网上电子申报操作手册.doc

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ASP认证。“纳税人识别号”录入完毕，点击“下一步”按钮，界面出现ASP认证窗口，用户录入企业编码即可。注：程序提供ASP注册到期提示功能，到期前30天程序会有相关提示，用户应及时办理手续。3. 设置可操作的操作员，单击“新建操作员”按钮可建立新的操作员，若操作员已经建立，单击选择允许操作该企业的操作员。若不需增加操作员，则直接点确定。4、点击“确定“后，系统自动通过互联网从税务局端下载核定信息。1.2.3操作员管理业务说明：软件中有三种身份的操作员，以不同的身份登录系统您将会看到不同的菜单命令，各类操作员在系统中的作用见下表：操作员类别作用系统管理员进行参数设置、建立企业、操作员管理、日常报税操作。一般操作员进行日常报税操作。观察员浏览企业报表、系统日志等信息。操作步骤：1. 选择“系统操作员管理”菜单启动本功能。2. 增加操作员，单击“增加”按钮。第一步： 设置操作员基本信息。“操作员代码”、“操作员姓名”、“密码”均由管理员自行设定。第二步： 设置操作员权限。根据操作员工作需要分别选择“系统管理员”、“一般操作员”及“观察员”三种权限的其中一种。在企业列表中选择该操作员可操作的企业。3. 修改操作员，在操作员管理窗口中，选择要修改的操作员，单击“修改”按钮。修改项目与新增时一致。4. 删除操作员，在操作员管理窗口中，选择要删除的操作员，单击“删除”按钮。1.2.4备份恢复业务说明：为了系统的数据安全，系统提供数据备份恢复功能。操作步骤：1. 数据备份a) 备份到默认目录，推荐使用本选项。b) 备份到其他目录，自定义备份的位置。c) 备份数据所属时间段，选择备份选择的时间范围。d) 备份文件名：系统默认按“备份时间+backup”为默认文件名。推荐使用此命令方式。e) 备份数据库后：选择数据备份到磁盘中后，对数据库中原数据的处理方式。仅当企业发票量或报表数据库非常大时，要考虑备份后“清除原数据”，通常建议“保留原数据”。2. 数据恢复a) 默认目录：本项表示从默认目录中恢复数据。b) 其他目录：若备份时选择了其他目录，在此处选择本项并选择该目录路径。c) 备份的文件：系统所有的备份将列示在文件列表中，管理员可根据备份时间选择文件来恢复。1.2.5日志查看业务说明：系统提供两种日志“系统日志”与“操作日志”，通过单击日志查看窗口底部的标签来切换。录入“起始时间”与“终止时间”来按时间段来限定查询的日志内容。操作步骤：1. 系统日志：选择“查看日志信息”菜单项，在系统日志标签页中可以查看所有操作员登录或退出系统的具体时间信息。2. 操作日志：选择“查看日志信息”菜单项，在操作日志标签页中可以查看所有操作员从登录系统到退出系统为止，在本系统中执行过的所有操作信息。第二部分 日常操作日常操作分别介绍网上申报及介质申报的日常操作，如报表填写、打印报表等一些辅助功能。与系统管理有关的，如操作员管理、建立企业、参数设置等操作，请参见“分软件初始化”部分。2.1 网上申报 2.1.1系统登录业务说明：超级用户或一般操作员登录系统，录入或选择对应的操作员代码及口令，选择要操作的企业，登录系统。操作步骤：1. 连接网络。2. 双击桌面上的“网上电子申报”的快捷方式，启动本系统。3. 以超级用户或一般操作员的身份（超级用户代码001,操作员代码：002,密码：自行设定的密码），申报方式选择“网上申报”登录本系统进行系统管理。4. 选择企业：录入“纳税人识别号”或“纳税人名称”来选择要进行操作的企业。也可以在列表中选择企业，单击“选择”按钮完成选择。更新完成后提示信息出现成功提示，如下图：5.在网络连通的前提下，系统自动从税务局端下载该纳税人的基本信息、核定信息与上期留抵信息等数据。2.1.2发票管理业务说明：系统提供对“进项发票”、“销项专用发票”、“销项其它发票”、“运输发票”、“海关完税凭证”、“废旧物资开具发票”、“废旧物资抵扣发票”七类发票的管理。系统中与增值税相关的报表，如增值税纳税申报表、附表1、附表2、附表3、附表4等中与发票相关的数据会通过录入或导入的发票自动生成。本功能是生成报表中相应数据的基础，必须在编制报表之前完成。操作步骤：选择“发票管理”功能，进入“专用/普通发票”管理界面。（一）进项专用发票：防伪税控系统开具的进项专用发票1. 自行网上认证发票的导入：首先在网上认证系统中使用“系统维护进项发票导出”功能导出本期间已认证发票。在本系统的发票管理界面，单击“导入进项发票”按钮，用户在弹出的界面中选择发票属性（即征即退或不允许抵扣两种）系统自动定位到相应的路径，双击被选择的文件后即可自动导入。2. 大厅认证发票的录入：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息。3. 其他进项发票：未纳入防伪税控系统的进项发票，包括手工版的专用发票、运费发票等等，不需要录入。按税率分别计算其总份数与总金额、总税额填入“附表二”的相应栏目中即可。4. 即征即退导入：在导入进项发票时，用户可选择发票属性，如选择即征即退，则导入成功，该发票记录所对应的“即征即退”列显示为“是”。5. 不允许抵扣导入：如果企业本期认证相符，但按照税法规定不允许抵扣，因此不进行申报抵扣的专用发票(购进固定资产、外贸企业购进供出口的货物、因退货将抵扣联退还销货方)，在发票导入成功后，该发票记录所对应的“不允许抵扣”列显示为“是”。6. 核对：要保证“进项发票”中的发票与当月认证发票相符(包括网上认证和大厅认证)的专用发票完全一致，请核对总份数、总金额、总税额。（二）销项专用发票：录入防伪税控开具的销项专用发票 销项专用发票的导入：在发票管理窗口底部，选择要管理的发票类型“销项专用发票”。销项发票导入需先通过网络报税企业版销项导入接口软件,在防伪税控开票子系统中提取出销项发票数据并导出生成为XML文件,再点击申报软件发票管理界面中的“导入销项发票”按钮。导入销项发票时，用户可选择发票属性，如即征即退、是否免税、劳务发票。温馨提示：网络报税企业版销项导入接口软件及接口软件操作说明可访问： （三）销项其它发票 除防伪税控开具的销项专用发票外，其它有非专用发票、普通发票、未开具发票、或是有“纳税检查调整”销售额的，都选择发票管理窗口底部的“销项其它发票”进行录入。录入方法：点击“增加”按钮，然后分项目，分税率，录入汇总的份数、金额、税额，最后单击“确定”按钮保存即可。（四）运输发票管理发票类型分为新版认证运输、航空运输、铁路运输、管道运输、海洋运输、联运等发票信息的采集可通过通用税务数据采集软件录入完成后进行数据导出后，在申报软件的相应发票窗口导入，也可以在软件中直接单击“增加”按钮后录入。1、导入运输发票：点击屏幕右上方的“数据导入”按钮，在默认路径下选择相应运输发票文件，单击“打开”按钮即可导入。2、运输发票录入：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息，最后单击“确定”按钮保存即可。增加增加运输发票时，新版认证运输、航空运输、铁路运输、管道运输、海洋运输五种类型的运输发票在图中界面显示为灰色部分的无需填写。注意：新版的公路内河统一发票需到税务机关认证或通过网上认证通过后方可抵扣，在申报系统中只能通过手工汇总增加录入。删除删除某一运输发票。支持批量删除功能。修改选择某一发票，可对发票具体信息进行修改。（五）海关完税凭证管理1. 导入完税证：点击屏幕右上方的“导入完税证”按钮，在默认路径下选择相应完税证文件，单击“打开”按钮即可导入。2. 完税凭证的录入：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息，最后单击“确定”按钮保存即可。（六）废旧物资开具发票录入发票：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息，最后单击“确定”按钮保存即可。（七）废旧物资抵扣发票录入发票：点击“增加”按钮，汇总逐项输入相关信息，最后单击“确定”按钮保存即可。2.1.3 报表管理业务说明：部分与增值税相关的报表会通过发票自动生成，所以在编制报表前，必须确保已经完整录入了发票数据。发票的管理参见上一节。1. 填表顺序控制。首先填写附表三和附表四，然后填写附表和附表，最后填写主表。2. 附表与附表这两张报表通过发票数据完全自动生成。3. 增值税纳税申报表、附表与附表三张报表通过发票数据部分自动生成，操作员需要对这些报表中的数据继续填写，完善报表。4. 已经新建的报表，不能够重复新建。如果您要重新建立已经建立的报表，可以进入“编辑报表”，找到相应报表，将该报表删除，然后重新建立或生成报表。5. 编辑报表时单击“文件”菜单下“重新取数”可实现报表数据自动从发票信息更新获取，自动计算。操作步骤：（一）填写附表11. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，选择附列资料表一，单击“新建”按钮，打开附表。2. 系统默认已根据发票自动计算出相关数据并填在了该表中，如果有需要修改调整的可以直接在报表中输入要调整的数据。其中蓝色字体的栏目为允许用户填写的栏目，棕色字体的栏目为系统自动计算或不允许更改或填写的栏目。3. 报表填写完毕后，单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，关闭报表。4. 编辑报表时，可使用重新取数功能，单击“文件”菜单下“重新取数”可实现报表数据自动从发票信息更新获取，自动计算。（二）填写附表21. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，选择附列资料表二，然后单击“新建”按钮，打开附表。2. 在“非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证”各栏中，分税率(扣除率)汇总填入本期申报抵扣的非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证情况。3. 在“二、进项税额转出额”各栏中，填入纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税额转出的明细情况。4. 报表填写完毕后，单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，关闭报表。（三）填写增值税纳税申报表1. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，选择增值税纳税申报表，然后单击“新建”按钮，打开增值税纳税申报表，逐项检查填写各栏的“本月数”和“本年累计”各栏。2. 报表填写完毕后，单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，关闭报表。（四）填写其他报表1. 用同样的方法使用“新建报表”功能逐一新建资产负债表、损益表、成品油购销存情况明细表等。（五）零申报增值税零申报按以下步骤操作：1. 进入“发票管理”窗口，点击“保存”按钮后，系统自动生成附表、附表。2. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，选择附表，打开后单击“保存”按钮保存空表。3. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，分别打开附表、增值税纳税申报表、资产负债表、损益表、成品油购销存情况明细表，分别单击“保存”按钮保存空表。（六）浏览报表已经输入正确的报表在保存后，如果需要再次查看报表，应当在“报表浏览”窗口中查看。如果在“编辑报表”重新打开的话，将影响相关数字。此外，使用报表浏览功能可以查看报表申报结果。1. 单击工具栏中的“浏览报表”按钮或选择“文件浏览报表”功能。2. 在浏览窗口左边选择要浏览的报表，窗口右边便显示了该报表的详细内容供操作员查看。3. 单击“打印”按钮，能够打印当前选中的报表。(打印报表前，选择“文件打印预览”能够对打印参数进行设置并对打印效果预先浏览)4. 在报表浏览中，在报表浏览窗口左边，选择当前企业税号下的年份下的会计月份。窗口右边上方就显示了已填写的每张报表。5. 查看报表状态，若显示为“申报处理成功”，则表明该报表已申报成功，若显示为“处理失败”，则表明报表申报失败，若为“报表尚未发送”则表明该报表还未发送。6. 对处理失败的报表，用鼠标单击该报表，就可以在弹出窗口中查看该报表详细的反馈信息。窗口右边下方是扣款结果的信息。（七）打印报表打印报表前确定打印机处于联机状态，并且正确安装了打印机驱动程序。1. 使用“浏览报表”功能打开要打印的报表。2. 选择“文件打印预览”功能，查看打印效果并设置打印参数。3. 系统默认打印纸张为A4纸，请尽可能使用A4纸进行打印。4. 单击“页面设置”可设置打印的页眉页脚，对页面进行缩放。5. 查看预览效果正常，单击“打印”按钮打印当前报表。6. 所有报表提供部分打印功能，即从n页打到n页。（八）报表导入导出本功能为报表提供了一个灵活的接口，可以在一些特殊情况下使用。如本地数据库损坏，无法正常保存报表，操作员可先将报表导出保存在磁盘上，等数据库正常后再将报表导入。如操作员要将报表从一台机器传送到另一台机器中，可先将报表导出，再复制到另一台机器，使用报表导入功能导入。1. 打开待导出的报表，选择“文件报表导出”功能，选择路径，录入文件名保存报表。2. 打开某报表，选择“文件报表导入”功能，选择该报表已存的文件，能够导入报表数据。2.1.4发送报表业务说明：操作员确认当前网络处于联机状态并填写了所有报表，“发送报表”功能将报表发送到税务局端。操作步骤：1. 单击工具栏中的“发送报表”按钮或选择“文件浏览报表”功能。2. 选择要发送的报表，单击“发送”按钮报送报表。3. 若系统弹出窗口提示有报表未保存，则表明存在尚未保存过的报表，您必须确定进行过发票保存，并逐一保存所有报表，才可以继续进行发送操作。4. 在税务局端未处理或未反馈申报成功的前提下，允许重复发送报表，以最后一次发送的报表为准。5. 发送过程中，系统会显示进度条，并自动进行报表的发送，发送时间随着发送数据量大小以及网络带宽不同而不同，发送结束，系统会弹出反馈窗口，窗口中显示的就是本次申报的处理结果，请仔细查看。2.1.5 获取扣款结果业务说明：纳税人报表申报成功后，需要及时到大厅办理抄税手续，由前台操作人员进行销项稽核，成功后，系统自动通过税银联网系统从纳税人缴税帐户中完成税款划缴入库。操作步骤：1. 单击工具栏中的“获取反馈”按钮或选择“文件获取反馈”功能能够获取扣款结果。2.1.6 获取反馈业务说明：纳税人发送了报表，税务局端接收并进行了处理，纳税人就可以查询申报、扣款的结果。操作步骤：1. 发送完成后，系统会自动提示申报结果。2. 单击工具栏中的“获取反馈”按钮或选择“文件获取反馈”功能能够再次获取反馈结果。2.1.7 信息查看业务说明：可供查看的信息包括企业基本信息及税务局端发布给企业的公告信息。操作步骤：1. 公告信息：点击菜单栏中的“查看公告信息”菜单项，启动公告信息功能。单击左边列表栏中的公告，在右边详细信息窗口中查看具体公告内容。2. 企业基本信息：单击菜单栏中的 “查看基本信息”菜单项，启动基本信息功能。其中“可变信息”栏中的信息，可以修改所属行业。2.2 介质申报 2.2.1 系统登录业务说明：超级用户或一般操作员登录系统，录入或选择对应的操作员代码及口令，选择申报方式为“介质申报”，选择要操作的企业，登录系统。操作步骤：1.连接网络。2.双击桌面上的“网上电子申报”的快捷方式，启动本系统。3.以超级用户身份代码001或操作员代码002,密码：自行设定的密码申报方式选择“介质申报”登录本系统进行系统管理。4.选择企业：录入“纳税人识别号”或“纳税人名称”来选择要进行操作的企业。也可以在列表中选择企业，单击“选择”按钮完成选择。5.在网络连通的前提下，系统自动从税务局端下载该纳税人的基本信息、核定信息与上期留抵信息等数据。更新完成后提示信息出现成功提示，如下图：6.系统主界面如下：2.2.2 发票管理业务说明：系统提供对“进项发票”、“销项专用发票”、“销项其它发票”、“运输发票”、“海关完税凭证”、“废旧物资开具发票”、“废旧物资抵扣发票”七类发票的管理。系统中与增值税相关的报表，如增值税纳税申报表、附表1、附表2、附表3、附表4等中与发票相关的数据会通过录入或导入的发票自动生成。操作步骤：本功能是生成报表中相应数据的基础，必须在编制报表之前完成。具体操作与上一节网上申报发票管理的操作步骤一致，请参见2.1.2节。2.2.3 报表管理业务说明：部分与增值税相关的报表会通过发票自动生成，所以在编制报表前，必须确保已经完整录入了发票数据。发票的管理参见上一节。1.填表顺序控制。首先填写附表3和附表4，然后填写附表1和附表2，最后填写主表。2.附表3与附表4这两张报表通过发票数据完全自动生成。3.增值税纳税申报表、附表1与附表2三张报表通过发票数据部分自动生成，操作员需要对这些报表中的数据继续填写，完善报表。4.已经新建的报表，不能够重复新建。如果您要重新建立已经建立的报表，可以进入“编辑报表”，找到相应报表，将该报表删除，然后重新建立或生成报表。5.编辑报表时单击“文件”菜单下“重新取数”可实现报表数据自动从发票信息更新获取，自动计算。6.介质申报无需申报资产负债表及损益表.新建报表窗口中不提供这两张财务报表的新建操作步骤：具体操作与上一节网上申报报表管理的操作步骤一致，请参见上一节2.2.4导出申报文件业务说明：通过该功能可以将已填写完毕的报表打包导出到指的位置生成数据文件，再通过软盘或U盘将文件带到税局大厅进行申报操作步骤：1. 单击工具栏的“导出申报文件”按钮2. 选择导出文件保存的位置3. 看到成功提示后通过软盘或U盘拷取申报数据到税局大厅进行申报4、在指定的目录下导出申报数据文件如下图所示第三部分 系统帮助篇如果在操作中碰到问题，可以借助阅读联机帮助和各种手段获取我们提供的技术支持服务。3.1查看软件版本 业务说明：可供查看版本信息。操作步骤：单击“帮助”菜单下“关于”，即可打开关于窗口查看软件版本信息。3.2查看系统帮助 业务说明：可供查看系统帮助。操作步骤：单击“帮助”菜单下“系统帮助”，即可打开系统联机帮助文件。3.3技术支持服务 公司主页： .技术论坛：公司地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦7C客服热线：0755-82980755 （30线）公司传真：[phone]南山服务中心地址：深圳市南山区泉园路蓝虹雅苑2栋13G电话：[phone]罗湖服务中心地址：深圳市罗湖区笋岗东路3013号长虹大厦816电话：[phone] 25466598 25466768福田服务中心地址：深圳市福田区新洲七街宝鸿苑4栋401号电话：[phone] 83469946宝安一服务中心：地址：深圳市宝安62区宝民2路流塘段流塘大厦1002号电话：[phone] 27833254宝安二服务中心 地址：深圳市公明镇长春路长春花园31栋315 电话：[phone] 27739516宝安三服务中心地址：深圳市龙华镇和平西路龙腾阁B座四单元207电话：[phone] 27743399龙岗一服务中心 地址：深圳市龙岗区龙岗路创富时代名苑1608室 电话：[phone] 84817701龙岗二服务中心 地址：深圳市布吉镇振兴大道15号吉信大厦吉福阁9H 电话：28277095 28277096第四部分 简明操作指南4.1 软件初始化 软件初始化流程图1、 系统登录：以超级用户身份登录，系统默认超级用户代码“001”，密码“123”。2、 保证网络连通：在“参数设置网络”窗口设置，确认更新服务器和申报服务器地址设置正确，保证通讯测试成功。详细操作参见“网络设置”。3、 新增企业：在“企业管理”窗口添加企业信息，添加过程中输入“纳税人识别号”、“企业编码”，选择操作员完成注册。验证成功后系统自动更新企业基本信息。详细操作参见 “企业管理”。4.2日常业务操作 操作流程图一、网上申报操作流程：1、 系统登录：在网络连通的情况下，申报方式选择“网上申报”再以操作员身份登录。2、 更新信息：系统登