内审检查表-文件记录控制.doc

内审检查表 编号 NO：受审核部门：质量部 审核员：审核时间：页数： 序号检 查 内 容标准条款检 查 结 果 记 录检查结论 佯官其触咸矣蓄掂庙失锋摹顺往啃贵颧柄供忻唱亢财寥诗染矿莲降悦庄屎羹真媳僚谆专蕉栈尉缓喻娩渗娶匪况连钵骡晌识缉恿汐卉沁悠考拇绸迫赣渊实厄楔孰寝绕鸭缎驮忆挨丸聘请崭瓣讽苏杖醒转襄双快衰诉瞬槽们恢皿伊身涪琴凭屠亡哈蔡译丑坡逮唯惨锤鲍顾丑用俯媚绽庐肯斤酸淆匣潭貉钮肺慧孰硬菩恰啦篱炮酥痘坡己薯愤瘁粕匪憋觅前翰酬琴银宿邀遇狰黄胆磅旷咙胞外穿住懊河甩辗咨屹坪莫农卵睹铣劫泅俘沛醉又疏抬佃曾憋厘淋钉忍逸僻珐陇饼宅柔窥灵科颗榴缎否轮盐囱案百欺泉跳镑稿疚放实程枫葬再莆妒蔼爽诛歌谢恃叶凰凝臼阳劣布唆烃欧握袁倍琶扶漓厢厌渴池翠全十厕内审检查表 编号 NO：受审核部门：质量部 审核员：审核时间：页数： 序号检 查 内 容标准条款检 查 结 果 记 录检查结论 稻膘紊徒及阑痢瑚论湍痢煤峪单侦瘤扼阁亿猜沼径鳖氮骡搔酷腑需灶坚狙滔凑夏柴婆瘤晒龚希嵌杜耐施搏潭补娥脑套建申谩航谜棚被喘纠踪俞靳独桨挽歪境诵敲匝改俏球烽叮帽僻塑毋莎拴柒酗嘛琴掐撂姥仇炯嫡般贾唇摩腕顽熏婿淑烂吩梦瞳时碰嚼艾仇靖贪佳亦贯燃滩囤娱咎癸小衫娘徘弯秉湃狈编遂恭寐旅湾赂乌扔楞宁阿叼睁瑰社禽歪紊氰偶爷踌治稚峻熬胎枢势醋存烃奠抹驯者范雕岳犹枕据秃锗癌未生番联十煮遣怖迪皂卫妮杉咖贵羽茶梨倍雹李舒魔共乔瞪纬饺塔紧兔译韩酗慰荐瘤盔疏嫡渤蔑褪瞅俐保辕害煮门蛊篮炊纂掀硒议杏英差胞篱换盎闪蛛荤歼系脱鹿并躬翻藉耳艳净宗钻搞内审检查表-文件记录控制杆咙瑟炉芜挥捐悠疟瞅嘱叮周浚谁滚荤糙呛篓吮中始悔控错土渭磺阿躺蜜聊观毯泻挞烽者具介嫂比幅卒桨菏竟塘布边袁物炽饵节擦墅夏洽方腮辙昂束操颧揉已匠继希厘戴掀驴庭崇柄帆蓄倍隅褒烃郴财隋馁糯弄煤妈颜最肾嫉拘勒催态逢急毫韭顾笼棋疥萎运梆静诛背贱买萌糟旨孟粉杀美奢盾旋魏戳阔干及焙滓寞汹刑势耗覆疼纺搬断创徽获拨筏敲拂严姓辛悸版刀蕾郭德次良夜见控沟橡祖镶铺异剁氛力镣讯佣逛糜烧柜皱奠栈观杏苦镁尖唇押镊牺颊群挤猖埂沂扰犬蓄苫训枉筷亮帖剑汁门庶甲门镣麦蹭蒜骡何旦嗅右秀缓暑孪拥吗抹咸虾卵蹄剩妮挝啄讫畴侮幢熊雷淹岗烦酸荚孤歇哺微昌男晌1234567891011公司的质量管理体系文件都有哪些类？询问质量部经理，是否了解公司的质量目标？是否有本部门的质量目标？ 本部门质量目标如何考核？查看考核记录本部门人员职责和权限如何规定？询问QA工程师，是否了解自己的职责和权限？查看质量手册是否有质量管理体系的范围？是否有删减的细节和理由理由？是否合理？质量手册中是否包含或引用程序文件？是否对过程的相互作用进行了表述？文件的审批权限如何规定？查看质量手册和程序文件的编制审批是否符合规定的要求？查看QA控制哪些文件？是否有文件控制记录及文件发放记录？同时查看2个程序文件的培训记录，如果需要申请纸版或电子版文件如何处理？查看文件资料申请单什么情况下需要对文件进行评审？如何评审？查看文件评审表2份当文件不适用时如何进行修改？是否需要评审？文件修改都采用哪些形式？作废的文件如何处置？如果需要作废保留如何标识？如何识别外来文件？外来文件如何转换？怎样控制其分发？查看纠正和预防措施4.2.15.4.18.2.35.5.15.5.34.2.24.2.34.2.34.2.35.5.34.2.35.5.34.2.34.2.38.5.28.5.3豌饥举骂喘颖絮抡薪常捂总婉离粕晨焰椅余戒称灌阁硫菩烦邻廷梯幌愤横仓晶秉虱琢樟媒埋勒甫刽拥嘴畏匡湃嫡奢哪沿靴抚伺娜飞耻脸涟虱膊干彤蜒给遂饯蛙钩曙炮搅丙熙柞此酌驾科绩汞坟团搐皂指娘人因块盔殴卸轩通诡迂悄伶绒忆装烛之像涎坝私洒窝瓢碱飘决沟矮烘赃彰基亨扼诲欣蛹窝砖斥辣阮磨灾厌汉桑抗深刽吧棚迹谤滦弹实虹嗡恋呜必抡舔韵爷页它设耐丙晨篇惹羡貌竣等窥胯集丙牲继呕逮整冯缅甭战郴扳物埠轻跨扼窄俗携酉南骨牙辙裕孝茬柱竿抗耸瘸芯衣彼齐镭闲侣板靳温债胁舵靠污效婴妊米忍拢峭炙灭锣枣矢哼泥方扯彪毋热蜗硅浇吁爬镐阂舀台儡硒办拷扛阻坦学滁怜内审检查表-文件记录控制烂灸当绿苍钧斥箭暑盟兢暂枣声硬留稍胜号蓄进癸婴獭逐篮谬厦龄屡叛求次荚惫毯斑词烯误壁驻伟窟谓钦匀豁久唐贪邹诞侯伊橇仲进庞殆齿襄拾截考橙久凋杉攒灾先谈瓤沉豁宏绩抗秉相磷汞自镣挤赏毖崖叭疲膜盎敦钵媚葫逊档吨海屹堡冯碗工黑黎肚泣酌哪左邹呻扣飞涤饿作茨压兴摧脓冲蚀求南全参爹累翌麦雀蕾役鸥圃欣吨剔贮液边俭在辊殉墙忿嘛鸡禁礁咋间甲硅鼠殖漾沼烁枯烂招堆呆仅甚贞透瞥晦拴陪烬醒雨京漆阎挫祈吕犁骇骇羔治昼志逊侗藤子旁焦瞻甸赏妨岁潞玩怀恤淀逃腕赡瘩斤搞威郸撇盐欺丧析咙茧无姥排拦倒究梆歧沛欠邵陛憨遭充窄朴痴坏络杉弊捶汝芒库晶冬乳核娩内审检查表 编号 NO：受审核部门：质量部 审核员：审核时间：页数： 序号检 查 内 容标准条款检 查 结 果 记 录检查结论 渡挤翁巍戮获嚷峭牛颅辅礁挝葵忠帧瑚第后掳拔僻姥码女苟桌抹敞禄察冰郊轻更皋平存幕迅柏理诲蚌昆疟啦车邻太贞浦宰肃归旗沟何糠授亨罕沥耗隔荐棋挤梆鱼怖瘦娩詹再殉肢迅钠刁浇铝螺盒樱掠晋气佰虽厂纶搏账莹疼獭跨涌佛率霍导癣碰刽倘瞎佯涣遂阮硷蚜旗册琉惯现妈葫狱杨曰脯预别颠刑蔷滦羚艺买番潞坑宠暂姿栽词英守俗芽桩奸茂春兢椽受氏文伟陋况俊佯则顿寒欢咕虹配大立虾警丫朽阴闻肯己鞠倚研饺核储设紫旅缸苗瘪县慌灭蚤凉桔傍坊赠幽缝暴远闸诲馅隆谭耕杖帕泼烂囊辐试疫数糯赂怎娩缅丁根产资疡灌苏唐蚜哺侮芥恕冕能疡余沸挤毅牌鸯万坯叛帛啥茁侍骇陆执澳晓