工地试验室管理办法2011-全套.doc

工地试验室管理文件的目录

1、工地试验室管理办法 2
2、工地试验室申请使用资质的程序 4
3、交通工地试验室信用评价的处罚标准 5
4、工地试验室验收审批表 6
5、集团公司内部工地试验检测业务收费办法 7
6、现 场 服 务 签 证 单 10
7、工地试验室验收检查表 11
8、工地试验室监督检查表 13
9、工地试验室组建申请书 16
10、承 诺 书 17
11、葛洲坝集团试验检测有限公司的联系方式 18
12、工地试验室验收申请书 19
13、附件：月报模板 25
14、设备台帐的模板 在QQ群的共享文件夹
15、设备溯源计划的模板 在QQ群的共享文件夹
16、设备溯源实施情况报表 在QQ群的共享文件夹

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1、工地试验室管理办法
1、目的
根据“中葛股战投（2008）8号《关于促进试验检测业务改革与发展的指导意见》”和试验检测公司具体情况，为了加强试验检测公司对各个工地试验室技术、设备、资料及质量体系运行的管理,特制定本办法。
2、适用范围
本办法适应于试验检测公司派出的各工地试验室。
3、工地试验室的管理程序
3.1 工地试验室的设置
根据项目工程的需求，由项目部向试验检测公司提出申请组建工地试验室的要求。试验检测公司接受申请后组织研究是否设置工地试验室。
3.2工地试验室的筹建
确定成立工地试验室后，由检测公司指派的工地试验室负责人负责工地试验室的筹建工作，包括：
　1) 工地试验室用房。由项目部建立符合满足检测试验环境要求的试验室。
2）质量管理体系建立。工地试验室应依据《实验室资质认定评审准则》之要求，建立人员、设备、环境条件、资料档案等管理要求，完善内部管理制度。根据工程特点，建立与工程相适应的各项管理制度，主要有试验室工作制度、各岗位职责、资料管理制度（包括资料的收集与归档、试件的编号规则、文件借阅与收发、标准清单及使用、报告发放程序）、设备管理制度（设备购置、维护、溯源、使用记录）、质量奖罚制度、拌合楼质控管理制度
3) 仪器设备的采购、安装及量值溯源。工地试验室负责人根据合同规定的检测试验项目，确定工地开展的检测项目，并负责设备的采购、安装及量值溯源。
4）人员计划。根据项目要求配备合适的试验人员。
3.3 工地试验室的验收
工地试验室筹建基本完成后，由工地试验室负责人将试验室相关材料报请试验检测公司审核。试验检测公司对报送的材料审核通过后即为验收合格，若需要可组织进行工地验收。
3.4工地试验室的运行
工地试验室验收合格后，由试验检测公司下达试验室机构成立文件、负责人聘任文件、授权（包括检测能力）文件和印章启用文件。工地试验室开始正式运行。
3.5工地试验室监督管理
1) 工地试验室运行期间，根据工程情况和试验室情况，试验检测公司对工地试验室安检查1～2次，检查主要依据为《实验室资质认定评审准则》。
2) 工地试验室每月1日前向试验检测公司报送上月的生产质量月报。
3) 工地试验室必须认真参加试验检测公司和其他外部机构组织的能力验证活动。
4) 在每年的11月30日前报送设备溯源计划、设备台账；进行溯源后1个月内报送溯源实施报表。
5) 工地试验室需试验检测公司提供技术指导和咨询时，试验检测公司应及时给予支持。
6) 试验检测公司负责组织工地试验检测人员参加相关行业组织的培训和考试工作。
7) 根据工程情况，试验检测公司可另对工地试验室提出相应要求和监督检查细则。
3.6 工地试验室的注销
工程完工后，工地试验室向试验检测公司交还工地试验室相应印章，工地试验室自动注销。
3.7 其它
工地试验室所在项目部的公司应承诺工地试验室行为符合试验检测公司的要求并不得影响试验检测公司的形象。
葛坝集团试验检测试验检测公司
2011．06
2、工地试验室申请使用资质的程序
1、项目部提出组建试验室的申请和填写承诺书，安质环部受理后转质量负责人批准，对申请进行批复，指定试验室负责人开始试验室的筹建。见工地试验室组建申请书和承诺书。
2、试验室组建完成后，试验室负责人提出验收申请：提交工程名称、中标合同、试验室人员及相关资质（职称、试验员资格证等证件）、主要设备清单、拟开展的项目、标书。见验收申请书。
3、安质环部评审：安质环部接受申请，进行评审，不满足要求退回补报，满足要求转经营部进行费用计算。
4、经营部进行合同洽谈并办理相关手续：检查是否交资质风险抵押金、资质使用管理费等，并明确监管科室。
5、使用方缴纳相关费用，财务部签字确认。
6、使用方凭缴费通知申请安质环部办理相关文件：试验室成立文件、试验室主任、技术负责人任命文件、试验室检测专用章启用通知，试验室开展检测项目授权通知等，试验室根据文件正式开展工作。
7、安质环部视情况开展工地监督检查工作。

3、交通工地试验室信用评价的处罚标准
各工地试验室
各项目部经我公司授权成立的交通行业的工地试验室，在每年的信用评价中，得分情况如不满意，将严重影响我公司的资质风险。为促进工作质量的提高，要求各项目部和工地试验室高度重视日常的试验检测工作和年度信用评价工作，根据工地试验室信用评价的不同得分W，按下列标准进行处罚：
W＞90 不予处罚
90≥W＞85 和90分相比，每低1分，罚款200元
85≥W＞70 罚款基准为5000元，和85相比，每低1分，增加罚款500元
70≥W＞60 罚款2万元
60≥W 罚款3万元
请各项目部和工地试验室高度重视试验检测工作，积极组织人员学习以下文件并认真执行：
1、公路水运工程试验检测管理办法 交通部令2005年 第 12 号
2、关于公布《公路水运工程试验检测机构等级标准》及《公路水运试验检测机构等级评定程序》的通知 交质监发[2008]274号
3、湖北省公路重点工程工地试验室管理暂行办法鄂交质监[2008]19号
4、公路水运工程试验检测信用评价办法
5、葛洲坝集团试验检测有限公司的“工地试验室管理办法”
6、工地在其它省的交通主管部门的文件

葛洲坝集团试验检测有限公司
2011年6月21日

4、工地试验室验收审批表
试验室名称

编号

试验室地址

联系人

联系电话

试验室在基地的负责人及联系方式

组建申请书递交时间

验收申请书递交时间

组建申请书的批准
安质环部： 质量主管：

验收申请书
的批准
安质环部：
费用计算及费用缴纳
经营部：
1、资质使用费： 元；

2、押 金： 元；

财务部：
相关材料的提供
安质环部：
1.检测公司的资质证书： 水利□ 计量□ 交通□
2.试验室开展检测项目授权通知 □
3.试验室成立文件 □
4.试验室印章启用通知 □
5.试验室主任：任命文件□ 技术负责人 ：任命文件□

质量主管：

总经理：

5、集团公司内部工地试验检测业务收费办法
一、资质管理维护费收费标准
试验检测公司根据项目大小收取一定的资质管理维护费用。管理费用原则上按项目中标价的一定比例收取，采取超额累进制，具体计提办法如下：
（一）普通土建项目（开挖、土石方填筑、混凝土浇筑）
中标价5000万元以下的，按中标价的万分之一；
中标价5000万～5亿元的，超过5000万元部份按万分之零点八；
中标价5亿元以上的，超过5亿元部份按万分之零点六。
（二）基础处理及砂石系统施工运行项目
中标价5000万元以下的，按中标价的万分之零点八；
中标价5000万～2亿元的，超过5000万元部份按万分之零点六；
中标价2亿元以上的，超过2亿元部份按万分之零点四。
（三）拌和楼运行项目
中标价5000万元以下的，按中标价的万分之二；
中标价5000万～1亿元的，超过5000万元部份按万分之一点五；
中标价1亿元～2亿元的，超过1亿元部份按万分之一点二；
中标价2亿元以上的，超过2亿元部份按万分之一。
拌和楼运行项目如原材料由业主供应，则取费基数应在中标价的基础上增加相应的原材料费用。
二、试验检测业务咨询与指导收费标准
1、试验检测公司派人到工地进行监督审核时，差旅费和人工费由所在项目部承担。其中差旅费据实报销，人工费标准为：高级职称600元/人.天，中级职称及以下职称400元/人.天。
2、试验检测公司根据项目部的需要对其检测工作提供技术指导和咨询，帮助项目部解决项目施工过程中出现的技术难题。如需检测公司派技术人员到工地提供技术咨询和服务的，差旅费和人工费由所在项目部承担。其中差旅费据实报销，人工费标准为：高级职称600元/人.天，中级职称及以下职称400元/人.天。
3、对于工地试验室不具备能力开展的检测项目，原则上委托试验检测公司进行，试验检测公司在市场价格的基础上予以8.5折优惠。如外委其它单位进行检测，需报请试验检测公司同意，安质环部做好登记台帐。
4、外部机构组织对工地试验室进行审核、评审、检查的，所发生的费用由工地试验室承担。
5、工地试验室应按规定参加由外部机构或检测公司组织的能力验证，同时缴纳相应的费用。参加外部机构组织的能力验证，除按其规定缴纳费用外，如同时还有邮寄费，应另外缴纳。参加检测公司组织的比对，检测公司收取适当的样品制备费用和邮寄费。
三、其 他
集团公司内部单位所属各施工项目部在使用试验检测公司资质前，应按以下标准交纳一定数额的风险抵押金：中标价在2亿元以内的，交纳5万元风险抵押金；中标价在2亿元（含2亿）～5亿元的，交纳10万元风险抵押金。中标价超过5亿元（含5亿）的，交纳15万元风险抵押金。如因工地试验室的责任使试验检测公司受到相关部门处罚或造成其他经济损失的，试验检测公司有权从风险抵押金中扣除。风险抵押金扣除后，资质使用单位应及时补足。
工程完工，工地试验室向试验检测公司交还相应的检测印章并办理相应手续后，试验检测公司退回风险抵押金（不含利息）。

葛洲坝集团试验检测有限公司
2011年6月

6、现 场 服 务 签 证 单
编号：
项目部名称

服务内容

试验检测公司人员
高级职称（600元/天）：

中级职称及其它（400元/天）：

合计 人
时间（包括路途时间）
年 月 日～ 年 月 日
共 天
合计金额
元
项目部确认

葛洲坝集团试验检测公司
安质环部确认

本表一式两份，项目部/工地试验室和试验检测公司各留一份。

7、工地试验室验收检查表

试验室

试验室成立时间：
审核员

审核日期

要 素
检查项目
检查方法
检查记录
1.组织与管理方面
组织图
实验室上下左右、外部关系图。
实验室内部各部门及关系图。

管理制度齐全
使用的文件及资料是否为最新有效版本。
查文件及资料是否有统一的分类及编号方法。
标准清单的控制
有健全的管理制度

溯源机构的能力证明

2.人员
配置数量与能力
能否满足行业要求

检测人员
人员是否有上岗证书，聘用人员、签约人员持有有效劳动文件

人员的到位情况
与验收申请书是否一致

管理人员
设备、资料等管理人员有任命文件，能履行岗位职责

3.仪器设备
设备台帐
查设备台账，是否满足检测项目的要求

设备的运行维护及记录

设备的状态标识

设备的溯源证书

自校设备的校验依据和记录

主要设备档案

4.环境

检查工作区域、能源、照明（采光）、采暖和通风是否有利于检验工作。

有无环境监控一览表

有环境要求的工作间
逐一检查是否满足规范的要求
有环境要求的工作间环境监控记录

内务卫生
检查是否干净整洁、合理

5.检测能力
检测计划
检测计划编制合理

实际操作
抽查2～3个项目

8、工地试验室监督检查表
试验室名称： 检查人员： 日期：
序号
项目
检查内容
检查重点
检查情况描述
是否需要整改
1
组织和管理
1.1
管理制度齐全
管理制度、岗位职责、相关工作表格充分、完整，现行有效。印章管理、关键人员的任命、年度质量工作计划、资料的收集与归档、试件的编号规则、文件借阅与收发、标准使用、报告发放程序、质量奖惩制度等

1.2
档案管理
资料档案一览表，所有档案均要有目录。对母体和行业主管的检查资料和文件归档齐全

2环境和仪器设备
2.1
检测工作环境
有环境一览表，有环境要求的工作间需明确标识和定期记录环境情况，环境满足要求

2.2
设备环境设置
仪器设备的摆放不存在相互干扰或不便操作

2.3
仪器设备配置
在用的仪器设备与开展的检测能力相适应

2.4
仪器设备的使用、维护
仪器设备的使用、维护正确记录，设备档案规范

2.5
仪器的检定/校准
所有用于检测工作的仪器设备按照有关规定编制溯源、检定/校准计划，并实施

2.6
状态标识
所有计量设备应有明显的标识来表明其状态

2.7
安全管理
法律法规和有关标准对试验室安全管理有要求的，制定了安全管理制度，设置相应安全设施

2.8
环境保护管理
试验产生的废气、废水、固废物、噪声等有效管理

3人员
3.1
人员配置
配置的人员满足试验检测工作的需要

3.2
人员资格
聘用人员、签约人员持有有效劳动文件

3.3
管理人员
设备、资料等管理人员有任命文件，能履行岗位职责

4检测管理

4.1
检测报告格式
检测报告格式正确、信息充分

4.2

检测报告结论
检测结论意见用语正确

经过授权负责人批准签字

4.3
检测记录的使用
正确填写和更改检测记录；人员签字齐全；编号、页码等标识正确

4.4
检测记录格式
检测记录格式正确、信息充分

4.5
证书、标识
正确使用授权书、印章标识；无超期、超项检验现象

4.6
检测报告归档
检测报告、检测记录同时存档；规范、安全存放

4.6
法定计量单位
检测工作中正确使用国家法定计量单位和要求的有效位数。

4.7
检测标准、方法
在用的检测标准现行有效，受控，有标准清单

检测人员熟悉检测标准、方法

4.8
检测业务流程
制定、实施检测管理（包括抽样）程序

4.9
样品管理
样品具有唯一性标识

样品接收有样品状态描述

具有样品全过程记录

样品保管条件确保样品不损坏、变质

4.10
标准物质和消耗品
有标准物质的进货台账和使用记录，有消耗品的使用记录

4.11
电子储存信息
设备软件、电子设备的记录文件、电脑资料定期备份的制度及实施

５检测监督

5.1
证书、印章的保管
各项证书附表有专人保管，无涂改现象。
印章标识符合授权书的要求，

5.2
能力验证
参加相关部门主持的能力验证。按计划实施实验室比对，有明确的记录

5.3
内部质量控制
制定内部质量控制方案；按计划实施检测质量控制

5.4
检测能力核查
对最近试验室从事的检测项目抽取30％的项目从仪器设备、人员、检测环境、检测标准、试验资料进行核查，是否具备了检测能力
抽取10％的项目进行现场考核

9、工地试验室组建申请书

工地试验室名称
：

项目名称
：

中标金额
：

项目期限
：

所属法人名称
：
（加盖公章）
工地试验室在基地的负责人及联系方式
（需签字）

工地试验室负责人及联系方式
（需签字）
：

申 请 日 期
：

葛洲坝集团试验检测有限公司编制

10、承 诺 书
葛洲坝集团试验检测有限公司：
我项目部根据工作需要，请试验检测公司授权组建 试验室。我项目部承诺以下事项：
1、工地试验室每月1日前向公司报送上月的生产质量月报；
2、工地试验室认真参加试验检测公司和其他外部机构组织的比对活动；
3、在每年的11月30日前报送设备溯源计划、设备台账；进行溯源后1个月内报送溯源实施报表。
4、工地试验室的一般试验人员变动在月报中反映。
试验检测公司发现上述某一项工作未做到位，项目部接受每次500元的罚款处理并按要求进行整改。
项目部承诺在公司对工地实验室监督检查时，发现下表所列情况，接受对应的处罚。
序号
事实
罚款标准
1
主要负责人不到位，或变更未经检测公司同意
0.5万元/次
2
申请书上的主要设备不到位或未溯源
0.2万元/台
3
主要工作间（水泥物理间、水泥养护间、混凝土养护间等）环境条件不具备
0.2万元/次
4
有虚假资料（抽查报告，查原始记录、设备运行记录，存在明显虚假资料情况，或有相应文件证明工地试验室出具了虚假资料）
2万元/次
5
技术能力明显不足（报告或原始记录存在较多问题、有受到业主或监理通报能力不够的情况），未按检测公司的检查意见整改
1万元/次
6
工地试验室对于检测能力以外的检测项目，原则上委托试验检测公司（按市场价的8.5折收费）进行，如外委检测需报请试验检测公司同意。对于以上未做到的
1万元/次
7
接受本标段以外的其它试验检测任务
1万元/次
8
检测公司下文（有罚款金额）要求整改但未及时整改的
加倍处罚
若发生行业主管或相关部门对试验室通报批评或处罚，影响试验检测公司的信用评价时，承诺接受公司1万元以上的处罚，同时全额承担相应的处罚金额。
项目部负责人签名： 项目部：（章） 年 月 日
11、葛洲坝集团试验检测有限公司的联系方式
联系人：高娟 电话：[phone] 传真：[phone]
工地试验室QQ群：29257420
葛洲坝集团试验检测有限公司的账号为：
户名：葛洲坝集团试验检测有限公司宜昌分公司
账号：1807010009200045074
开户行：工行三峡分行葛支行

12、工地试验室验收申请书

试验室名称
：

项目名称
：

中标金额
：

项目期限
：

项目部名称（盖章）
：

所属法人名称
：

工地试验室在基地的负责人及联系方式
（需签字）

申 请 日 期
：

葛洲坝集团试验检测有限公司编制

1.试验室概况
1.1 试验室名称：
地址：
邮编： 　 　传真：
项目部负责人： 　职务： 　 电话： 手机：
试验室负责人： 　职务： 　 电话： 手机：
1.2 项目部所在法人单位名称

地址：
邮编：　　　　 　 传真：　　
试验检测的负责人：　　　 职务：　　 　　电话：

2.试验室资源：
2.1试验室总人数： 名

2.2试验室仪器设备总数： 台（1000元以上）

2.3实验室总面积 m2

3.附件：
附表1：申请资质认定检测能力表。
附表2：审批签字人一览表
附表3：试验室人员一览表，人员检测资格证书及职称复印件
附表4：仪器设备（标准物质）配置一览表
附件5：项目合同的主要部分：中标通知书复印件，投标书或招标书（审核后归还）或其电子版本

4.实验室声明：
4.1本实验室遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》等相关法律、法规及规章的规定。
4.2经对照《实验室资质认定评审准则》及相关规定，本实验室满足实验室资质认定评审准则就及相关规定要求。
4.3本实验室保证所提交的申请内容均为真实信息。

项目部负责人签名： 日期：

试验室负责人签名： 日期：
附表1：
申请检测能力表

序号
检测产品/类别
检测项目/参数
检测标准（方法）名称及
编号（含年号）
限制范围或说明
序号
名称

注：①“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序。如申请项目既有产品又有参数须分别填表；
②具备检测产品全部参数能力的，不必注明所检参数；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；
③申请资质认定的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；
④“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制。

附表2：
审批签字人一览表

序号
姓 名
职务/职称
审批签字领域
备注
正 体
签 名

试验室负责人签名：

序号
姓 名
性别
年龄
文化程度
职称
所学专业
从事检测年限
检测资格证书编号
检测资格证书范围
备注

附表3：
试验室人员一览表
第 页，共 页

注：备注栏内填写：“正式人员”、“合同制人员”。
附表4：
仪器设备（标准物质）配置一览表
试验室地址： 第 页，共 页
序号
检测产品/类别
检测项目/参数
标准条款/
检测细则编号
仪器设备名称、
型号/规格
编号
技术指标
溯源方式
溯源日期
备注
测量范围
精度
序号
名称

注：①申请时，该表的前五列与《申请书》附表1对应，为了简化此表的填写，参数相同的不重复填写。序号可以不连续。
②溯源方式填写：检定、校准、自校准等；

13、附件：月报模板
×××试验室××××年×月份生产质量月报

一、生产方面
本月浇筑混凝土共生产约0.6万m3，主要浇筑部位有×××、×××、×××、×××。
喷射混凝土约0.1万m3
物资部进水泥100t，钢材100t。
大坝土石方回填2万方，其中堆石料、过渡料、反滤层各××方。
公路回填多少方，浇筑路面混凝土××方
中标书规定的完工日期为××，现进度情况是否与工期适应
二、质量工作
主要是针对真实的检测工作状况描述。检测指标不符合设计或规范要求时的处理情况。质量监督实施的对象和检测项目。其他质量问题：如内审的整改
三、人员及岗位情况
叙述试验室本月的实际在场所有人员，包括其从事的检测岗位的描述，如有休假，说明休假期限。
四、下月主要任务

五、检测任务完成情况
叙述土的碾压试验、混凝土配合比试验等
检测任务情况见附表

六、其他
×××试验室
××年××月××日

附表 检测任务月统计表
　　　　 统计时段：　　月　　日～　 月　　日
序号
检测项目
单位
取样
数量
不合格数
计划取样量
计划完成率(%)
备注
1
原材料
砂含水率
组

2
砂细度模数、石粉含量、含泥、泥块
组

3
砂的坚固性
组

4
砂的SO3
组

5
砂的有机质
组

6
砂的云母
组

7
砂的轻物质
组

8
粗集料的超逊径、含泥
组

9
粗集料的坚固性
次

10
粗集料的SO3
组

11
粗集料的有机质
次

12
粗集料的表观密度
组

13
粗集料的针片状
组

14
粉煤灰
组

15
水泥细度、SO3、需水量比、烧失量
次

16
水泥强度、凝结时间、安定性
次

17
钢筋拉伸、弯曲
组

18
钢筋接头
组

19
外加剂
组

20
公路土的含水量、颗分、液塑限、击实、CBR
组

21
工地质控
外加剂的浓度
次

22
拌和楼的校正
次

23
机口坍落度检测
组

24
机口砼温度检测
组

25
砼含气量检测
组

26
砼抗压试件成型
组

27
砼抗压试验

28
砼弹模试验
组

29
砼冻融试验
组

30
砼抗渗试验
组

31
回填土的密度/压实度
组

灌水、灌砂分别填写
32
动力触探测地基承载力
组

其它

外委项目

注：
1. 具体的检测项目按实际填写；
2. 外委项目是指该试验室委托给基地或其他有资质的检测单位进行的试验，如水、钢绞线、止水带等；
3. “计划取样量”是指根据相应的规范、检测计划、业主、监理要求确定的应检测数量。

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：