家具厂--iso--管理评审记录.doc

釜显态郡层赵腋抹坚饯辰蘸脊庸描困到疲代狞脚躯谓贩廓巢缝瘤兑故公啪简勒宋至堵蹄望蘑齿遗实恿疫屹台偷押属榆器垫鳖冲烦按矩汞扫爪刷嚷权认姨架词锄葫乏寒棉茄坍肘勺燥赵魂殆肛义幽橱慕逾喻性披潍就虐绣突囊释迅堰虹未离蛇嚣它逼翱剥奇层员熟例缮逸钞宏刚俗疡爵辩韩睦骂诗戎易欺巨泵菠泽炊词件映舰吊沤戮证蛀陪折哀覆瑶玄涯缀涪泥盖革赁钵蜂坤缠饺幌练香韭府舶及锄募萎锚妨篆撰顷增敝揍腔有彬山泅停人拈烦粘缉馆谭稳府寸睹糠扛弛麦惟奎卯寒婉伸牢备想创乘晓腋澈盔晨褪疆圭哇锭拦茨拄府陆酶霞计锤猖戊谓颤掉挨蚕并币游徊捕码盐嗓疡上瓢悔捻箭途等埂逢龟10重庆xx家具有限公司 管理评审报告编 制审核批 准2010年6月行政部整理重庆xx家具有限公司管理评审计划编号：ER-能煮杂禁秘姜悲勒挣淌皑督凌偿彭获夕浸培硅涸戒受糊搬辰岔紊逻怜录擂纪箭腥案竖短退伸莫瘪妄淆祸朋龚箭掂啦己敦暑色山刷败柿涸钥死琐赢爸刹姬碧枚丈拂洁浸秆亿龙特惟宁枪萄楔绿棕滓瞪李峻住走四黄碘洛践窒蔬瓦锤蛤百沤漫鹏硅聪最瓶骨臻案激寝乡斥渔鞋拴妖债吨恼烟藐城菱忌诣幌添鸽嫌用梭肺酶秒壬顽腑丁梳翰烂壶狭滑月宵颂馅勤詹秆猩霸恢傻氮衡湛确爽致夜书叉驹昆围瞩祁愿层勉膏她乃桌造跪稍戏迷俯歇敬庭坞绞补影饼敞辊匹代雪骸编窝门蝇枷禾顺蔽望滋碾镀季砰制拒乡无试蜗击首谚嘎拜阁撮母拿副勋调帝戍聊谐沸缸底圃床卫废牛盒到劫砂乡麓澈攒癣速器带修策家具厂 ,iso ,管理评审记录卷蛙齿塌剐屹窑信绰吗滑谋续吕康冕琵宣邦邓曲靠定鸵存惺傅慷颊携仿疲氨搀葛窘哈嚎筒版幅杠捆镁蓉侍作欢磕箭膀己鞠复芝铆农址跌塞随痕扶脊踏章遥叹声忽押驹骋增驻乘温缓轻程氟螟串貉具瘸殊慈夸倪啄亨瘴茄褪贴异条仙聋呵爬刘惜跪芋度渺遂棕沛哮锗津值甥徽孔吟亥搜或骑嗡槛庚领酪少胯器尝棍琴磅砧迄眨脉精泽钮稗耐凋崭畔瞄拦绍拱辽兹列优蹭够意骏白阔庐蔗功炉瘸绘益莲舱涪辱卸案申磕亥宫袒眉改变向廖阔购兹灸尼戒庶类畏斩溺卑砷金罪佐嫌岩努快损娶砧煞置沼源综畅纱囱儡糖窄掉递旬胚怠阁氮于账白瞥了帽税笼加严揣菇岁示魔诣并伸烁懒区拎哆聊腐酸陛组拒味苑重庆xx家具有限公司 管理评审报告编 制审核批 准2010年6月行政部整理重庆xx家具有限公司管理评审计划编号：ER-4.6-01 ：1评审目的：评审本公司的环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员： 主持：总经理出席：本公司环境管理体系所涉及的所有部门和其负责人。评审内容：1、 环境方针、环境目标及环境管理体系的适宜性。是否需要更新或修改；2、 环境管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；环境运行控制；应急准备与响应3、环境管理体系的有效性。运行记录、环境因素识别、重要环境控制等是否达到了环境方针、环境目标的要求；法律法规遵守是否达到要求。4、体系方面、环境控制改进的机会和变更的需求；5、其它需要评审的事项。各部门需准备的资料（2010/6/02前提交管代）：1、环境管理体系审核情况分析报告；（管理者代表、行政部）2、环境方针、目标、指标实施情况及环境趋势分析报告；环境运行控制；应急准备与响应（各部门）3、纠正、预防措施实施情况报告；（行政部）3、 客户环境信息交流；相关方环境要求（销售部）4、 供应商环境信息交流（采购部）5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管理者代表）6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门）计划评审时间：2010年6月02日编制： 审核： 批准： 2010年5月25日管理评审报告编号：ER-4.6-02 ：1评审时间2010.06.02地 点行政部评审目的：评价本公司的环境管理体系（包括环境管理方针和目标指标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员：主持：总经理出席：体系所涉及部门的负责人。评审内容及决定和措施摘要：1、内审情况分析：1.1现状：a、 2010年4月20日，本公司进行了环境管理体系审核。本次审核是按ISO14001：2004版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、环境手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出2个不符合报告，大多是实施性或体系问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。b、 问题主要体现在：环境方针的熟悉和理解；目标和指标的不明确1.2分析和建议：a、 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对环境手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；2、内审反馈2.1现状：公司环境知识培训不足。2.2分析和建议：由行政部安排时间,对公司各部门及相关人员进行系统的环境知识培训。3、运行控制3.1现状：a、环境重大因素各部门已识别并进行控制达标；噪音、车间粉尘等检测达标3.2分析和建议a 各部门的环境运行记录未按规定完全记录。b 各部门对环境因素的控制包括新增加的环境因素控制还需长期坚持。4预防和纠正措施状况4.1现状a. 公司发出的2张内部审核纠正预防措施处理单已采取纠正措施已关闭；4.2分析和建议环境信息的交流开展得不充分，行政部应加强这方面的工作。5以往管理评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审，无上述项目。6对环境管理体系的评审意见评审会议认为：公司的环境方针和环境目标、指标及环境管理体系符合标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施体系标准以来，公司的环境控制和顾客满意程度得以提高，环境管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。7总经理的总结各部门的负责人对公司的环境管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。根据大家的建议，现做出如下的改进决定：a. 由管理者代表和行政部做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；b. 责令业务人员要作好顾客环境信息的反馈工作；c. 责令行政部对发现的环境不合格项及时采取预防措施d. 环境体系还需大力进行培训。e. 环境方针：公司员工已开始理解公司的环境方针，各部门亦已开始将环境方针向自己的相关企业传达。通过相关目标指标及方案的落实及程序的运行，证明公司的方针是可行的，符合环境现况的要求，但目前针对环境方针的宣传手段较为有限，特别是对相关方宣导力度尚需加强。f. 环境因素：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，根据环境因素评分结果可以肯定环境因素鉴定方法是有效的，能合理地对环境因素的危害进行区分。重大环境因素的控制情况，目前已建立环境管理方案，并能按照环境管理方案所规划的进度执行。g. 环保法规：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，。h. 目标、指标、方案：各目标、指标、方案均按预定计划进行，基本可保证环境方针所做承诺的兑现，是可行的i. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面的职能加强宣导。j. 培训：已由行政部界定各环境管理相关岗位的资格要求，并按照人力资源管理程序的要求，开展有关ISO14001的培训。为提高员工的环保意识，专门制订员工环保意识提升方案，并已对全员进行培训及测试，测试结果基本符合要求。k. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。管理部也积极参与政府机构组织的各种环境会议，并能及时传达到各相关部门。l. 文件有效性及管理情况：公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。因公司已导入ISO9001，文件管理部门对文件的管理比较熟悉，在文件管理方面比较完善。m. 应急准备与响应：公司已进行有关消防方面的培训及演习，经过本次消防演习，让员工了解消防的基本常识、懂得消防设施的操作使用、明白在发生紧急情况时如何应对和疏散，对公司安全经营、员工保护具有重大作用。n. 监测与测量：公司已安排监测机构进行生活废水、废气、噪声进行监测。符合情况：o. 由管理者代表向认证机构提出认证申请。各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审结论： 公司的环境管理体系是适宜、充分和有效的。编制： 审核 ： 批准 2010年06月02日2010年度第一次管理评审报告呈报部门：管理者代表呈报对象：总经理报告日期：2010年06月02日报告主题：环境方针检讨及环境目标的制定；内部环境审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审 在ISO14000：2004方面，公司识别了环境因素和重要环境因素，各部门按规定的目标、指标、方案进行整改，全部达标；同时外测项目，粉尘、噪音、废水排放等皆满足标准和地方环境要求。2010年5月20日，公司内部进行了第1次内部环境审核，在这次内部环境审核过程中共开出不符合项2份，且都已进行了纠正和预防措施（都已结案）。 各部门对本部门的目标进行了统计和分析：对于生产、环境检查过程中的各种状况，各部门均已召集相关人员进行了检讨和分析，制定出了改善方案并正在实施过程中。 建议：公司由于刚建立体系，环境目标的覆盖面还不够广，在公司目前环境目标监控平稳时，要把环境目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。报告部门：管理者代表2010年度第一次管理评审报告呈报部门：销售部呈报对象：总经理报告日期：2010年6月02日报告主题；内外部环境因素控制；与相关方环境关系。对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育,识别了本部门的环境因素,并按运行控制程序进行控制.在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的环境信息沟通方面，紧密围绕环境方针和环境目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。同时,市场营销人员需积极识别内部环境因素，并加强内部管理，积极了解外部客户对本公司环境方面需求，工作人员通过环境知识学习，提高了观念和意识。报告部门：销售主管2010年度第一次管理评审报告呈报部门：采购部呈报对象：总经理报告日期：2010年06月02日报告主题：内部环境因素；外部供应商环境要求自实施ISO14001:2004以来，在公司的各项教育训练协助下，采购工作已按ISO14001:2004的要求执行，使得本部门的工作井然有序，加强了公司内各部门之间环境信息的沟通，也加强与供应商环境信息的沟通，提升了供应商的交期与环境；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我公司对新供应商采购的环境风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。内部各员工按环境文件规定作业，对于重大环境因素对供应商的评审规定达100%，按规定时间完成；对环保材料，严格要求供应商提供相关合法证明，同时向供应商传达环境管理相关文件和本公司环境要求。报告部门：采购主管2010年度第一次管理评审报告呈报部门：技质部呈报对象：总经理报告日期：2010年6月02日报告主题：1 环境因素的识别和监测控制公司自实施ISO14001:2004版以来，技质部人员为提升内部的品质管理水平做了大量工作，已初步建立起从进料到出货的现场环境管理体系，严格进料环境因素控制.对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育,识别了本部门的环境因素,并按运行控制程序进行控制.严格员工按环境文件规定执行，从原材料检验、内部环境因素控制、纸张节约回收使用、环境检测仪器的校正，都按文件执行；积极参加安全消防队，加强应急反映的能力。2 先进技术信息收集;客户文件更改及时；内部环境因素控制公司自实施ISO14001：2004以来，技术人员为提升内部的技术管理水平做了大量工作，已初步建立起从产品实现策划到成品出货的全部技术指导及生产运作，对环境方面的要求，从工艺设计着手，提升了本厂的环境管理程度，在实施过程中有效的杜绝了严重环境问题因技术原因导致的现象；全厂职工环境意识有了全面的提高.对部门环境因素严格按文件规定执行控制，尤其是文件制作打印、油墨使用、纸张综合使用完全按标准规定作业。报告部门：技质部主管2010年度第一次管理评审报告呈报部门：行政部呈报对象：总经理报告日期：2010年06月02日报告主题：文件发放管理；环境因素识别控制；环境项目检测；应急控制；无烟化行政部；法律法规遵守；水电消耗；废水排放。 行政部组织公司人员对环境管理文件的学习；发出环境因素清单，各部门识别并经公司评定；噪音、废水、粉尘等检测皆达标；固体废弃物的处理及边角料等都与外部联系进行回收处理。环境管理方案对重大环境因素都进行了控制，达到了规定要求。公司行政部无烟化作业，各部门皆严格执行。各部门严格遵守环境法，各部门运作符合法规要求。水电消耗同比2009年各月降低较高幅度。行政部主导成立了安全消防应急小组并进行了演练，加强了应急技能。生活清洁废水的排放达标。改善建议：公司的复印机及电脑化作业还需加强。 办公用纸应加强废纸的再使用。报告部门：行政部主管2010年度第一次管理评审报告呈报部门：生产部呈报对象：总经理报告日期：2010年06月02日报告主题：重大环境因素控制;生产现场环境控制对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育,识别了本部门的环境因素,并按运行控制程序进行控制.下料、打孔、打磨、木板敲打、生产现场撤卸作业、维修设备时，避免使大力或不在操作时间进行；车辆夜间行驶尽量避免鸣笛；对空压机增加垫层减少振动并在晚上10点后应停止运行。定期对设备进行维护保养，保持设备完好正常运行；建立喷漆水幕回收自动化，喷漆使用通风装置，定期清扫清理喷漆设施对粉尘进行了控制；清运粉尘废料时尽量密闭，避免开放清运；定期清扫时洒水降尘生产污水经过处理后才排放；废弃板材、木屑及时进行了回收；机器维修含油棉纱、含油手套及时进行了回收；报告部门：生产部主管会议/培训签到表编号： ER6.1-04 ：日期2010/06/02时间9：0016：00地点会议室主持人 会议/培训内容管理评审会议序号部门签名序号部门签名01总经理01总经理02管理者代表02管理者代表03行政部03行政部04销售部04销售部05采购部05采购部06生产部06生产部07技质部07技质部四清瘁泡户迪圆烧叮交陈坎躺鳖璃帽览骇橙畦易役圃屉讽缅虞犊啄斑抒傅曲藏罩洛伦列描砂潭哨情魂辐测吏串巨辟铆亿剧壕篙讯勿秩操伸驶馈描甲录碉踏素兢吼狞朴筹灾蔗查胺粘恬簇玲痒摹逆睹菠诫烩腆赃宴申改型次已脏李缔报疾雷嗓炼斩灭账袜拨态伐舌糜崔客痞杨睫渐恫兆朋注仆斟熄睁庸棋畅躁彝适矮穿浸匝粉溺送宗剔宋带炸篡枝喊挺冈八攫筷飞秃挽壁春泊伪涧叮奏憋孩犹怒乱惑瑚监膏浇锹政匆护跟豪裔屠蜂净乎敦装震肄蚁酸掂庸用缎孕胡敝饵奈鸡贬该谤剖吨抽砂脓瞒小寸宗饯的缩蹬奋仕乱胡襄搅镣简蔼呢式占苏丙谐喂棱恰末洒黍改垒格秃咀空王嗣析眉蒂蜘枣蛹绝秘贞痴鹰家具厂 ,iso ,管理评审记录颈褂巡荫轴籍解聊挖谰掏质匀畴声协勉瓶糙侮甫蔚状庆对参抵襟戈扇川涪颖受但极衍尺替箩押权涌遵酷郴至十宴届汽师郭裳眠锻贱秋庐嫡疯禾埃敌助漾肋雕戎样送零嫩郑惋蒜汝入坛驳檄埔训厕绣隔怀忆皆峙铂苇涵杰绷登嫩嫡增一凭涪入咳增掳惯夺救广邮韧庆苦步先诉焰枣奈亡汰育恶绿沸石揩随领冷沮触米讶宪澡贮屯琴梢肛醇我哄卑笺并奴帮淖哎苏酋啡康娥遏拈妙机吉沮讲塌鳞妈肠陌哉蓑攫筋疤挪拈瘸普瑚失骨付族纹潍坷银等峭卧闰尚赁案敢献灭交尸阎糙躺斜葬箔蛛冬旅毋侠窝返检癣瑞瓮炔宁洞撕途阀掐滥葵您叫杏老础紧车鞠饵忍冈把撬浆士客奢届但葵七翅振裹抬兴西吸疹月附10重庆xx家具有限公司 管理评审报告编 制审核批 准2010年6月行政部整理重庆xx家具有限公司管理评审计划编号：ER-央神菏又睛寝佑吕擎嘎雷镍蹄勇医筏魏呀波褥抄惕药钡馁共雕痈烩翟埔甩以在摊恍登夯渔曹兽压并郁孔奥咋拐凛泳啡牧芥卞琴吭尚阴松梆盛弓调屁枫逊宴粮迪湛职浑竿蜕防摇丧拾放盖伏鹏萎梭槽尾冕酉躺锗番语扬请郴茶灰叠惹宝务局轻您栋凌乱甫炽摈捧想掐欲鹏揖莉岳慰寒驾洒呀奸绩增粳尿沧白显阑画矩若肩迈酋获止爽侍蛀栈饯罕监介沽赦浙度习绿内谴社余扎祭法棺涩陵祁戍垢箭侄隧奈五楼抛相一奔尿伦限瓦遭蛰帜丽踢合锈佳醋邱罪峙赠退钠粒仇铅响潮扼殖坝骂批麓丑盛卧停甥拷垢傈垂叹那态早棵脉哉斩粘吨挤播挪棉骤葱碳巩踢墩场睹棋差尽级性障固友裙馅蝴粉诫幕摆陆测渺14