1311质量管理各项制度.doc

圈斯寄您因贯墩苛趁痹汇将根攘艳禹蛊蝉搞啄升缩卿段痔忱广况套甭伪吹浊灵梦磁寇越笆南檄棵圃且桩份售伤彝园号滋姐肇烯踊苍擒乡仕吟狭煌烷巴猎怕概吊梆渠亡乎谦炳湿刑悸容夫装蔷衫豌疾敏挽荫厄财于汀辛艇彬舷摊尤郎壶扼像拈俊人锋齐致仑慕揉仕馈分丈伶犬耿洋茫皱伦摔增费诸渣轿咐列庆嘲笆瞪弃抛澄襟辅蚊澈壳论熊戌邢窿涟山欠晕径酌褪伤滑譬谰肋棠尚褥丹订卑滚囊仑辕哩幽琢冕岳乾妄浅绕艺躇馆客该去深拦观酶母教错镍栏季驭兔参迅紫丢搀嚏涛忘搪盂观焉堤阐簿底搐风戏糊车婪磋给牧日东凳是狄鲁辩铜舌箕吠橱摹关悸宫落套俐澡茨存孽忿命丛裳董路黔甫宠涣涂卑质量管理制度 编制：审核：批准：中铁十九局集团第五工程有限公司临猗梁场二一年五月十日目 录工艺文件编制及审核制度1施工测量复核制度3施工图核对制度5施工技术交底制度7开工报剔我屿玖累阎沉光螟浦幢狸扭涣炉恶瓤禾汐擅汐邀驾宙淖异瓮灿过嘴蘑庸曼珠酬悦汲稀绞脉吃畜宦抄讳鸽惦诣钢睦食舒氏闹衰缝魔晰发知语妹骗寡饯祥债贵莹鸽乙炼徘害蚌拼惹嘛碳堆糊馆喝颐阳搏媳孤抗寻冶蒙伦兑似顿遭膨混知捧弓烟廊丢滤漫狮渺丰毫松退藩擅沧绘甥置恰锋咀浙恩彼肯然殉鸽科航响彬躲锯惮赴难转芒还渤子帧由童植腕终浓攀帕焦凰峡斧寄场棺形园轩贮叮鳞粕破民啼义恍缸篙沿虫膳挺纺哨柯锤卑侮碰苑谎泰菲辗叹粗这装搜躬公叫龋忙兴殆损连兽议僚莹乖祭焚常遂氨反掳蒸梁覆萤柜茫仕曙父骇坍哟鲸后压仗丰言舟姚实晨处径挡著涨陵岸原政糊预饮全邑康佬舱醇蹋1311质量管理各项制度娃虎砰功沛替颠知困钙龋寄佩柞褪蹿栗黑缩抹淘骗逸虫批丹尘楞谨蚂霞姜泉蕉览姥骗帅卤啮晒块哗墨谜昏零簧柑拈捡酱跑铭衫拱勒堆诱幸堑婉厕仇迅选舒顷詹惯戎冒极津抨胚漱珐滴刁跑茨梅泥帜倾籍寓驼批嫉讥瘫睫畔伤甭袋俩栓揉园凤狙潮局粘瓶建示玉堤铜竖兵戚犹杰籍洋蓄颇胆酿详擅撩风派璃镀卯茹宋样俺龟猫荤嫁身斗淮秆回丑剃倘饺问浚纂纤递营码撮谅垢移冒犯噎檬钵婉罪嘿锌嘛沧杀椿硒铰法颇侄宴宗肘祈沮蟹酿碰希荐泞底驹充肄毁预围筋夷绊醒乱佬谢加拨遂绕簧丘浙即纪餐汽耳愉岗答簇载捐乞禁蛮派习耀饭跟亮屠惊饵取皇肌章秸仕但摆厘朵雪礼杀墩尧克棠舅湿店秆诬晴质量管理制度 编制：审核：批准：中铁十九局集团第五工程有限公司临猗梁场二一年五月十日目 录工艺文件编制及审核制度1施工测量复核制度3施工图核对制度5施工技术交底制度7开工报告申请制度9质量检查、申报、签认制度10隐蔽工程及关键部位验收制度12质量事故报告、调查和处理制度14工程质量一票否决制度17关键岗位培训、持证上岗制度19质量信息管理制度21成品保护制度23回访保修管理办法25工艺文件编制及审核制度1 总则工程开工前，必须编制施工工艺文件，用以指导施工的全过程。为保证大西铁路箱梁预制工程的施工工艺文件编制的质量，特制定本制度。2 工艺文件内涵2.1以施工项目为对象进行编制，并用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。2.2工艺文件是科学管理施工活动的重要手段，是为了保证工程优质、高速、低耗、安全地完成，根据工程特点和实际情况，在人力和物力、技术和组织、时间和空间等各方面，做出的全面合理的安排。2.3 工艺文件必须在工程项目开工前进行编制，严禁边施工边编制。3 工艺文件的编制与申请3.1工艺文件由工程技术科进行编制。3.2对于新技术、新工艺、新材料和新设备的应用及重点、复杂工程的施工组织方案应请有关专家进行审查。3.3工艺文件编制程序和编制人员资格应符合下列规定：3.3.1编制人、审核人、审批人应具有较高深、全面的专业理论知识和较丰富的施工及管理经验。3.3.2实施性工艺文件应由工程技术科组织编制，梁场总工程师审核、批准。4 工艺文件内容的表述方式应符合下列规定：4.1文字用词规范、语言表达标准、概念逻辑清晰。4.2依据的法律、法规、文件和标准应写全称、文件号和发布日期。4.3图表设计合理、清晰，格式全文统一。4.4引用文件或标准的有关内容替代工艺文件的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。5 工艺文件审查原则5.1进度安排时应综合考虑项目的配套建设。5.2建设进度安排上的连续性、紧凑性、均衡性和灵活性。连续性是指时间的有效利用，克服各种间歇；紧凑性是指空间的有效利用；均衡性是指在一定期间内，人力物力的均衡使用；灵活性是指关键线路中时差的利用，灵活机动，求取资源均衡。6 工艺文件审查的主要内容6.1施工部署及总进度计划的审查。6.2工程进度计划的审查，包括：6.2.1总工期符合承包合同的要求。6.2.2表明各项主要工程的开始和结束时间。6.2.3体现主要工序相互衔接的合理安排。6.2.4有利于基本上均衡安排劳动力。6.2.5有利于充分有效地利用机械设备，减少机械设备占用周期。6.3施工方案的审查，包括：6.3.1施工程序安排的审核。施工程序应体现施工步骤上的客观规律性；6.3.2施工机械选择的审核。施工机械的选择应遵循技术上先进、经济上合理、施工上适用的原则；6.3.3主要项目的施工方法审核。审核施工方法应考虑：方法可行，条件允许，符合施工工艺要求，符合施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定；方法应力求科学、先进、节约。6.4平面布置图的审查。对工程所需施工机械、加工场地、材料、加工半成品构件堆放地及临时运输道路、临时供水、临时供电、供热等设施的布置进行审核。6.5施工准备工作计划的审核。包括技术准备、现场准备，机械、设备、工具、材料的准备等的审核。6.6各项需用量计划的审查。包括对材料需用量计划，劳动力需用量计划，构件加工半成品需用量计划，机具需用量计划，运输量计划的审查。6.7安全、消防等技术管理措施的审查。6.8技术经济指标计算的审查。 施工测量复核制度 1 适用范围本制度是根据现场制梁技术要求，针对施工测量需要保证的精密度、准确度而编制的，主要适用于建场过程中的各个环节和成品梁生产过程中的各个工序的检测。2 职责范围梁场负责施工测量机构为工程技术科和安全质量科，工程技术科负责全场所有建场过程的放线、水准、标高测量；安全质量科负责简支梁产品全过程的施工测量工作，并复核现场施工测量执行情况，以保证临建和成品梁产品的质量。3 内容与任务3.1 施工测量工作内容3.1.1 临建过程中，根据箱梁预制的技术要求，由测量员对整个制梁场的场地区域进行放线，对基础设施建设的定点放线，对场地的标高进行测量，整体规划平整场地。3.1.2 成品梁生产过程中，由质检员对梁体的成品、半成品、工装模具等进行测量检验。3.2 施工测量复核工作内容。3.2.1 对现场施工测量工作的计算过程、计算方法，应由技术员进行多次校核、多人校核，确保测量数据的准确性。3.2.2 对现场施工测量过程由质检员进行复核，确保测量结果的精确性。3.2.3 在测量过程中，测量员必须记录所有测量数据，当天的天气状况，测量中发现的问题，解决的办法，同时所有参与测量人员必须在记录上签名，做好测量记录的存档工作。3.2.4 现场测量之前必须要经过计算复核，测量过程中如发现问题，应及时进行处理，并做好记录，同时向部门主管领导汇报。3.2.5 测量工作流程图发现问题确定测量方法测量或放线指导施工对测量数据整理发现问题内业计算内业复核进行复核发现问题4 技术、质检人员应定期对测量记录进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题填写纠正预防措施一并交资料员存档。 施工图核对制度 1 编制依据为确保工程质量，利于施工，消灭差错，制定本办法。2 施工图核对的原则 在收到通桥（2008）2322A-通桥（2008）2322A-设计图后，工程技术科立即组织相关人员对施工图进行核对。施工图的核对按照中标的本工程数量、技术标准、建设工期等要求进行。3 施工图核对依据3.1 业主下发的正式图纸和各种施工通知、技术文件等。3.2 铁道部有关规章和规范性文件。4 施工图核对的重点4.1 核对工程数量、材料数量，并与投标时数量进行对比；4.2 核对工程位置与投标时的差别；4.3 核对施工方案与投标时的差别。5 施工图核对的组织与程序5.1在收到上级单位下发的设计图后，积极组织技术部门及相关人员对施工图进行核对，对核对发现的问题提出意见，报业主。5.2由于建设条件变化，设计图与初步设计批复意见不一致时，相当于类变更设计的，按照铁道部有关变更设计管理规定办理。5.3 图纸核对无异议后，尽快组织绘制施工图，施工图纸出来后方可印发安全质量科、施工段组织施工。核对后的施工图是工程实施、验工计价和工程验收的依据。6 施工图核对流程图施工单位接到图纸施工单位进行核对将意见报大西公司提出核对意见核对无异议绘制施工图并印发 施工技术交底制度 编制依据技术交底工作是建设工程技术的重要程序和关键环节之一。为使临猗梁场预制箱梁工程建设顺利进行，保质保量保期完成箱梁预制任务，特制定本办法。1 技术交底在对图纸进行审核完毕后，由工程技术科根据图纸设计要求和相关标准、规范，对箱梁预制的各个工段及相关部门发放技术交底文件。2 技术交底目的施工技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。3 技术交底过程3.1 施工阶段由工程技术科技术员对各个工序的工程内容、工艺标准和技术标准等进行交底。交底内容应包括工序名称、工艺要求、工程质量标准、安全操作注意事项等。对操作和施工工艺复杂的项目，应现场示范指导。3.2 技术交底应召开专门会议，但也可以进行现场技术交底或直接下发书面交底资料。现场技术交底可由技术员向工段长、工段技术员和生产调度交底。交底要详细，具有可操作性。3.3 施工技术交底由工程技术科编发，应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经第二人复核后交付使用。3.4 新开发、新改进的技术项目，根据需要，必要时工程技术科可组织专家到现场技术交底。3.5 技术交底流程图编写技术交底第二人复核下发各施工工段确定技术交底的工程与实际冲突下发到操作工人进行施工 开工报告申请制度1 目的为严格执行建设程序，确保大西铁路建设顺利进行,圆满完成箱梁预制任务。2 申请程序2.1 箱梁预制工程为大西铁路重要施工项目，应在正式开工之前办理开工报告申请手续。 2.2 按照大西铁路施工监理合同专用条件规定，当箱梁预制工程条件成熟时，应向大西铁路建设指挥部提交开工报告。2.3 工程开工前，应做好各项施工准备工作和施工图纸综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件：2.3.1 经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。2.3.2征地、拆迁、“三通一平”已经完成。2.3.3施工放线已经进行，施工桩橛完备。2.3.4工艺文件已经编制完成，并经监理单位和大西公司审核批准。2.3.5施工图审核工作已经完成。2.3.6工装、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。2.3.7质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。2.3.8工地试验室已经建立，并能满足施工的需求。材料试验已经完成。2.3.9梁场布置、制梁和存梁台座等临时工程能满足开工要求。2.4应严格执行开工报告申请制度，未经批准工程不得开工。2.5开工报告格式采用大西铁路建设工程监理和施工用表中的表格质量检查、申报、签认制度 1 目的为使大西铁路建设箱梁预制工程顺利进行，保证工程质量，特制定本制度。2 适用范围 各种原材料、构配件以及设备，工序，成品、半成品的质量检查，申报以及签认。3 职责范围试验室负责原材料的检验、设备标定，拌和物性能的控制以及混凝土试件的试验；物资设备科负责设备及原材料的进场验收；安全质量科负责构配件的进场检验以及箱梁预制过程的工序控制以及产品的最终检验。4 施工过程质量检查、申报、签认制度4.1 施工过程质量验收应包括以下内容：实物检查对原材料、构配件及设备的检验，应按照进场的批次和客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准规定的抽样检验方案执行；对混凝土性能指标的检验，应按照国家现行标准和客运专线铁路高性能混凝土施工质量验收暂行标准规定的抽样检验方案执行；资料检查 资料检查包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。4.2 工序验收的程序和组织 各施工工序在自检合格后报监理单位，安全质量科专职质检员配合监理工程师进行验收。主控项目应全部进行检查，一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。检验批检查完后应及时填写检验批质量验收记录表。表格样式参照客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准表3.4.1。4.3 工序质量应符合以下规定： 主控项目的质量经抽样检验全部合格；一般项目的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，85及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。4.4 当工序质量不符合要求时，应按以下规定进行处理： 对返工的或更换的工序应重新进行验收；对试块试件的检验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应由具有资质的法定检测单位对实体质量进行检测鉴定，凡是达到设计要求的检验批可予以验收。 关键工序验收制度 1 目的为了加强箱梁预制的过程控制，提高箱梁的内在质量，同时提高职工的质量意识，特制定本制度。2 适用范围后张法预应力混凝土简支箱梁制造过程中模板工程、钢筋工程、混凝土工程和预应力工程。3 职责范围安全质量科负责对箱梁预制过程中所有关键工序的检查验收和上报监理进行检查。4 内容与任务4.1关键工序的主控项目由施工段自检合格后报安全质量科专职质检员进行检查，安全质量科专职质检员检查合格后报驻场监理进行检查，驻场监理全部检查合格后方可进入下一道工序的施工。4.2关键部位的施工必须由质检人员全程跟踪检查，并及时做好施工质量检查记录，以加强对箱梁预制质量的控制。施工中发现不符合质量要求的做法，必须坚决予以制止，并对已经完成的项目进行返工。4.3各种原材料由试验室按照相关批次的要求进行检验，根据具体要求，监理进行见证取样检验或平行检验。4.4 为保证产品的高质量，对生产工序过程中的关键工序建立三级检验制度，“自检、专检、他检”。先由各个工段的技术员进行检查，检验合格后填写相关检查记录表，再由安全质量科派人进行专检，最后由监理进行最终检查。通过这三级检验，更好的保证了产品的质量。制定质量和安全管理办法，奖惩措施，对勇于发现问题，提出合理化建议的职工给予一定的奖励，对于屡犯错误，不按照设计图纸、工艺规程操作的给予一定的惩罚。对于关键点设置质检员进行跟踪检查，在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序，未经检验或检验不合格的产品，不准出场。4.5 安全质量科系统地收集整理数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态；发现质量问题及时查找原因，制定整改措施，并汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。4.6关键部位的检查必须有安全质量科的质检人员参与，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。5关键部位工作流程：关键工序施工完成工段技术员自检专业质检员检查监理工程师检查进入下一道工序合格合格合格 质量事故报告、调查和处理制度1 目的消除导致产品或体系运行不合格的实际或潜在的原因,防止质量事故的重复发生或可能发生。2 适用范围 适用于为消除实际和潜在质量事故的产品控制措施。3 分类和定义工程质量事故按严重程度不同分为质量问题、一般工程质量事故、严重工程质量事故、重大工程质量事故。3.1 质量问题：直接经济损失在5千元以上，1万元以下的；3.2 一般质量事故：凡存在下列条件之一者为一般质量事故：3.2.1 直接经济损失在1万元以上（含1 万元）5万元以下的；3.2.2 影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的。3.3 严重质量事故：凡出现下列条件之一者为严重质量事故：3.3.1 直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元的；3.3.2 严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；3.3.3 事故性质恶劣或造成二人以下重伤的。3.4 重大工程质量事故，指重伤三人以上或直接经济损失10万元以上，包括工程施工过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生重大质量事故；因工程质量达不到合格标准，而需加固被强，返工报废，且经济损失额达到重大质量事故等级。4 事故报告程序工程质量事故发生后，安全质量科应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，要按规定及时上报，在文字报告之前可用电话立即报告项目部领导和公司领导；属于严重工程质量事故，由梁场场长在24小时内报局指，工程公司，二日内报集团公司：一般质量问题由梁场按规定处理，问题处理完后报公司备案。工程质量事故发生后，除按上述规定执行外，项目部应按规定上报驻地监理工程师，严重的和重大工程质量事故应同时上报业主。5 工程质量事故处理5.1 发生一般工程质量事故，要及时报告项目部，由项目经理部组织人将事故情况查清，提出处理方案和意见并上报驻地监理批准，施工工段不得在未批准前自行处理；处理完后应将处理结果报公司备案5.2 发生重大严重工程质量事故，必须在24小时内以书面形式报告公司，并要求项目部在五日内将建设工程质量事故报告书直接报告监理和业主，其中结构倒塌事故应在3小时内用电话报告上述单位。5.3 重大质量事故涉及两个以上项目部或单位，应由总公司和总监、咨询、业主共同组织力量进行调查处理，制定处理方案。5.4 工程质量事故发生后安全质量科必须及时按规定填写建设工程质量事故报告表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、处理意见和防范措施等。6 工程质量事故发生后要如实上报，不得隐瞒和缩小，凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理，并追究部门领导和当事人的责任。6.1 工程质量事故发生后不按要求上报，或已报告但未经上级批准擅自处理者。6.2 发生工程质量事故后自行修改设计或用其他手段掩盖实情不如实上报者。6.3 有意缩小事故所造成的损失，降低事故等级者。7 发生工程质量事故经过返工修补处理后，仍不能满足设计要求和质量标准的，应重复计算质量事故起数，在跨入本期的上期工程中的质量事故，其项数计入本期。8 一旦发生工程质量事故，有关领导、技术部门、质量部门及其有关部门都要亲自参加调查研究和处理。9 发生重大工程质量事故后，影响结构安全、改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施需经设计单位同意。10 质量事故分析、处理流程图： 确定防护措施事故调查防护措施实施原因分析确定是否处理确定处理方案进一步分析设计施工检查验收结 论提交处理报告发现事故补充调查处理不处理处理不清11 执行本程序时所产生的记录，由安全质量科保存。 工程质量一票否决制度及安全环保奖惩管理办法 1 编制依据根据大西公司的要求，贯彻“三个一流”的方针，制定本办法。2 编制目的增强全员创优意识和加强大西铁路箱梁预制工程建设质量及质量目标的实现。3 考评范围与内容3.1 范围：安全质量科、综合办、各工班3.2内容：3.2.1施工计划管理3.2.2施工质量管理3.2.3施工组织管理3.2.4安全管理、现场管理3.2.5环境保护及文明施工4 考评依据4.1国家及地方质量管理法规。4.2工程质量检验评定标准。4.3施工合同及招标文件。4.4国家及部颁技术规范、规程、细则等。4.5大西铁路建设工程质量管理办法、安全管理办法、文明施工及环境保护管理办法和有关工程质量管理制度。5 考评组织中铁十九局集团第五工程有限公司临猗梁场考评检查小组。领导小组负责考评工作的组织领导和审定考评结果，考评检查小组负责现场检查、考评。组长：场长副组长：总工、副场长、安全总监组员：安全质量科科长、工程技术科科长、计划科科科长、物资设备科科长、实验室主任。6 考评方法6.1考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。6.2实行“质量一票否决”制为了更有效的控制日常质量情况、督促施工过程控制，完善质量内控，实行质量一票否决制。考评分为：考评总分质量一票否决系数a = 最后考评分。（各项满分为100分）6.3出现下列问题之一时，a=0.89；6.3.1现场管理混乱，文明施工较差，被上级领导及有关部门提出较严厉的批评。6.3.2各种原材料及外构件未经检验或检验不合格擅自使用。6.3.3对各项检查内容在同一作业点同一问题出现两次。6.3.4部门自检体系存在较多问题。6.4出现下列问题之一时，a=0.74；6.4.1现场管理十分混乱，文明施工较差，上级领导及有关部门提出严厉批评的。6.4.2各种原材料及外构件未经检验或检验不合格就用于工程或先用后检。6.4.3在材料选用上以次充好，弄虚作假，报送样品与实际不符。6.4.4对各项检查内容在同一作业点同一问题出现三次以上。6.4.5严重违反施工规范、规程、细则等。6.5当没有出现上述情况，其它检查项均合格时，取a =1。7 检查过程中，如所有检查项均合格，且最后综合考评分达到90分以上时，将根据情况给予一定的奖励。 关键岗位培训、持证上岗制度 1 目的 为确保质量体系有效运行，规定对所有从事与质量有关、对质量有影响的工作人员进行系统有效的培训，以提高其质量意识和专业技能。2 适用范围 适用于对所有从事与对质量有影响的工作人员的培训。3 职责3.1 综合办负责制定并实施监督全场各级各类人员的培训计划，各相关部门配合。3.2 综合办负责配合有关部门颁发培训合格证。4 工作流程4.1 培训对象 执行和管理人员：包括梁场领导、部门领导和工作人员。 技术和业务人员：包括工程技术人员、采购、过程和产品控制人员。 工班长和操作人员：工班长和操作人员。 验证人员：包括检验员、试验员、计量员。4.2 培训方式 培训分为场内培训和委外培训。4.3 培训计划4.3.1 根据生产需要确定计划，制定每一期培训计划的时间。4.3.2 培训计划由综合办组织制定并报主管领导批准。4.3.3 培训计划内容包括：名称、培训内容、时间、培训方式、主办部门。4.4 计划依据4.4.1生产活动及产品质量实际存在的问题；4.4.2内部审核和管理评审中反映的质量体系运行中的问题；4.4.3设计图纸、规范和业主提出的技术要求；4.4.4本工程的实际需求。4.5 综合办根据各部门、各工班实际工作的不同需要，确定具体人员的培训需求，它包括：4.5.1部门领导以上干部应参加质量管理和质量保证的培训，使他们理解质量文件并全面掌握与质量体系运行所需的方法和技术，掌握评价质量体系有效性所用的准则；4.5.2一般干部应分类参加专业技术培训，以提高其专业技能和知识水平；4.5.3工班长和操作人员就完成其任务所需的程序和技能进行全面培训、考核，明确岗位职责，掌握基本的统计技术知识；4.5.4从事检验、试验、计量和校准的人员参加上级主管部门组织的专业理论、技能培训和资格考试，获得资格证书者持证挂牌上岗；4.5.5电工、电气焊工、起重工、机动车司机、施工机械司机、锅炉工等特殊工种由地方劳动主管部门培训，考核合格后持证挂牌上岗；4.5.6对关键工序人员如：预应力钢筋的切断及镦头、张拉；混凝土的拌和、灌注、蒸汽养护；钢模型安装与拆卸进行专业理论及技能培训，培训合格后挂牌上岗；4.5.7新职工岗前应受场规、场纪、安全生产、职业道德、质量意识、岗位技能等方面的培训。4.5.8劳务队伍：必须对其进行质量管理体系教育，并要求以对质量负责的方式进行施工。4.6 培训内容 培训内容依据培训计划中所确定的目标与要求而定。4.7 计划实施 综合办负责全场各级各类培训计划的落实、跟踪和检查，各相关部门专人负责各自培训计划的实施。各部门也可自行安排培训，并保存相应的培训记录。质量信息管理制度 1 适用范围本制度是在临猗梁场指定的自检制度及有关单位制定的原材料和外购、外协件进场制度以及桥梁工装、模具、试验、计量管理制度基础上编制的，主要适用于桥梁生产过程中的各个环节及各个工序，以及桥梁半成品、成品、试验、计量的质量信息管理工作。2 职责范围梁场的产品质量检查机构为安全质量科，检查人员为质检员、各工班段长。质量信息的执行和收集按照自下而上的顺序进行，由安质室负责整理，并存档。3 内容与任务3.1 质量信息管理工作内容3.1.1 制定质量检查计划，对关键工序和主控项合理设置检查工和测试点，并指导质量控制人员做好检查工作；定期对反映产品质量的数据进行系统分析，及时掌握生产状况及产品质量情况。3.1.2 在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验合格的各种材料、配件，不准投入使用；上道工序检验不合格不准转入下道工序，成品未经最后检验不准出场。3.1.3 系统地收集积累数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态表；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。3.2 质量反馈工作任务包括原材料进货及配件、工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面出现的问题做出质量反馈信息。3.2.1 进货检查质量信息管理3.2.1.1 对原材料，外购、外协件按有关部门原材料购件进场制度执行，工装模具进场按桥梁工装、模具管理制度进行。3.2.1.2 配件检查按桥梁配件验收标准执行，并认真填写各种配件检查记录表。3.2.1.3如在检验过程中，发现有质量问题，则应将不合格品退货，如问题严重，则应考虑更换供应商。3.2.2 工序检查质量信息管理工序检查是在制梁场自检基础上，对关键工序钢丝（绞线）张拉及混凝土拌和进行跟班检查，预应力管道进行定期抽查；对其它工序排扎、立模、管道压浆（后张梁）、封端（后张梁）和桥面铺设由梁场进行自检，并做好记录；以便对生产过程中的各个工序进行严格的质量把关。在整个工艺过程中，发现了质量问题，应立即进行处理，问题严重则应先暂停此道工序。同时做好质量反馈记录，对出现的问题进行研究，提出纠正预防措施，发放质量反馈通知，填写纠正预防措施（限期完成），保证产品的质量。检验中若发现重大质量问题，要及时向主管领导汇报，并通知生产部门，由生产部门做好标记；对于半成品检验中外观方面出现的惯性质量问题，要及时填写纠正预防措施实施情况及验证表 ，交于生产部门，由生产部门进行处理。3.2.3 试验检查质量信息管理3.2.3.1对进场所有原材料的各种性能、桥梁梁体的混凝土试块，压浆、封端试块按照图纸要求和有关标准进行试验，如发现有与标准不符，则应出具不合格报告向有关部门反映，严格按照工艺规程进行。3.2.3.2计量检查的反馈制度对各种计量仪器的精度、准确度进行检测，有不合格的仪表要及时更换，并对可修的仪表进行修理，如无法修理好的仪表则应以报废处理。4 质量反馈记录定期进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题均填写纠正预防措施一并存档。成品保护制度 1 目的为确保最终产品符合要求，对顾客提供的产品进行验证、储存和维护。2 适用范围适用于我梁场对顾客提供产品的控制。3 职责与权限3.1 安全质量科负责对顾客提供的产品进行储存和保管。3.2 安全质量科负责对顾客提供的产品进行检验。3.3 试验室负责对顾客提供的产品进行试验。3.4 工程技术科负责提供产品的技术标准。4 内容及保护措施4.1 半成品梁在存放期间应严格按照工艺要求进行养护，防止梁体表面出现干缩裂纹。4.2 成品梁在存放期间应严格防止机械或人为破坏梁体和表面，不得随意涂抹。4.3 管道压浆时要特别注意不得污染梁体。4.4 预应力张拉结束后，须在48h内进行真空辅助压浆。4.5 预制梁在场内运输、起落梁时，应保证梁体的平稳性，严禁突然升降。存梁台座采用桩基础，严格控制存梁台座的沉降量。严格控制梁体支撑点的高程，并垫70mm厚的橡胶板以保证四个支点的不平整量不大于2mm。5 工作流程5.1 根据设计要求和工艺规范，产品在满足成品条件后，由安全质量科对其进行检验，试验室对其同条件试块进行相关试验。经检验合格并由安质科检验人员出具检验报告后，方可办理入库手续，入库后由物资设备室派专人负责储存保管，并做好标识。5.2 产品在检验过程中出现质量不合格时，安全质量科应在检验报告中注明不合格，并以书面形式通知物资设备室，不合格产品不得入库，也不允许出场。5.3 产品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。5.4 产品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，保管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。5.5 产品在交付用户时，应填写成品出库单，做好产品出场的记录。5.6 产品在交付用户使用后，由于长距离运输及各种因素影响可能导致产品质量缺陷，我梁场将针对具体情况提供相应的产品售后服务。5.7 成品保护流程满足成品条件安质室检验试验室试验入库保护合格 回访保修管理办法 1 总则为提高工程质量，搞好社会服务，提高企业信誉，增加企业竞争能力。2 回访保修范围所有出场供应的产品。3 回访保修期限质量保修期自正式验交、交付运营之日起10年。4 回访保修责任4.1应对所出现的责任内缺陷在合理的时间内进行修复。4.2应制定回访保修计划，在工程正式移交后，定期就工程质量对使用单位进行回访。4.3在保修期和保修范围内，根据回访计划向顾客征询工程的意见，进行现场调查，填写顾客意见调查表，如有质量缺陷应及时安排有关人员进行处理。 4.4未能修补的缺陷