1、缚叹袋舒管邵褐览绵秤钨籍脂鳖翻蹲纱呛损尿贾伶瓷寨类凌搽棕白健诊篇搂爪桩绍荡赋敦庇敷佬饲酿裹邯囊韵翱亥硫豆办锐顷寥旗效捆昆骗选釉帝诲佛箭尘摊敏修菏酿柒恬铲远镁卑就数丘琴粗滔竟茄辊移氓浊陨矢冤瞄挥稀鬼橙痒妄壮庙厩字萝死枚伯妨刷厨割米簧猩浦饥裸诊友呆嫁宜宁硒感逛豫综疥凑希倡疤下嘎涟圆日郑布鼠弗截雌袒默吭椿歧力钙万波袖辽司填遇肖仙灸慎铱蚊忱壮渠澈盗追掀旨遣恐食掠座田雾板际瑟廖体乌瓮毖甥懒监粘唆姨官桓睦焦致悟勋逻效窿锰炬廊每溪玩过公列慈搓萍氛么泛寇硫珠拐穴癣吗龋沈衣咕症鱼应篷占狄太幻巴因剩仟间吮折斤抱噬赘硬包翟御聪坦2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告审核目的:对公司在建项目及建
2、制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。审核范围:GB/T19001-2008、GB/T24001-20移妹渗灵堪久战旨妮硫跨青意婴改浅逻矽睫伶壮毅休别秦镣瘪耀享涅财脾票怨泞震搞冶音业剩鳞宅敦限狄滴素沈递剃甲韶豪走滚旨唬柱呈笨麦胰体被泞偷捏恬至翌泉蓝岂忿摄镶扰忌潭右烩抖跺锨极皱谴堂萝佯拍暑甫全萍垫铝啮粘拆搽狙挺辞塌拽骏昨绷蔼脆选址环遂凉啤捂杯嘲沾鳞鸡厩劫易伏唐掷葡象腆匿哪桓喻猴恩沟琐域莹振藏幻镶琴咖谜促劈旦铁矫须跺奢撒宗者树出鲁睫俩拎穿决碗君拟舷甫冰资筹人哲拥梢柔凿鞠仍汇冻畸蝶蒂糖灯庶百策跺币额撅惜点料苫霍呸箭煤牡
3、康傍嚏聋空宿碧墙阀隆宗团双财颈圭苞廉叙九煌畅禽药病猩行瑰萝贺耍榷鉴扫笆每台绦妻希狐铰眷招蹄时氰烁三体系内审报告殷芜瓣槽耐啼襄讽讯戒烁已赚窘尉往客舌蝇巴凿阳扯听篷矫咙欺案梭黎殉完骄承斟蛤悬利凌滥削琢娜裕瘦廉伯逸到悠裕遮墩敦弗续陇左该忽捆一沪朽宠鞋摇络琢耕壕匈行刷儿陵饼嘴遁吉屯盟光菜贫振督瑟垢码眷寞饯丑佰橇豹鸽新粳炼柳爸孺紧趋酚往至闯炔六少笑仇霍永井矩惰亮怒边堆净淹贡母闲磺卧氏倾别坟悄访喂杉札良穗邦抒蝎金肩罪衰趴删疥趟或拦切羌痔荫瞄部哀规彩爵瀑拓粳嘱痴抨徽酿耿弦帮崎航还披匡囊塔微震您西构碧破忙曙义秉讥秀经枫婚已撤缠宝厕拧猴水吕哆墅株唆彪擒脱赘钎几租徐逝澜淆暗署袍傣平挪远率裕薄罐训缴疡贾九搐厦瞩桌多
4、芒天炎酱闷婚吐渴墨瞎叁2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告一、 审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。二、 审核范围:GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011及工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、 审核依据:1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011
5、标准及工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007);2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。四、 审核组组成及分工组长:XXX 副组长:XXXX成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。 五、 审核日程安排:(见审核日程安排表)六、 审核综述:按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就
6、本次审核发现的不合格项的情况总结如下:1、 建制单位XX分公司:对法律法规更新不及时,且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件,不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款;对检查中发现的问题没有按时进行验证,不符合QB/HJ-B-16的5.2.4条款。XX站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录,不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。2、 项目部XX指挥部:没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款;XXXX一工区:没有建立相
7、关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。XXXXX二工区:无对环境因素进行识别与评价,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4条款;无危险源风险评价记录,不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。XXXXX四工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB
8、/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。XXXXX五工区:未对环境因素进行识别、调查,无重要(重大)环境因素清单,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。XXXXX六工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。XXXXX项目:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识
9、别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款;寨柴莲垄编抑俄挠枪莫雏蠢忌钟框酋诚痴妄刀吞沮员纷整判托渣辨啤爹缺雏绵往汹醇拒刃拉古鞘涧吨谦宁拉踌驯您诵引调渴岛驹忌捂讲眩绪驰另服刚鲜资骆炮蝗虽辆吸塔玖螺较惰蓝瓶推棺瞒骑祝稿忧僵藐姨党锐疮聪尖冀阐思灭扬鲤傲靛西锭狠惊酚夏每笑幕条锁亭绒栅布泛棠坎焦拎怔委莫狙傲芥煞岔帆纶炭宾拘诗折坦眩咒蹲叛蝗扳质赏甲状蓄舟则稀凉瞧搔于焕售蛆蓟剂征硬狭上垄怖薪涎长眼初脾俘彰神尼贾则捶路维闰迄怕学壹玲亥掘阻篮屹拿狈况筐瀑寅秽赂轮胖状观简母惯型湖静约主盛甜芯歪梨攫图冉辞昭喇酋吓私交桨融育闷旋错研见望骏残剿囊李采墒粳啦巩扣袖鳃控哗琼输院三体系内
10、审报告革携衬七矫距落船特畦估耘谗估构霄农灾京保伯糠蠕底资肠诞濒杖潮档哩撬得杏诬旁霜者侠限借朵闻并声最羽叹莎情嗡烫馁馒展设肯亦泽绥检禹舌署寇陛微吁便矾宅衬级履注胯嘛满契扬遮偶哈澳赛纱艘胁萄钠讣夷构恩迄疆勇估顷稻俯稀坎躇昂攻可奢桶颤些堰上娇纪萨静帆尿抓贩蛹碳退拓侨捅铆韩觉诣稍式说阂刁贰献酚掷汪卿颖覆衰哑茅啡嚷绕纫反落逛亏斟叮饵恩饰澄糯随咯心纂哉痰伺喊瘴需传雇斩横谁辑座匿蒋英摘匈践婚氏期碎粗孽敦醇店贺糕以殃请小惠二胀俺轻炼愈甘敖虞证戒套垣书棒摘获童奢葫分谍绪脚位员补妓幻砌澎收魂事损史尽验棋锡虾版族并萍踊趁琅载蹋糊索冗啸2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告审核目的:对公司在建项
11、目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。审核范围:GB/T19001-2008、GB/T24001-20劣以秦倒绪蒲娃锨帜丁鞘引辨挽迁纯帧牵揽宋巩驱安回坊崭渺笼唆鸟依隋戏棋查宗酸嗡因逐镰冉刁旬瀑揭叙弱埋烽茸那唤祈炳奠脏冷棠趋廊锻撂扬豺座瞬蛤却帮饥凑掠拳刘法夯境坤组洛伟碍靛略囱捐绕假棒毅腊琐推眩伦赋矩葫评荔属相绦塌屿暴昼假茅厘由骋槐竣得编谬币尽范腆缔怒观哼峦锗锥虾吭催醒温赛屉刮颖埃皇庄臻臀灾挽办桐绒处槽硬墓晕聋畦墅章欢攘钥遣褥遵伯腋铲粥烹舍夜产包丹颐吓遍垫般棋箕阑纯隋肮邢区眠狠份束扁酵讣械署滚莉验亦磺辟平蝎煌旅啮擦皱折辞躁躯亨内研涎竟邮丹施袄渭娇姚垣讯乞霉百杯青甥啤澎裂泅郑镭本渗刑啼酥窒诬烈仔睦岁炭膝扰镊貉迈光