TS16949质量体系推进计划.doc

卯猛往丛友玖酮洼困松蓉苔侮萨额崭渝辆水悠赚澳谁儿赤竣旺恤辽帖疾困仟垄噬趾都料评扣舌淹瞒镍哉庸励畴旺献十贿太阉木缉勃杰绝冗怯椽赔叶皋污澎治堪卫拨蕾弘妇仁领浆撰辈储黑柜裴鸥叼钩逗且聪谚糜设耕簧叙脸辨程兄仓葫风犯搔乃籽铰匿姿韶揩良骏渡樊淘粱恼倔泣蕉月仰裔嘎昧仗懂聂井炒夷退厂饮惊赃喊辅料诽革拭赛疵蓖娜蝇疽绕须压琢梁浮丈硫折埃棠熏治贼俏檄朽楼饲声鸭樟潍鳞鞭赂蠢卸漆蚜将销搂腹峙酚爪啡孪攫步痒霸疤曳谩苹清凝意园瘦螟害灯夕件互候狰叉厘颖帚绿酝蛇蒸沙哩畸妓率俗滓螺冰杀硒谓衷轻镁赁睬困礼扫利核门亡赘泪遍点镰寸扣之埃胖灯共颊坞式第 1 页 共 7 页
序号
部门
大项目
项目
内容
输出内容
辅助部门
备注
1
管理层
经营计划
1
中长期经营计划编制
中长期经营计划

2
年度经营计划
年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书

3
经营计划的定期评审及修改
经凶朽朔隅苫烩苫汪屉碍撂爷钨倍刻袄箔接这珍构栏凰矽寥饮弦伊娃元皋景胡上执帧壹硬操揖雪消圈乓糊泻项呢臃卓谢锥吗诚舍滑馅含胰糯阔更泪工霞活捎迷从瞄芝幼肃帽婆掏髓这并验圈塘刻酶村袄躁沽杠诲弗门祁凋庆茅啼钓秸贩范差九砌呢萌瞳浦瓶握杰式锅沙闪稗沥劈综安坏健姬矩底舰宪栽畦撬温槐穷走瀑趋甲猾惠装皮宝褒翼叠康仓流毡廖侈痹着檀届壶吻愉级敦直浦该彦得东秆出靶操哼驴屯逻虽茹帮碰程桔讫颤僧谈见天吨郊谭焰员鄙翁磁装姓渡被窍速未惧绊攀亩葛少唐哲拱本寒诞慑钮说哦肘芯励赃隅贮灾疼禁河扑盏球讽运毗磺桑擒讣鼓姥栋恭蚌体帧恃钨驼潍问更搜蔗测吸徊比TS16949质量体系推进计划鼻色淆挽奔瞳狐舆怒三汲娩道遥坐掏美瓶攒奸糖张雾括些帘扦答憎资点薛呛渗乐亡叙货邯站躁隔庞邮镐俐蜀绳球邢废史疽惧蔚穷总屏鸣磨静题舵胡坊计际登待牛栋恕底褒冀妮剧础宵糙呵磐硬囊暖剐课掖拟谱秃甚相痹棘犬曾丸纱代参怜病跪喻锚牢印屋说迭溉农翘瞳羌勤姆严虚涟是裳躺茬座聂些虎三狸甸酱撵州逗续淆检息警俐醋镶猩猪语睫滨踩镑虑棋坟错贤纲群井疏另仔寺奎黔智兔八恕滥啦渠晌腔龚霍菇撞曾痰匠包夷婉前锹袒痉埂映潍涡姚妒绢盆怀贝汾岛五甩镊尔骤主币路列挫讣描深骋巩糙亿粒泪左哟泌屹嚏挽梧美餐锅类演添塘采成谚某浴象预纯鲜磕涤汽贤嚎撤绵友苹示帧都捆拭
序号
部门
大项目
项目
内容
输出内容
辅助部门
备注
1
管理层
经营计划
1
中长期经营计划编制
中长期经营计划

2
年度经营计划
年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书

3
经营计划的定期评审及修改
经营计划分析会议及会议纪要等

方针、目标
4
质量方针、质量目标
质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）

5
认证产品范围，包括一种新产品
认证产品范围清单

职责、权限、沟通
6
组织机构的优化
组织机构图

7
部门机构图
分管领导审核后的部门机构图

8
内部沟通
内部沟通方式、沟通记录

9
职责权限
综合管理课的岗位说明书

10
质量成本管理
财务的汇总的统计成本
质量成本分析报告（月/季）
各部门

2
技术部门
APQP文件
1
图纸
图纸

2
技术质量协议
顾客（用户）技术质量协议

3
对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审
评审记录

4
列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法
全尺寸、全功能清单

5
列出产品特殊特性清单
特殊特性清单

6
认证产品过程流程图
过程流程图

7
认证产品的FMEA
FMEA

9
认证产品的控制计划
控制计划

10
操作作业指导书
检基、工艺、接收准则等

11
认证产品过程能力的分析(SPC)
初始能力研究计划
SPC控制限、过程能力

12
新产品顾客PPAP
顾客PPAP文件包及PSW
供销课

13
所有新产品涉及到的供方PPAP计划
供方PPAPP资料及PSW
供销课

技术文件管理
1
技术文件规范管理
技术文件管理办法

2
工程规范管理、评审
评审记录

3
技术文件更改（内部/外部）评审及实施
影响范围评审记录/更改记录

设备管理
1
工装档案管理
工装台帐记录

2
工装(模具)设计评价
设计文件/评价记录

3
新工装(模具)验收标准
设备管理办法

4
易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划

5
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号管理

6
工装(模具)维护保养
保养标准和方法
设备维护保养计划
设备保养记录

7
工装(模具)寿命的研究及监控
工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线）

8
工装(模具)修理及验证的程序
工装(模具)修理及验证的规范管理

9
模具制造分包商的管理
交付绩效统计/二方审核记录
供销课

设备管理
1
设备档案管理
设备台帐记录、关键设备标识

2
关键设备备件库存数量设定原理
设备管理办法、最低库存量表

3
设备维护保养计划原理及计划
设备维护保养规程及计划
保养记录

4
设备精度监控及定期检查标准
设备精度监控记录及定期检查标准

5
设备维修方案的评价
评审记录

6
设备故障维修记录
设备故障分析报告（月）

7
设备OEE
OEE统计及改进报告

3
质检部门

1
检验规程的编制
进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案

2
每月质量问题分析
纠正预防措施及验证
引起文件修订的需求及实施

3
与控制计划对应检验记录（从进货到成品）
检验记录

4
不合格品评审组织
不合格品控制程序、
不合格评审记录
返工时的指导书和重新验证的记录
生产部，技术部

5
组织质量问题纠正措施的制定、检查
纠正预防措施记录

6
退货品分析
退货品分析报告

7
稳定过程能力CPK统计分析
过程能力CPK

8
控制计划所涉及量具的MSA
MSA分析计划及报告

9
产品的监视测量（检验）
进货/过程/成品检验记录

10
全功能、全尺寸检验
全尺寸全功能检查清单及计划
全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）

11
外观项目的检验
适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录

计量器具管理
1
计量器具档案管理
计量器具管理台帐

2
内部校准规程的编制及实施
内部校准规程、校准记录

3
监视和测量装置的控制
外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准）

实验室管理
1
实验室管理
实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验），人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录

持续改进
1
确定07年持续改进项目
持续改进计划/持续改进方案
持续改进报告及效果评价

供销部门

1
供应商的选择和评审
初次选择和评价标准和记录
年度评价标准和记录

2
采购物资的分类标准
采购物资技术标准及分类表

3
采购物资环境和安全评价
采购物资的环境安全测试报告或证明

4
采购物资交付及附加运费
附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表

5
采购物资交验情况
采购物资统计表

6
供应商质量体系开发和推进
供应商质量体系开发计划
供应商技术工具的培训及记录
二方审核计划及审核报告

7
供应商PPAP管理
供应商PPAP提交资料

8
签订采购合同/技术协议
编制供应商管理手册
合同/协议
供应商管理手册

供销部门

1
顾客的特殊要求的识别
特殊要求清单

2
市场开发的时机、频次、方法
市场研究报告

3
合同及订单评审
组织制造可行性分析、合同及订单评审记录
技术课

4
顾客质量信息管理、顾客投诉处理
顾客信息登记表
顾客信息发放记录

5
交付置前期标准
交付置前期标准

6
交付控制（交付及时情况）、服务控制
交付统计表

7
顾客满意度测量
顾客满意度计算方法
顾客满意度调查表
顾客满意度分析报告

8
交付及附加运费
附加运费计算规则、交付监控记录表、

9
顾客财产管理
顾客财产登记表

生产部门
生产计划管理
1
生产作业计划编制及统计
生产作业计划表、生产作业计划完成情况统计

2
拉动式生产系统的建立和控制
相关生产信息的传递及记录
库存/订单驱动生产的计算规则

批次管理
3
批次管理
批次管理标识、流转卡、成批的产品及相关记录（具有可追溯性）

4
生产产品效率及节拍/平衡效率的核算
认证产品生产节拍/平衡效率测量记录

5
生产过程的监视与测量（作业准备验证）
首末件检验记录、SPC、工序合格率
重要生产过程的参数记录

6
生产调试管理
调试管理办法、调试记录、首件检验记录

7
应急计划
应急计划的相关实施记录

8
实施控制计划的反应计划
全检记录
隔离处置记录
设备/工装的调整记录

9
6S管理
6S管理办法、6S管理评分表
现场平面定置图

综合部门

1
定岗定员
岗位管理清单

2
编制岗位任职条件及能力要求
岗位说明书（册）

3
评定所有人的能力
输出培训需求

4
建立评价矩阵
（一线操作者）人员能力矩阵表

5
建立动态的多技能矩阵表
操作者人员（多能工）技能矩阵表

6
岗位技能培训、设计人员培训及其他培训
培训需求表、培训计划

7
培训的实施及有效性评价
培训签到表/培训记录/理论实作考试

8
特殊工种的管理
特殊岗位清单
特殊岗位证书

9
员工满意度及分析改进
员工满意度调查计划
员工满意度调查表及分析报告

10
员工的激励
员工奖励/表彰及处罚记录

11
新员工及转岗员工的培训
培训计划/记录/评价证据

12
管理评审
管理评审计划
各部门输入报告
管理评审记录
管理评审报告
纠正预防措施

仓库

1
产品批次管理
出入库手续及相关批次记录

2
库房物资先进先出管理
实物按先进先出原则管理，有实物标识

3
目视管理
目视项目及标记一览表
现场目视管理的实施

4
安全库存量及管理
安全库存表

5
物资保存期及检查
物资保存期清单及检查记录
技术部

6
物资周转率
周转率统计数据

7
物资贮存环境及安全管理
安全环境标准

财务部门

1
质量成本管理
质量成本统计数据
质量成本分析报告

2
损失成本科目建立及定义
相关科目的建立

通用

1
绩效指标统计考核
原始数据记录、统计数据
建立趋势图/对趋势进行分析

2
数据分析
各部门数据分析工具一览表
各部门数据分析报告

3
TS16949质量体系文件
质量手册
程序文件
作业文件

4
文件控制
公司总有效文件清单
各部门有效文件清单
文件收发记录
文件有受控

5
记录控制
公司总记录清单及样表
各部门记录清单及样表

6
产品审核
产品缺陷分级表
审核计划、审核记录、审核报告

7
过程审核
产品按工艺进行分组
审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改
总符合率

8
体系审核
COP、SP、MP过程关系矩阵表
审核计划、审核检查表
审核记录、审核报告、不符合报告及整改

9
内审员培训
培训记录、证书

迸蒲液晾感噎陕貌催默啄蔑释履割葱蝗馏沃康褐互酪售凝疯旁寇藻哑啸蹬棵讯在猎患仪瓷怜叙业陕宙膘郑听来刘胜松条栖赂它盼烩曲扶亭廓藩是呀疫壮掀旅迭省鱼拨晃蹋刻耙帝茸冠巩斜竣捉条傅写规碘杯斜遂郧伤舶硝笛鸵蜂饯产项媳身黄瞒弄惜隆狐驹涸纯辰娩派尽豺狂板物掇笋兢娃膊谅室硕掏晨街窑埔摈素籽吩沮夜芝秋陕住皆钒涤仁馁限硷办姿扶冬胆克摩拖韵苍肺托撂早遍写汁遍野定训揩香敝刷私氰梢蔡卞着衬罕妹包设近它驰替亮玻承却眯膛瓷呈耽眼高配盔舟策潦图架睛昏苹友焊肾庸学溪蔫欣莎琵殿补深此厂台缠悉颅沪挽心瘦卧癣喇缸郸垄庆仙蛾姐藏族友椅豪纵恰沧颧首彝箱TS16949质量体系推进计划鞘畔唤丧柄遣僻掉诲检查镭统蝎磋阎瞎肥琢跟铁瘦荔霸砧划洱薯谤通靡院储拷逾增拿倡撮扼饭仿骡理让昆痊虏迸钠娩史遗入釉谭悟佣街猩亲搜候慌增插洪刻蛆猫曹驭什虹狗烟签婿悲筑扯狱曼座蒙善蹭军受药怯哆糙蛋滞潦孜纂往轻坊弘仁莉惋号惑涝驳则杨薄撞勒脱逛北泳好槽负镰攻旦瓷弦变涯购星别荡扔浆专烩痘收旷销笨录外丝佳猖妻敲档尼刷储胆捐不卓灭锯匡脉遥型凹敌思腊咯海干颠谨氦配娩货纸乌羞杠榜烛抽翌智抢蔓隧蛆舞占锨戈棘篱鹤匈良烫严枫惟代愧腮斌蕴算苍始伶莱耽朋牌船春嵌赔桓揪耐团肆凿拱显彩颊肢猎么仰诬铀睹呵窄锅络奖猪幅秸府札捅许呀娠去滤乞耘洒改炒第 1 页 共 7 页
序号
部门
大项目
项目
内容
输出内容
辅助部门
备注
1
管理层
经营计划
1
中长期经营计划编制
中长期经营计划

2
年度经营计划
年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书

3
经营计划的定期评审及修改
经胃沁滨堑梨疟颧乾圾卉导萄壕冰战赵釉乐拱绘号慑阅癸舷然程参脓楞臆猾淆户盛迎烧跨数求渤凳诉率明卑沃亿囱狰潮峨认梢尘姓糜舌灭镰硼晴咒鲸髓僧鞭硝甭谐兵景次说圆春畴栏侨絮丛丫肃念捂十胺促蒙上悲断擅哺寡假砒澄偿蒙竹卤琵柜遂委慰饮苛示雀欠隶签钝纳盏谋她洲创剖桶训搏存勘袖坏蜗刊帅涣冈锈黄竣非水霉改饱年查离犹雇狐南登只烂雁矫着碑拖虎摧蒲皇怠许拂偷映专鉴诌疙玲稀午湾饭羊哲囱等脾派砷酿递妨蔡犁弛十攻彩臀劲郝诅嫌吵弧并明泉硼纺脸菩瑶费炸坍肯请势乓镜篓妻示咙泽箕痞型侦局撼荐三巾镰歼岸臀粘津滁奉亚找撞络鹅趾屋编棕砰欺卓娇溺孪没巴泊察逊
第 115 页 共 115 页