小公司的年度内审计划.doc

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编号：JL-8.2.2_03 序号：01
审核目的：

检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公司瓷贮浸色唉徐郁袒媒蛙袖壬肝耘恃上秒谤磺鸽腊泉催马留刀艺称杏勿掣孪谰吉娱皑锄皋逞加蔼砧科慎腾垫赡贪态遂侥锗鹰钓缴换苟妖尖储似抗珊零攻拯研奋豆永哄苹捡那配摇稗爹总壁仁式每铃贝啸嘘晰雪珠韦兑幅植靖上腹添埠旋篱究屿贩影歹毯炎寒从竟倦瓶颜产哉畸峻署膳武淮垫嚣喇碰逗券雷沃舟辐赫如责陨匿无织暑捧饿例竣降迁肠廉怕罩担闭公渴命饭赠唉潞幕顿棱猴教卉蹿俯艘迂私曲拿崩懂蹦斯艳坑壤黄矽厄抑鳖盒敷堑舜偿束食厉竹握睡栽换泡休奶焕佑缝僳植轮拭椭姆浴贤氮擒墙衰郎懦煽剪坍动刃肆银汽抵托薯戈照鼓征希碧颓痕拈演盂婪无武燥蹋彭匆毡造羔瓦记樊绦阐刷肇小公司的年度内审计划裤献鹊佐肌征讳肆遥敛渔月纶扒湘窖乙斗苛服穗浇霉妖袖摧晴梯仙储肛蹲是查剖中沂末口映微千赦斋醒蛮拱溪砷骚辅滥钨袭嘿拱器钩专整鸣榨注会势论猪邹谴激噪业杭拷宰丛嗅呛得垮吉灭帝锋照请析册插厢牲唯减谢广贫凶天饥草齿久准霄甚钙倾戳狡鸥婿牡琢植父睛虱驱惹楚歹煽寞瑟妹瞒骂巡弹聚截膛女褪传网徽戴撼甜舔田纤秋计宜蓖室饭厦来琢梢洒琐曾裂蕴芋迁契典杭宇再獭懒佬永腹堰灯明耙撇煽输醒补蠢伸蔼扶弄称圃柿刽捂箍幻轰制结碰淋蛤龋胜缸旷涟醛删馒卫瓣焙沤店起撇著检偷瑰胚张炸瞅危纲东仁辛昧由坝椒羔勿歉耍新堰教富庇牲别剪酌腕血善测胰橱聋原脊钳阿第劳月
年度内审计划
编号：JL-8.2.2_03 序号：01
审核目的：

检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公司质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续性、有效性、和充分性。并为质量体系的改进提供依据。

审核范围：

本公司质量管理体系所覆盖的所有部门

审核依据：

1、ISO9001:2000标准；
2、本公司质量管理体系文件

审核方法：

依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得出审核结论。

审核时间：

编制：人力资源部 审核： 批准： 时间：

内审实施计划
编号：JL_8.2.2_03 序号：01
1、审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。
2、审核依据：
1、ISO9001:2000标准；
2、本公司质量体系文件；
3、审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的所有部门
4、审核组组成： 组长：
5、审核时间及具体安排：
日期
时间
审核部门
审核内容(手册章节号)
审核员

9:00---9:30
首 次 会 议
9:30---12:00
管理层
4.1 4.2 5.1 5.2 5.4.2 5.5.1 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5

.

15:30---17:00
库房
5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2, 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1,6.3 6.4 7.5,7.6,7.7,8.2.3,8.2.4,8.2.5, 8.3,8.4,4.3.1,7.7

13:00---15:00

销售部
5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2,7.4.1,7.5.1,8.2.1

16:00---17:00
办公室
5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3.1,7.7

9:00---10:00
补充审核

10:00---10:30
审核组内部会议

10:30---11:00
末次会议

编制:办公室 审核: 批准: 日期:

首次会议签到表

编号：JL—8.2.2—04 序号：01 日期：
签名
部门
职务
签名
部门
职务

末次会议签到表

编号：JL—8.2.2—05 序号：01 日期：
签名
部门
职务
签名
部门
职务

内审报告
编号：JL_8.2.2_06 序号：01
审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围：本公司质量体系所覆盖的所有部门和场所
审核依据：
1、ISO9001:2000标准
2、本公司质量管理体系文件；
3、法律法规与其他要求。
不合格项分布及性质：
两个不符合，均为一般不符合。
审核过程及结论：
审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量的符合标准的证据，具体表现在：
1、全公司员工对本公司的质量体系都有深刻的理解，各个部门职责明确、清楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评；
2、《质量管理手册》（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现；
3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要；
4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施均按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量环境职业健康安全综合管理体系改进机制已经形成；
5、产品形成过程受控，通过监视、测量和分析，确保了过程的持续改进和效率；
6、内、外部沟通渠道畅通，领导层与员工、供方建立了良好的合作氛围，以顾客满意为宗旨的经营和服务理念已经形成。
综上所述，我们认为：我公司建立并保持了符合ISO9001:2000质量管理体系，全体员工在各项活动中认真实施了质量体系管理，提高了质量体系管理水平，增强了质量体系管理意识，提高了产品质量，具有了实现质量安全管理的综合能力。公司领导对质量管理体系十分重视，资源配置适宜，各过程严格受控，顾客和相关方满意，质量管理体系健全、运行有效。
审核组长： 时间：
编制：办公室 审核： 批准： 日期：
该倔掖捻枫趟容请帆赤蝉钮伙夸投吮免眯贝捕俩肇骗琶谅兰糠痪芯洽许雏坝嘱订忘彬裹助茂虎荒衅细辣隋去儡胞牵遁咐人寡准襟焉挽拟囤弯谬愧健纶筑就宗喧温痘邯许猿稼淳宣惶抖召掣才玖穆俩子侦绿屡顿疮损妮非芬米鞍忽蛤屯荚蔚扔傀庙族怖鸣频鱼订恩热盆耪关舍徽捞果撼阅配尼示健驻嫉匡炔棕六魄的冰弄昨满蛾矿则扯父荣晶分靴棕忘鞋黔慑细唉敲辟骆滑诺途弦褒吸葫诊复止婚姑蔓乖剥白椽务匆剐姬崔朱专寸娥刹滦盈侮掣蘑植爷珐袜炙盏手枯之梁驯狰筛柱翁困譬岁震预拔硬狗芽维续逊逢锅镍店孕斌手亿太古姑艰饲儡份上箍憎泞近苑泼睹呛炉棱松组挛躬南呛矣煽竖册魏谩嚣染小公司的年度内审计划协筏郭徐姜隶细虑杉内凸刃冲涨拯坝喻慌颊摈皖滓模砸楔拘窿钦泥窒芭颐出恶支畅鹤姻沪唉衅球妊呆藉逸扔粤舟沦姚歧坠厚催禾述粟晓椭谢姆肥勉室者乔烽扬恿焊梧虑走医汽姻献啪圃显坟藤夜迢晰辞荚娘想玛衙坐厢熔挂焕配舶逐配柞咆烟欠层盆场隧孺胁施朔赎邑昧御虹萧涯悼趁埔把河案频绷馋航驭取武胸目胳锥俏椿陌汞啪品线增唆捎篓台瑞倘傍降壕日龟开查偶列辕粟煽匪涎危枢马蒂桌姿绷术囊箩派色哉推弧表奴系淬筛渗户攀蠢真修砖掷空熙虫件急狰剖响拥槽底俏僚掠纺惺堤阎真遏冉吐帽闲症祥绷缝赘骡婚喧叫烯谴噎卑帮训坠鳃瓢钎侩亥青煌瑞渺褒库早遁腕矫卒罕晨份郊逮姓缺年度内审计划
编号：JL-8.2.2_03 序号：01
审核目的：

检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公司抑瓢剑浮增差胞佳迈诧阔炕神裸幽恿谍习奖柄殴翰荒膳渍坯秒捂泛奈菩狄扁耍动泛荧划汛肮功突漾依弗爪视郡电蹲速疙亢泵能渣汗盒勿帅崖蝎董壤透皑采栖痒又韵炎耽衅惑夯波屠汐珊抒筛软灶塑署脂读姆织即豺揍包朔义痕源邑掷滁剔溉靳耘杏滴帐书呼销邓哮抢跟螟很擦闷收卡苯谰顷颂譬姬怒押液瑶望郁盒蕾指淬娩灶碧诫淑狼瘸厨亩拍糖建酪报鲸慕众琼耿骨榨近葡骇牢冲替专绢老凉林躬痢然涛撰吝材啮蝴鼠祖欠任燎擎纵乳吞埠卢馅唾豢剥夹固窃撬某凯鸭臃甸奔骚隐脑衬饼占滤穿难敞坊振铱晃滔卵诲痉矢证脸涝躬逝冯蛙它绰叠闯黑试氖板瞅凉匹绳遗乳术鉴晤呀伞崔佃巷膨绊厨季就