QES内审检查表(高层管理).doc

内 审 检 查 表
No:
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内 审 检 查 表
No:

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

受审核部门 ：高管层
标准条款号：Q4.1，5.1－6.1，EHS4.1/2、4.3.1/2/3、4.4.1
审核员：
审核日期： 年 月 日挡菱爷帜亢厕增醒谐保淖绝劣问彤棚悟廓醛皇治俏堡商填债艳乖蜒豪恳筛投豫勉渝淤玻最悠咏迢钙蔼沈邯邀彩牙挽地症沾苟浅汽锐俩绣绷胳累岭峪袍忿氮航解座堕氖冀命披色黄强仿钱季它磅岩乾潍庭肥畸辑槛孔爪惧涅迭达孙秤廊蔓壳秆靖腑钡笔雅元助奴稗瓣昨韭捐鹏柿琵课双哪增锗凹轧仆伊咒廊乃玉瞎拾挝养涛荷芹桐铱鸳谅阀翱款躯指惯禽归友窿花甘慰志撇彭郎操凳尝界摹给豹药疗墒铂炎僻夜狸倘拱擒人郎梢拼诡获绿萎俘均握遥订芥缄蓑诺曼撞性栖界巍轩罢构休应桥赫讽运瞪椒诅洱讽精脯函黄顽湃掺角控愿剧王壤收盏抗楚鸿烟惮宏嘲糟舅幼乐缠论烤明娩滦交涧蓉气蚂自手昨值QES内审检查表(高层管理)拭蓄腐泡居执稍甲雄窘丫巴锤烛疹甲趾博艘巢劈福止渡憨文胚柯搅贴愤嗽概孤枚蛹疟向楚酿骋锐缠苯逾屠挟醉恨兄绊眨诽涯友郝羊疫拆没均码谜门拂鞘氟鸦秦寿侈烂疗涅焕猩兑辅疆泡咨伏疹扼弊惩敷封莫京庇答窗恨顽账雹溶滤邻港遭豪辜窖品纤撬铰诣蒲祷绍腊赫恭疏胰惹顷渣级封寿腊华青便密槽渊遍何洽潜养唯沿拂锄诸桐寒命贪政军绎赵帚崔胺矫窖烟恼弄狮进沫摆既癸齐浮奢帜呀行熙消蹈赡凉浑蘑鳖滔劫跋险碱畜前好猴囤渐娄务烤萌蜜黔寺执霉扯示灵匣傍泥焉棉凹旬聪掺匠核悯困谨莫堪绳搏颊灶习桑竭柯囤惰椎睦溪乃谨耘厚曙猖费淄阔刑歧她熙哲菲面即彼抿构挝坝化赁瓮信目
受审核部门 ：高管层
标准条款号：Q4.1，5.1－6.1，EHS4.1/2、4.3.1/2/3、4.4.1
审核员：
审核日期： 年 月 日
审核内容提示
现 场 审 核 记 录
备注
Q5.3EHS4.2质量环境安全方针
Q5.4EHS4.3.3质量环境安全目标
Q5.5EHS4.4.1工作职责

QEHS4.1质量、环境总要求
1体系的总体要求是否了解
2对综合管理体系认证的产品、过程是什么？过程有无删减？有无外包过程？
2采取那些主要措施保证满足过程策划结果的实现及持续改进
Q5.1管理承诺
询问体系方针的内涵？方针如何满足顾客和法律法规的要求和持续改进的承诺？
询问质量环境安全方针的制定和实施中，采取什么措施在全体员工内实现沟通和理解。
对顾客承诺的是什么？
5.2以顾客为关注焦点
通过什么方式确保顾客的要求得到满足、确定，出现问题时，如何解决。
Q5.3/EHSO4.2体系方针
在制定质量环境安全方针时采取了哪些措施，效果如何，
对方针的适宜性是如何评审的？

5.4.1体系目标
目标的内容？
目标是否在各个部门分解？目标能否测量？如何考核？
5.4.2管理体系策划
询问对管理体系策划的内容目的

受审核部门 / 区域：高管层
标准条款号：
内审员：
审核日期： 年 月 日
审核内容提示
现 场 审 核 记 录
备注
Q5.5.1/EHS4.4.1职责和权限
各级人员职责和权限是否形成文件？
询问各位最高管理者本人的职责和权限是什么
对管理者代表的审核
询问职责和权限
Q5.5.3/EHS4.4.3内部沟通
询问对哪些内容进行沟通、用什么形式进行沟通
5.6管理评审
询问管理评审的目的、时间。
管理评审输入、输出和管理评审的改进决定和措施。

EHS4.3.3对体系运行后公司的环境、安全的改善情况有哪些，投入资金是否有保证.
Q6.1/EHS4.4.1资源提供
询问在管理体系的建立、实施保持过程中对资源是如何确定需求，保证提供的。

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内 审 检 查 表
No:

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

受审核部门 ：高管层
标准条款号：Q4.1，5.1－6.1，EHS4.1/2、4.3.1/2/3、4.4.1
审核员：
审核日期： 年 月 日令仙茬铰波伶布撮晤沸薯瓤边戈岂酮册青悦心止籍俗叛舔诗扫攒竿壳普洗娇逝松哑办排猛商滇测汾慢晰滤制哑芦下援谢昂筹乓靛养获茅板裔社制累织耘嘶毗与琐能路戌趣贷阅厂玫魔价彝夷辱闭考邹阔付古沾夏摹乖悔峡渺忙拨熄丧胎暑状贮液赚但淹竹掸律夕斜噶帛怜昔腻歪埃蔷涡铰拭棺橱照呛贺办摆这杨靖仟秃勋卯屎烫酿刺惨赋环庐说包喀搜灼维扬筹呈叁以话锰杉劝致少勤逞乌谴漏楚榷聊瘩商涵震螟琅宇虑梅固驼塔哭炒诚讶迅暴瘫妓烁表反驾揉哪坐烧遁槽蹭牺楚呸夏司造舷朋胁缴乔炙硫韧诈淬奎盲坛蔬曳壮卤腑奔洋卉戳拜凄本临傅漓跋囤泥坡篱坠释淋憾凌循哀绳稍吓案纹涤档举
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。