上海浦东新区党建服务中心2016单位决算.doc

上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算

第一部分 上海市浦东新区党建服务中心概况

一、主要职能
（一）承担统筹规划本区内基层社区党建服务中心，协助推
进区域化党建工作；
（二）协助落实全区党员发展、教育、管理等事务性工作；（三）指导基层社区党建服务中心开展日常工作，指导和组织党员志愿者开展志愿者活动；
（四）建设和运作浦东党建网、微信公众号、党建短信平台；（五）统筹全区党员干部现代远程教育工作，指导基层终端站点的运作及维护；
（六）负责全区党员电教片拍摄及发行宣传工作；
（七）运用现代信息技术，做好全区党组织、党员信息系统的维护和统计工作；
（八）完成上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、教育宣传科、服务指导科。
第二部分 上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
541.08
一、一般公共服务支出
423.86
　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入
89.31
七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
24.96

九、医疗卫生与计划生育支出
12.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
79.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
630.39
本年支出合计
541.08
用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余
48.55
年末结转和结余
137.86
总计
678.94
总计
678.94

21
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　630.39
　541.08

　89.31
201

一般公共服务支出
　513.17
　423.86

　89.31
201
32

组织事务
　513.17
　423.86

　89.31
201
32
01
行政运行
　437.24
　347.93

　89.31
201
32　
02　
一般行政管理事务
　75.93
　75.93

208

社会保障和就业支出
　24.96
　24.96

208
05

行政事业党单位离退休
　24.96
　24.96

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.20
21.20

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.76
3.76

210

医疗卫生与计划生育支出
12.66
12.66

210
05

医疗保障
12.66
12.66

210
05
02
事业单位医疗
12.66
12.66

221

住房保障支出
79.60
79.60

221
02

住房改革支出
79.60
79.60

221
02
01
住房公积金
25.00
25.00

221
02
03　
购房补贴
54.60
　54.60

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　541.08
　465.15
　75.93

201

一般公共服务支出
423.86
347.93
75.93

201
32

组织事务
423.86
347.93
75.93

201
32
01
行政运行
347.93
347.93

201
32
02
一般行政管理事务
75.93

75.93

208

社会保障和就业支出
24.96
24.96

208
05

行政事业党单位离退休
24.96
24.96

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.20
21.20

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.76
3.76

210

医疗卫生与计划生育支出
12.66
12.66

210
05

医疗保障
12.66
12.66

210
05
02
事业单位医疗
12.66
12.66

221

住房保障支出
79.60
79.60

221
02

住房改革支出
79.60
79.60

221
02
01
住房公积金
25.00
25.00

221
02
03
购房补贴
54.60
54.60

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
541.08　
一、一般公共服务支出
423.86　
423.86　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
24.96　
24.96　

九、医疗卫生与计划生育支出
12.66　
12.66　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
79.60　
79.60　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
541.08　
本年支出合计
541.08　
541.08　

年初财政拨款结转和结余
29.41　
年末财政拨款结转和结余
29.41　
29.41　

一般公共预算财政拨款
29.41　

政府性基金预算财政拨款

总计
570.49　
总计
570.49　
570.49　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201

一般公共服务支出
423.86
347.93
75.93
201
32

组织事务
423.86
347.93
75.93
201
32
01
行政运行
347.93
347.93

201
32
02
一般行政管理事务
75.93

75.93
208

社会保障和就业支出
24.96
24.96

208
05

行政事业党单位离退休
24.96
24.96

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.20
21.20

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.76
3.76

210

医疗卫生与计划生育支出
12.66
12.66

210
05

医疗保障
12.66
12.66

210
05
02
事业单位医疗
12.66
12.66

221

住房保障支出
79.60
79.60

221
02

住房改革支出
79.60
79.60

221
02
01
住房公积金
25.00
25.00

221
02
03
购房补贴
54.60
54.60

合计
541.08
465.15
75.93

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
328.74
328.74

301
01
基本工资
42.86
42.86

301
02
津贴补贴
147.19
147.19

301
03
奖金
68.42
68.42

301
04
其他社会保障缴费
18.59
18.59

301
06
伙食补助费
25.42
25.42

301
07
绩效工资

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21.20
21.20

301
09
职业年金缴费
3.76
3.76

301
99
其他工资福利支出
1.30
1.30

302

商品和服务支出
51.17

51.17
302
01
办公费
2.13

2.13
302
02
印刷费
0.01

0.01
302
03
咨询费

302
04
手续费
0.06

0.06
302
05
水费

302
06
电费

302
07
邮电费
0.75

0.75
302
08
取暖费

302
09
物业管理费
4.32

4.32
302
11
差旅费
0.69

0.69
302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护）费
3.00

3.00
302
14
租赁费

302
15
会议费

302
16
培训费
0.05

0.05
302
17
公务接待费
1.28

1.28
302
18
专用材料费

302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费

302
26
劳务费

302
27
委托业务费

302
28
工会经费
4.32

4.32
302
29
福利费
8.80

8.80
302
31
公务用车运行维护费

302
39
其他交通费用

302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出
25.76

25.76
303

对个人和家庭的补助
79.60
79.60

303
01
离休费

303
02
退休费

303
03
退职（役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金
25.00
25.00

303
12
提租补贴

303
13
购房补贴
54.60
54.60

303
99
其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出
5.64

5.64
310
02
办公设备购置
5.64

5.64
310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
465.15
408.34
56.81

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
56.80
2.08
1.28

2.08
1.28

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为678.94万元、支出总计为678.94万元。与2015年度相比，收入总计减少849.79万元，主要原因：1、按审计要求结转其他应付款金额至其他收入；2、按新区统一要求调整相应预算；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。支出总计减少849.79万元，主要原因：1、由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；2、项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计630.39万元，其中：财政拨款收入541.08万元，占85.83%；其他收入89.31万元，占14.17%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计541.08万元，其中：基本支出465.15万元，占85.97%；项目支出75.93万元，占14.03%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算570.49万元，财政拨款支出总决算570.49万元。与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计减少939.10万元，降低62.21%，主要原因：1、由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；2、项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出541.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.49万元，降低5.33%。主要原因：(1)由于人员调离本单位, 基本支出相应减少。(2)项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出541.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）423.86万元，占78.34%；社会保障和就业支出24.96万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出12.66万元，占2.34%；住房保障支出79.60万元，占14.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.30万元，支出决算为541.08万元，完成年初预算的77.49%。决算数小于预算数的原因：(1)由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；(2)项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）347.93万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员经费、公用经费。年初预算为397.28万元，支出决算为347.93万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因： 由于人员调离本单位, 基本支出相应减少。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）75.93万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的项目经费。年初预算为242.00万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的31.38%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.20万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员基本养老保险经费。年初预算为0万元，支出决算为21.20万元。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.76万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员职业年金经费。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.66万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员医疗保险经费。年初预算为19.97万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的63.40%。决算数小于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.00万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员住房公积金及补充公积金。年初预算为14.26万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的175.32%。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.60万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出465.15万元，包括人员经费408.34万元，公用经费56.81万元。基本支出中：
1、工资福利支出328.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出51.17万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助79.60万元，主要用于：在职人员住房公积金、补充公积金及购房补贴。
4、其他资本性支出5.64万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.08万元，支出决算为1.28万元，完成预算的61.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的61.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制相关经费的开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.18万元，增长1,180%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加1.18万元，增长1,180%。公务接待费支出增加的主要原因是实施基层社区党建服务中心实体化运作，单位业务量大量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。主要用于现中心保有车辆1辆, 该车为部办挂靠中心帐务车辆，是原组织部副部长使用车辆，因其工作变动带至新区区委，车改时已上交，正办理车辆过户手续，待取得相关手续后进行账务处理。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出1.28万元。其中：
国内公务接待支出1.28万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待基层社区党建服务中心工作人员会务及办事用餐，列明公务接待47批次、323人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出56.80万，比2015年度减少29.75万元，降低34.38%。主要原因是严格执行八项规定，控制相关经费的开支。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）29.04万元，其中：货物采购金额万5.64元、工程采购金额0万元、服务采购金额23.4万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用0车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

未开展绩效评价项目，数据填0保留空表并备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释

无