出货检验控制程序.docx

Topwell Technologies limited
创为塑料制品有限企业

（过程及产品监视和测量程序）
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-6-19
出货检查控制程序

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修改内容
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1.0. 目：
检查成品品质与否符合规定规定,以保证交付给客户货品为合格产品。
2.0. 范围：
本程序合用于所有出货到顾客产品出货检查及其检查过程控制。
3.0. 定义：
无
4.0. 职责：
4.1. 制造部:负责成品自检,包装标识,报检及入库
4.2. 品管部:成品检查原则文献制定,产品出货检查和鉴定.
4.3. 货仓:成品入库,仓储管理,报检及出货.
4.4. PMC：出货计划排期有。
5.0. 内容：
5.1. 制造部按生产指令单完毕成品生产,并经自检确认后按规定包装并标识,填写<<成品报检入库单>>送OQC报检,<<成品报检入库单>>需详细列明产品编号,产品名称,订单编号,生产指令单号,批号,数量,拉别,班次,生产日期和报检日期,报检人员签名。
5.2. 品管部OQC接到入库报检申请后,根据对应产品原则,检查原则,检查作业指导书等对报检批成品进行检查,检查项目和过程需满足产品和/或检查原则以及作业指导书等规定,至少应包括如下内容。
5.2.1 查对<<成品报检入库单>>上所列明产品编号,产品名称,订单编号,生产指令单号,批号,数量,生产日期等等资料与否与实物相符,同步检查报检成品与否清晰标识且标识内容与否完整,标识与否与实物相符。
5.2.2 如<<成品报检入库单>>资料与实物或标识与实物不符,整批报检成品需退回生产部,重新标识或报检;查对资料及标识与实物相符后,OQC根据对应检查原则和/或作业指导书,对报检批成品进行抽样,抽样时需保证抽样均匀性和代表性.
5.2.3 OQC对所抽样品进行包装检查:
a) 外箱完整性检查,检查外箱与否封好箱,有无破损污脏等.
b) 包装标识检查,检查包装与否有标识,标识内容中产品编号,产品名称,订单编号,生产指令单号,批号,数量,拉别,班次,生产日期等资料与否齐全,标识资料与否与实物相符.
c) 纸箱印刷检查,检查纸箱印刷与否清晰,与否有模糊不清,重印,错印等缺陷,颜色与否与样板相符等.
d) 其他包装检查,检查卡板与否符合原则规定,产品在卡板上堆放与否整洁可靠,打包带与否拉紧且牢固可靠等.
5.2.4 OQC对所抽样品进行外观检查,检查产品颜色与否与样品或原则一致,产品所有零部件与否完整,产品与否有刮花,擦伤,异物,赃污,黑点,批锋/毛边,压伤,变形,裂纹等等外观缺陷,详细以产品检查原则或有关检查工作指导书为准。
5.2.5 OQC对所抽样品根据产品原则,检查原则和/或有关作业指导书进行构造和功能检查,包括尺寸测量,逐项功能测试,可靠性验证等等,详细检查项目和程序以有关产品原则,检查原则和作业指导书为准。
5.3. 检查成果和有关数据由OQC记入<<出货检查汇报>>和<<成品报检入库单>>中,如检查成果合格,OQC需在<<成品报检入库单>>上盖PASS印,并在已检批成品包装上贴上检查合格标签,制造部凭检查合格<<成品报检入库单>>入库。
5.4. 成品入库后,仓库管理员需将有关数据记入仓库管理系统,并将<<成品报检入库单>>和<<出货检查汇报>>交PMC,由PMC根据客户规定和有关计划安排出货。
5.5. 如检查批不合格,OQC在<<成品报检入库单>>上注明检查结论及处理意见,并在该批成品包装上贴上检查不合格标签,告知有关部门按<<不合格品控制程序>>以及<<纠正及防止措施控制程序>>处理。
5.6. 不合格批经生产返工后,由生产部按以上程序重新填写<<成品报检入库单>>报检,OQC重新安排检查,且规定对上次检查不合格项目加严抽检。

6.0. 有关文献：
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《纠正及防止措施控制程序》
6.3 《检查原则书》
6.4 《AQL抽样原则》
6.5 《OQC工作指导》
7.0. 登记表单：
7.1 《成品报检入库单》
7.2 《出货检查汇报》
7.3 《成品出货检查总结表》
7.4 《待处理标签》

8.0. 附件：流程图

OQC
追溯同类不良

备货至出货区

OK
货仓

OQC
贴不良标识

出货报验

OQC
品质异常汇报

OQC

仓库
置不合格物料区

NG
出货检查

不良原因分析

OK

返 工
报 废
反馈给顾客
提出纠正防止措施
生产 业务 各有关部门 仓库

重新检查
顾客特许
纠正防止措施实行
OQC 生产部

特许标识
措施效果确认
OQC 品管部

项目工程部
特许出货
效果原则化
出 货