本的营业执照、组织机构代码证等；进口产品应有海关检查手续。
b 对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；有产品质量检验合格的证明。
c 食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。
根据调查结果编制《合格供方名单》，报总经理批准。
4.2合格供方的控制：
a．采购部负责建立供方档案，保存供方的营业执照、生产许可证、产品检验报告等相关资料。
b．对供方的每批进货物资由化验室进行检验(验证)。
c．采购部根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年底对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。
4.3、采购文件
4.3.1、采购前，采购部长应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。
4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
4.3.3、《采购计划》应报经理审批后实施。
4.3.4、必要时，对重要或大批物资的采购，采购部长还应依据《采购计划》与供方签订采购合同。

原辅材料采购验证制度
编号： CBH/SC—05—2012
1、目的：为确保采购的原辅材料满足食品安全的要求，通过对采购的原辅材料、包装物进行控制，确保最终产品质量。
2、范围：适用于企业生产加工所需要的全部原辅材料、包装物的采购。
3、职责
3.1采购部负责采购物资合格证明的收集。
3.2质检部
a) 负责编制《原材料接受标准》；
b) 负责所购重要设备备件的验证；
c) 负责各种原料及产品包装的验证；
d) 负责对低值易耗品的验证。
4、控制要求：
4.1、业务员采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品时应向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件，如产品检验报告、合格证等。
4.2、对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，原材料入库前必须由化验员对采购物资按相关食品安全标准进行检验和试验。或委托有能力的检验部门进行委托检验，并保存检验记录，检验信息应及时传递到生产部和化验室。
4.3、企业生产加工食品所采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种，质检员应进行进货查验或抽样进行检验，具体检验或验证的要求见“原材料检验和验证规定”。应保存检验记录。保存期限不得少于二年。
4.4、发现质量问题应按“不合格的管理制度”进行处理。
4.5、当企业顾客或企业要求在供方验证时，采购计划中应规定验证活动的安排，并规定产品放行办法。但企业不能把顾客验证作为对供方质量进行了有效控制的证据，既不免除企业向顾客提供合格产品的责任，也不排除其后顾客的拒收。
4.6、所有原辅材料的验证结果合格后，保管员才能办理入库手续。
4.7、化验室应保存每批采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的进货查验记录和收集的供方质量合格证明等记录，保存期限不得少于二年。

生产过程质量管理制度及考核办法
编号：CBH/SC—06—2012
1、目的：通过对生产过程进行相应的控制，以确保各生产过程能生产出合格的产品。
2、适用范围：适用于本厂生产的各种产品的生产过程质量控制、产品标识、产品防护等过程的控制。
3、职责
3.1质量负责人负责对生产过程的质量进行管理；
3.2车间负责按要求进行质量控制；
3.3化验室负责对质量控制进行监督检查和产品检验。
4、 管理要求
4.1人员控制：操作工应经培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。
根据工作需要定期对生产操作人员进行相应培训。生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。
4.2设备控制：生产部长应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理、消毒，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，进行维护保养。
4.3原辅材料控制： 原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格(霉变、变质)的原辅料，发现问题及时报化验室，由化验室进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。化验员应确保不合格原材料不投入生产者。各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。
4.4环境控制：生产部长负责按照食品卫生规范和卫生标准操作规程控制生产现场，确保生产车间保持良好的环境条件，能够有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。
4.5工艺控制：在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按照工艺或作业指导书的要求进行生产操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。确保产品配料准确无误，使用设备、工具、容器等安全卫生，关键工序控制参数在受控范围内，做好监控记录。
4.6生产控制：在生产过程中，产成品操作工应根据产品的感官要求从