巴音郭楞监狱改扩建工程管理办法.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-巴音郭楞监狱改扩建工程管理办法 金维华目录第一篇 总则一、图纸会审管理办法 3 二、工程签证管理办法4三、设计变更管理办法5四、样板工程管理办法6五、维修服务管理办法7六、指挥部人员岗位责任制度8七、监理部人员岗位职则10八、施工单位项目经理管理办法15九、内部批款流程16十、现场工程合同预算管理办法 18十一、工程监督检查管理办法19十二、地基与基础工程质量检查验收管理办法20十三、主体工程质量检查验收管理办法22十四、竣工验收管理办法23十五、工程竣工结算资料管理办法25第二篇 细 则一、 地基基础部分 26二、 结构及主体部分 28三、 轴线标高 30四、 工程用原材料30五、 工程进度控制31六、 内墙抹灰33七、 外墙保温34八、 屋面保温35九、 屋面防水35十、 地面工程36十一、 厨卫防水36十二、 地暖铺设37第三篇 安全管理办法一、 开工前的安全准备工作38二、 施工阶段安全控制39三、 对施工单位安全技术措施检查方案48第一篇 总则一、图纸会审管理办法1、职责：1.1、总工办负责组织工程指挥部、设计院、施工、监理等有关单位参加图纸会审。1.2、总工办负责与设计院联系，委托设计，提出甲方要求。2、程序：总工办组织各方进行图纸会审，会审后由施工方归纳整理会审记录报送总工办审核，然后下发各方签字盖章形成图纸会审记录。3、图纸会审应关注的问题3.1、土建部分：3.1.1、主体结构中的结构布置选型、节点处理等问题。3.1.2、屋面防水、卫生间防水做法。3.1.3、外墙保温、外墙门窗洞口防热桥做法。3.1.4、内墙面、楼地面做法。3.1.5、土建与各专业的矛盾问题。3.1.6、工程施工中的可行性问题。3.2、设备、电气、燃气部分：3.2.1、给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。3.2.2、排水管的走向及布置是否合理。3.2.3、管材及器具选择是否符合规范及设计要求。3.2.4、消防工程设计满足美观及消防局要求。3.2.5、设备、电气、燃气、消防等设备、管线安装位置设计合理、材料选用合理、美观且与土建图纸不相矛盾。3.2.6、燃气工程满足燃气公司的审图要求。3.2.7、用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。3.2.8、强、弱电室内外接口满足电信、电视、供电局设计要求。3.2.9、室内电气布置合理、规范。4、罚则：因施工方技术负责人对施工图纸理解偏差造成返工时，因返工造成的经济损失全部由施工方承担。5、检查： 在施工过程中，工程指挥部负责人须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反馈给总工办，总工办确认后通过设计院进行设计调整，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行，必要时在施工过程中组织工程指挥部、设计院、施工、监理等有关单位进行专题技术交底。二、工程签证管理办法1、工程签证单一式五份，按单位工程统一编号，施工方，监理方，咨旬公司各一份，甲方两份。2、工程签证必须由施工单位技术负责人、项目负责人、专业监理工程师、总监、甲方代表、甲方指挥部项目负责人及造价咨询单位代表现场核实签字认可。3、工程签证内容：必须用图示、尺寸、做法详细，最终经确认的数字应大写。4、工程签证原因必须填写清楚，便于同责任方结算。5、隐蔽工程签证在隐蔽前确认完，非隐蔽工程在三日内签证确认。6、签证零工时，应注明人数、工作时间、工作量。三、设计变更管理办法1、 设计变更由建设单位上报设计单位办理变更事项；2、 设计变更通知书由建设单位登记编号后再向监理、施工总包、分包单位下达；3、 设计变更关系新技术、新工艺的由建设单位组织设计代表向施工、监理人员进行交底；4、 设计变更下达后建设单位技术负责人（或委托总监理工程师）组织各专业施工、监理人员进行学习。设计变更对施工组织设计、施工方案或监理实施细则有实质性影响的应对其及时进行修改、补充；5、 设计变更流程图：施工方 监理方 建设方 设计院6、 如果不按流程办理的设计变更视为无效设计变更。四、样板工程管理办法1、样板分部（分项）工程识别、审核 施工单位应根据施工条件认真识别需执行样板工程管理的分部、分项工程名称，并报建设、监理确认，经各方确认的分部（分项）工程，必须严格认真执行样板工程管理办法。2、样板工程过程管理2.1、样板分部（分项）工程施工方案要点a.明确分部（分项）工程部位、具体内容、样板区规模、质量标准（同一小区相同工程应统一标准）；b.编制施工工艺、技术措施、质量保证措施；c.需做样板的部位规定如下：主体结构部分：梁、板保护层厚度的控制、预埋预留洞口的控制装饰装修部分：抹灰、厨卫的防水、地暖敷设、地面工程、门窗安装、外墙保温、屋面保温、屋面防水等2.2、样板工程评定 样板工程施工完后，由监理单位组织，建设、施工单位相关人员参加召开评审会，主要对以下情况的符合性进行综合评定。a.样板工程施工质量b.工程施工工艺c.质量保证措施、安全保证措施及其它必须的措施；d.其他。2.3、样板工程施工工艺、质量标准等内容经审定后，可按照该工艺标准进行大面积施工，施工质量必须达到样板工程质量标准。3、质量记录3.1、样板分部（分项）工程施工方案（施工单位）3.2、样板分部（分项）工程施工方案审核表（监理单位）3.3、样板工程质量评价表（监理单位）3.4、控制点或共检点检查验收记录（施工单位）4、罚则应执行本办法而没有按本办法执行的分部（分项）工程，由建设方、监理方对施工项目负责人每项罚款500元五、维修服务工作管理办法1、建立、健全维修工作组织体系1.1、主要领导要亲自抓，经常检查本单位维修组的工作情况以及客户对维修服务的满意度，负责维修工作组织体系正常运转1.2、成立现场维修小组，设负责人一人，维修负责人必须具有高度责任心，深刻认识维修服务工作的重要意义，熟悉维修技术和维修管理，能吃苦耐劳，工作细心踏实1.3、维修工人若干名，必须工作仔细认真，讲文明懂礼貌，技术能力强，工作质量好、速度快a.紧急事件，例如漏水跑水等2个小时必须到现场处理，两日内必须处理完毕；b.一般事件，24小时必须到场处理，7日内必须处理完毕。1.4、保持固定办公室场所，稳定维修人员，联系方式畅通。2、建立维修工作管理制度2.1、维修工作体系中涉及的人必须职责明确，工作标准清晰，能体现维修工作“质量好、速度快、服务优、影响小”的特点2.2、统计、总结分析，持续改进制度2.3、主动上门维修、服务制度2.4、紧急状况维修预案2.5、应制定维修工人维修规程（守则）2.6、坚持“四不放过”的原则：即查不出质量问题的原因不放过；处理不好不放过；用户不满意不放过；从中没有取得教训不放过3、罚则：3.1、对维修工作不到位的单位、个人进行处罚，并委托其他方维修3.2、根据维修工作状况对工作差的责任方约定执行“1-2%”加扣质保金。六、指挥部人员岗位责任制度1、指挥部项目负责人：负责全面质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、信息管理，维修工作、以及对内对外协调工作，对公司全面负责。2、指挥部总工：负责小区各楼及配套项目的技术管理工作，制定本小区的技术管理制度，并监督执行。3、指挥部成员：3.1、负责现场质量、进度、投资控制，进行安全管理，信息管理，协助项目负责人对内对外的协调工作。3.2、负责每月20日收集整理各楼及配套项目的形象进度报表，产值报表。在每月25日前以书面形式上报公司。3.3、对分管各楼根据合同要求，对质量、进度、安全、审查后，填写批款单，签署各人意见，报项目负责人审批。3.4、对分管项目每周定期组织一次监理例会，例会记录由监理负责编制。对所有项目监理例会记录进行收集，以备公司检查考核。3.5、执行公司下达的样板制度及其它规定。3.6、督促检查现场监理工作。4、指挥部成员：4.1、主管室外管网、天燃气、地暖、给水、消防等。负责质量、进度、投资控制，进行安全管理，信息管理，协助项目负责人对内对外的协调工作。4.2、执行公司下达的样板制度及其它规定。5、指挥部成员：5.1、主管高、低压配电系统、弱电系统、电梯等项目。负责质量、进度、安全、投资控制，进行安全管理，信息管理，协助项目负责人对内对外的协调工作。5.2、执行公司下达的样板制度及其它规定。七、监理部人员岗位职则（一）项目总监理工程师职责1、 项目总监理工程师对公司负责，行使下列职权：2、 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；3、 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理的日常工作；4、 审查工程分包单位的资质，并提出审查意见；5、 检查和监督本监理组人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员向公司提出申请调换其工作的报告；6、 主持监理工作会议，签发监理文件和指令；7、 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；8、 审核签署承包单位的有关申请、工程款支付证书和竣工结算；9、 审查和处理工程变更；10、主持或参与工程质量事故的调查；11、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；12、组织编写监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；13、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参加有建设单位组织的工程项目竣工验收。14、主持整理工程项目的监理资料；15、负责公司经理授权的其它工作。（二）驻地专业监理工程师职责1、协助总监理工程师编写监理规划，负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大质量问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、检查进场材料、设备、购配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验合格时予以签认；10、计量工程师完成本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；11、负责完成领导交给的其它工作。（三）监理员职责1、 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5、 负责施工原材料及各种试验件的见证取样、送样工作，对取样、送样、送样结果进行跟踪核实，并向专业监理工程师报告并做好记录；6、 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；7、 做好监理日记和有关的监理记录；8、 负责完成领导交给的其它工作。（四）监理人员工作守则1、监理人员必须遵守国家工程建设的各项法令、法规、方针和政策，严格执行工程建设规范、规定、标准。2、监理人员必须坚持“科学、公正、诚信、求实”的宗旨，维护国家利益，全心全意为建设单位，施工单位服务。3、必须履行工程建设监理合同所承诺的义务和所承担的责任。4、监理人员应加强自身思想建设，廉洁奉公，不谋私利。严禁以任何方式收受施工单位任何形式的馈赠、宴请，确保自身公正地位。5、监理人员不得向施工单位推荐分包队伍和推销设备材料，严禁兼任施工单位的实职或虚职。6、 监理人员应正确处理和协调好与建设单位（业主）、施工单位、设计单位，质量监督部门等各方面关系，不得从事超越监理资质规定权限的监理活动。7、 监理人员应加强业务学习，熟读图纸规范及合同。8、 常驻现场坚守岗位，认真做好施工过程中的各项监理工作，确保监理工程优质、工期及造价合理。凡因监理人员失职、失误造成损失的均须承担相应的法律和经济责任。9、 监理人员应当尊重与支持质监部门人员的工作，同心协力，共同做好工程质量的监督。监理人员应当加强组织纪律性，认真贯彻执行各项规章制度，保守公司及建设单位（业主）的秘密。(五)监 理 纪 律以合同文件为依据，处理一切事物，用数据事实说话，以理服人。遵守监理职业道德，严格按监理规章制度办事，恪尽职守、秉公执法，严格组织纪律和请示报告制度。如实填报各项表格，认真行使监理职权，发现问题及时上报，努力避免造成经济损失。严格计量支付程序，做到计划、工期、计量、支付四公开，未经主管工程师签发同意，不得擅自支付或开支。不得参与承包施工或材料采购营销活动，不得在设备、材料供货单位兼职。不得接受或索取承包人的任何礼品、贿赂和回扣，也不得擅自向承包人的索要任何未经业主及监理公司批准的任何津贴或其它间接报酬。不得利用职权对承包人进行无故刁难，在实施监理的过程中要做到严格、公正、客观，做好服务工作。（六）安全监理职责一、各项目总监理、专业监理工程师、监理员必须认真遵守建筑法、建设工程安全生产管理条例、建设工程监理规范及自治区建设工程安全生产管理方面的法律、法规和规章、并监督落实执行。二、监理人员必须做好监理项目施工全过程的安全检查和监督。督促承包商做好施工的安全管理、严防人身伤亡事故和财产损失事故的发生。三、 监理组负责本组安全工作的管理与检查，组织对本项目施工现场安全、文明施工进行监督、检查。具体由项目总监（总代）负责，专业监理工程师协助。四、项目组总监（总代）负责组织审查安全施工组织设计及其他涉及安全施工的资料、材料中有关安全与文明施工的措施，并审核承包商是否已申请安全监督。五、总监（总代）组织专业监理工程师检查承包商的安全措施落实情况，重点是临时设施、施工用电、施工机械、高空作业、消防安全等内容。六、专业监理工程师负责日常巡查施工现场及施工人员的安全情况，总监（总代）应定期组织工地安全与文明施工检查，发现问题及时向承包商提出，并要求及时纠正。总监（总代）组织落实安全整改措施。七、项目监理组应建立工地安全检查制度、紧急情况处理制度、安全检查及隐患整改通知单制度。八、监理过程中产生的各种记录、文件必须真实、准确、完整，并做好归档保存。八、施工单位项目经理管理办法1、施工现场项目经理与中标项目经理必须相符。如不符，对施工项目部处以1000元罚款；2、 施工现场必须按规定数量配备专职安全员和质检员，认真履行职责。如未做到，对项目经理处以1000元罚款；3、 不得招用无资质专业承包、劳务承包队伍；如违反，对项目经理处以1000元罚款；4、 所承担的工程项目若发生四级及以下生产安全事故的（含重伤、机械伤害、火灾伤害、食物中毒、中暑），对项目经理处以1000元罚款；5、 施工期间，因质量原因责令停工的或工程责令停工后未按要求停工，强行施工的，对项目经理处以500元罚款：6、 基础、主体工程和工程主要部位未经验收进入下道工序施工的，对项目经理处以500元罚款：7、 未编制各类专项方案或未按规定进行审批的，对项目经理处以500元罚款；8、 施工现场管理人员配备不齐，或有50%以上从业人员未按规定持证上岗的，对项目经理处以500元罚款；9、 未经监理工程师签字，进行下道工序施工的，对项目经理处以500元罚款；10、 使用明令禁止淘汰的材料、采用禁止淘汰施工工艺的和使用禁止淘汰机械设备的，对项目经理处以500元罚款；11、 施工现场检查时发现项目经理脱岗的，对项目经理处以300元罚款；12、 对应抽检的材料未按规定进行抽检的，对项目经理处以300元罚款；，13、 使用未经检测或检测不合格安全防护用品的，对项目经理处以300元罚款；14、 使用无生产许可证、产品合格证或者安全装置不齐全的机械设备和施工机具的，对项目经理处以300元罚款；15、 施工现场作业人员三次被发现未佩戴安全帽、安全带的，对项目经理处以300元罚款；16、 “四口”、“五临边”防护不到位的，对项目经理处以300元罚 款；九内部批款流程1、 对施工单位施工单位现场项目部（要求土建、水、电签字齐全）施工单位预算部汇总、审核签字施工单位领导签字各楼实际项目负责人每月20日报进度现场监理、总监签意见及支付证书房地产预算部指挥部领导财务签字支付十、现场合同预算管理办法1、工程合同管理1.1、工程开工前，施工方应及时提交工程的合同及该合同所对应的预算书；1.2、建立合同实施的保证体系，以保证合同实施过程中的一切工作能有序地进行，确保合同目标的实现；1.3、监督合同双方按合同实施，使合同双方都能遵守合同，保证工程顺利进行；1.4、对合同实施情况进行跟踪、检查、控制，将实际情况和合同条款进行分析对比，找出其中的偏离，及时向合同双方提出纠偏建议和意见；1.5、经常性地解释合同，协调各方关系，维护双方权益，预防合同争议事件发生，避免造成损失，同时尽可能消除合同双方在执行合同过程中的外部干扰阻碍；1.6、处理日常发生的索赔（反索赔）工作；2、工程预算管理2.1、根据合同所对应的预算书调控形象进度款，若不及时提供造成其进度款付款不到位，其责任自负；2.2、认真按技术规范规定的计量原则进行计量；2.3、严格控制好工程变更，控制处理索赔事件；2.4、努力做好协调工作，认真处理索赔事件；2.5、做好工程结算，完成最终支付工作；3、罚则： 由于施工方不及时提供合同及预算书而由此造成的月进度支付延迟，其责任自负，并罚项目经理1000元。十一、工程监督检查管理办法1、巡检、抽检（1）工程巡检：工程项目自地基开挖至完工，指挥部项目负责人或指定人员与总监或总监代表联合对各楼进行巡检，巡检次数每月至少1次，检查内容：质量、进度、安全、文明施工，由监理做记录以备抽查，对发现弄虚作假，偷工减料，或使用劣质建材严重影响使用功能的项目，除责令纠正外，另处罚款合同暂订价的1%，（2）工程抽检：房地产指挥部，总工办联合抽检，抽检内容如下：A、检查项目部人员及监理人员是否在岗，若不在岗，又未经指挥部项目负责人批准的，对当事人罚款100元。B、在质量抽检中检查指挥部与监理巡检记录，对提出质量的问题，分管各楼项目及监理人员作记录并督促各楼整改，整改结果报指挥部项目负责人，检查样板间制度执行情况。C、在进度方面：每月20日上报当月总结及下月进度计划，若不按时提交暂停支付本月进度款，指挥部项目负责人应协调各方完成公司下达进度指标，抽检过程中对严重滞后项目，若无正当理由，将给以通报，由集团公司处罚D、在安全方面：详见安全管理办法，2、专项检查样板间专项检查；详见样板工程管理办法。3、达标A、安检达标：房地产要求一次验收合格，对安检复验合格者罚施工项目负责人2000元。B、主体中检：房地产要求一次验收合格，复验者罚施工项目负责人2000元，4、评比制度：每二个月评比一次，项目第一名奖励2000元，通报表扬。最后一名罚款2000元，通报批评。评比由指挥部组织，监理配合，评比结果报公司备案。5、竣工验收：竣工资料2套，一套报档案馆备案，一套报公司存档，要求一次验收合格，复验合格罚款5000元。6、移交物业：验收10日内与物业办理移交手续。十二、地基与基础工程质量检查验收管理办法一、验收程序：地基与基础施工完毕后 合格 项目部自检 合格监理部组织预验收 合格 总工办组织正式验收二、参加人员：1、施工项目部自检由项目经理组织，项目技术负责人、项目质量检查员、承担该分部施工的施工班组负责人参加。2、监理部负责人组织预验收，施工项目经理、施工项目部技术负责人、施工项目质量检查人员、指挥部项目负责人、地勘负责人、现场监理人员参加。3、房地产总工办负责组织正式验收，房地产总公办有关人员、施工项目经理、施工项目部技术负责人、施工项目质量检查人员、指挥部项目负责人、地勘负责人、现场监理人员参加。三、基本规定：1、根据验收程序各道验收后要形成验收记录，后面的验收要检查前面的验收记录。2、在验收中形成的各种记录要真实，不弄虚作假。3、在各种验收记录中验收人员要签字。四、验收记录： 4、项目部自检记录：所有检验批验收记录分项工程验收记录5、预验收记录；地基与基础工程质量检查验收记录6、正式验收记录：地基与基础工程质量检查验收记录五、罚则1、有关人员要严格按此规定执行，对规定中要求参加的验收人员，没有特殊原因不参加验收的人员罚款100元，项目经理不参加验收罚款500元。2、对项目部自检验收记录不真实、弄虚作假，所填写的验收记录与工程实际情况不符对项目部罚款5000元。3、对预验收记录不真实、弄虚作假，所填写的验收记录与工程实际情况不符罚款1000元。十三、主体工程质量检查验收管理办法1、验收程序：主体施工完毕后 合格 项目部自检 合格监理部组织预验收 合格 总工办组织正式验收2、参加人员：2.1、施工项目部自检由项目经理组织，项目技术负责人、项目质量检查员、承担该分部施工的施工班组负责人参加。2.2、监理部总监组织预验收，施工项目经理、施工项目部技术负责人、施工项目质量检查人员、指挥部负责人、现场监理人员、设计单位负责人参加。2.3、房地产总工办负责组织正式验收，房地产总公办有关人员、施工项目经理、项目部技术负责人、项目质量检查人员、指挥部负责人、现场监理人员、设计单位参加。3、基本规定：3.1、根据验收程序各道验收后要形成验收记录，后面的验收要检查前面的验收记录。3.2、在验收中形成的各种记录要真实，不弄虚作假。3.3、在各种验收记录中验收人员要签字。4、验收记录： 4.1、项目部自检记录：所有检验批验收记录所有分项工程验收记录4.2、预验收记录；主体工程质量检查验收记录4.3、正式验收记录：主体工程质量检查验收记录5、罚则5.1、有关人员要严格按此规定执行，对规定中要求参加的验收人员，没有特殊原因不参加验收的人员罚款100元，项目经理不参加验收罚款500元。5.2、对项目部自检验收记录不真实、弄虚作假，所填写的验收记录与工程实际情况不符对项目部罚款5000元。5.3、对预验收记录不真实、弄虚作假，所填写的验收记录与工程实际情况不符罚款1000元。十四、竣工验收管理办法1、验收程序：施工基本完毕后 合格 项目部自检 合格工程指挥部组织预验收 合格 总工办组织正式验收2、参加人员：2.1、施工项目部自检由项目经理组织，项目技术负责人、项目质量检查员、承担该分部施工的施工班组负责人参加，进行分户验收。2.2、工程指挥部项目负责人组织预验收，施工项目部经理、技术负责人、项目质量检查人员、项目资料员、总监、专业监理工程师、指挥部工程现场负责人、现场监理人员、设计单位设计负责人参加。2.3、正式验收：甲方牵头总工办组织，施工项目部经理、技术负责人、项目质量检查人员、项目资料员、总监、专业监理工程师、指挥部工程现场负责人、现场监理人员、设计单位设计负责人、地勘单位参加。3、基本规定：3.1、各种程序验收后要形成验收记录，后序的验收要检查前面的验收记录。3.2、在验收中形成的各种记录要真实，不弄虚作假。3.3、在各种验收记录中验收人员要签字。4、验收记录： 4.1、项目部自检记录：1）所有检验批验收记录2）所有分项工程验收记录3）所有分部工程验收记录4.2、预验收记录；主体工程质量检查验收记录单位工程观感质量检查记录4.3、正式验收记录：详见正式验收记录表5、罚则对施工项目部自检验收记录不真实、弄虚作假，所填写的验收记录与工程实际情况不符对项目部罚款5000元。十五、工程竣工结算资料审查管理办法1、工程结算应提交的资料11、施工单位提交资料111、工程竣工图112、经济、技术签证、设计变更113、施工技术方案114、有关的会议纪录、协议115、经建设单位确认的材料、设备等价格116、其他必须提交的资料117、资料应提供原件，分类整理装订，目录、编码齐全12、项目指挥部的资料121、工程不符项合备忘录122、填写工程量增、减确认表123、其他需要向审计说明的事宜2、资料审核总工办负责接收工程竣工结算资料,各部门应认真核查资料的准确性，资料应满足：与工程竣工情况相符，签字齐全，内容清楚并符合公司规定，不符合部分应予以注明。需要施工单位补充、更正的，应及时通知施工单位，并做好相关纪录。审核完成后，资料传递到总工办。3、资料交接程序 施工单位 项目指挥部 总工办(预算) 审计单位第二篇 细 则一、 地基基础部分：1、 现场抄平记录：为确保现场抄平记录真实，合理，有效。做到参建各方相互监督，共同抄测，参建各方人员共同签字、确认留底保存，为工程决算做第一手资料。 对于影响现场找平工作正常进行的下列情形，建设方给予责任方经济处罚。1.1、 未通知监理方、找平过程中弄虚作假的，将给予200-500元的罚款，并对所计数据资料不予认可。2、基础换填工程：严格按照审批认可的施工组织设计文件及岩土工程勘察报告进行控制，确保满足施工要求及安全。2.1、土方换填过程中按安全规范要求做好边坡防护，对于未做安全防护的和安全防护不到位的、项目不及时整改的和整改不到位的、对于直接影响安全操作的和人身安全的，将给予 500元的罚款，并将做出停工处理，待项目安全防护整改完毕，相关方共同验收合格后，方可进行下道工序。2.2、严格按照经专家论证批准的地基处理方案执行，对每层换填土按批准的方案进行检查，确保每层土质达到工程勘察的要求，并经试验检测合格后，方可进行上层夯填工作。人工换填后，做好标高控制记录，为确保现场标高记录真实、合理、有效。做参建各方相互监督，共同抄测，参建各方人员共同签字、确认留底保存，为工程决算做第一手资料。 对于影响现场基底标高控制工作正常进行，未通知监理方、找平过程中弄虚作假的，将给予200-500元的罚款，并对所计数据资料不予认可。2.3、出现与设计不符情况立即通知甲方，以便地勘与设计方共同到现场进行研究处理，尽量能降低施工成本。3、 垫层施工：3.1、现场土质情况（除桩基以外）基底存在同一柱(条)基内标高无法（一致）满足规范要求的情况，特别要求必须确保垫层、基础截面尺寸、标高满足设计要求。经要求项目不及时整改的和整改不到位的，造成不能满足设计、规范要求的，将给予200-500元的罚款，对于此要点未及时报验造成不必要的返工浪费由责任方承担经济赔偿。3.2、有防腐防水要求的基础，重点检查防腐、防水的完整性及功能不能破坏。经要求项目不及时整改的和整改不到位的，造成不能满足设计、规范要求的，将给予200-500元的罚款，对于此要点未及时报验造成不必要的返工浪费由责任方承担经济赔偿。3.3、基础施工验收完毕，尽快回填，尽可能做到基础混凝土的自然养护为后续主体施工提供有利操作场地。二、结构及主体部分：1、模板工程1.1、模板及其支架：报废模板及刚度强度不能满足要求的支架不允许使用。不符合施工组织设计要求的模板、支架不允许进场、使用。1.2、为了确保混凝土构件成型满足设计、规范要求，每一模板检验批、验收申请（施工单位自检合格的基础上）要从垂直度、平整度、截面尺寸、堵漏（双面胶带粘贴情况），以及标高、轴线进行全数检查、复测。对于此要点不及时整改的和整改不到位造成不必要的返工浪费由责任方承担经济赔偿 。1.3、模板、支架体系：为了确保混凝土浇筑过程中变形不超出规范要求，重点检查模板支撑架体的稳定性，重点检查模板支撑架体是否符合施工组织设计要求。对于符合施工组织设计要求的、手工操作加固不到位的体系，造成混凝土浇筑过程中变型超过设计和规范要求时，施工单位不经同意擅自进场使用的，甲方给予200-500元的罚款，并承担相应责任。2、钢筋隐蔽工程2.1、为了确保钢筋隐蔽工程符合设计和规范要求，每一钢筋检验批、验收申请（施工单位自检合格的基础上）要从钢筋的型号、下料、数量、绑扎方式、焊接等方面进行全数检查、量测，并检查构造钢筋绑扎和钢筋保护层实施情况。为了保证钢筋位置的正确，严格按批准的施工组织设计检查马凳及垫块。施工单位按要求及时报验，未通知监理方、经要求项目不及时整改的和整改不到位的，造成不能满足设计、规范要求的，将给予200-500元的罚款，由此而造成不必要的返工浪费由责任方承担经济赔偿 。3、混凝土工程 混凝土工程在原材料合格的前提下，重点检查浇筑过程中密实性和到位性。监督检查浇筑成型混凝土构件养护措施的实施及实施时间，按照检验批进行检查检查验收，重点检查缺损部位修复的落实。3.1、 所有进场的混凝土施工方自备塌落度桶，监理方和甲方随机抽检，塌落度必须满足设计要求。3.2、 严格控制混凝土进场时间，必须在钢筋、模板检验批验收合格后方可同意混凝土进场。未通知监理方、甲方代表擅自将混凝土安排进场的，将给予200-500元的罚款，并对所计数据、资料不予认可。3.3、 检查混凝土浇筑过程中混凝土防裂措施实施情况。未按措施对混凝土进行均匀振捣的、收抹的、覆盖薄膜的，经要求项目不及时整改的和整改不到位的，将给予200-500元的罚款，并承担相应赔偿责任。三、轴线标高：1、对施工找平、放线的控制1.1、每一层（段）施工放线完成后，施工单位核对测量资料，提出报验单，监理方抽查放线数据。未通知监理方，将给予200-500元的罚款，并对所计数据、资料不予认可。1.2、每一层（段）施工标高找、转完成后，施工单位核对测量资料，提出报验单，监理方抽查放线数据。未通知监理方，将给予200-500元的罚款，并对所计数据、资料不予认可。2、原始测量资料、桩点和沉降观测点的保护设置轴线桩点、高程控制点和沉降观测点，设置护桩和保护标志及，妥善保护至竣工。经要求项目不及时设置的和保护不到位的，造成与设计不符或精度不符合要求的，不及时整改的和整改不到位的，将给予200-500元的罚款，由此而造成不必要的返工浪费由责任方承担经济赔偿 。四、工程用原材料：1、对工程所需原材料、构配件进场前检查和控制，工程材料、半成品、构配件应在进场前提交样品，经监理方认可后才能采购订货。1. 1、未经监理方、甲方代表认可的，将给予200-500元的罚款，并责令将进场工程材料、半成品、构配件退场。2、凡进场的工程材料、半成品、构配件均应有产品合格证、检验报告、技术说明书，在工程材料、半成品、构配件到货24h前，将资料报监理方审核。2.1未经监理方、甲方代表认可的，经要求项目不及时整改的和整改不到位的，造成不能满足设计、规范要求的，将给予200-500元的罚款，由此而造成不必要的返工浪费由责任方承担经济赔偿 。 3、施工单位必须按规范要求进行抽样试验、复检，满足见证取样规定。3.1未经抽样试验、复检的，将给予200-500元的罚款，并责令工程材料、半成品、构配件不得使用。五、工程进度控制1、进度计划的形式总体进度计划、月进度计划、分部工程进度计划和关键工序进度计划。进度计划由承包方按合同及时编报。2、进度计划提交时间2.1总进度计划按合同约定的时间，提交总监理工程师审批。 承包方填写“施工进度计划申报表(A-2)”监理方填写“施工进度计划审批表(B-4)”并报业主 2.2月度计划在每月的例行工地会议上提交总监审批，并报业主。 2.3分部工程进度计划在分部工程开工报告中提交总监审批，并报业主。 2.4关键工序计划按监理工程师要求的时限提交，总监审批，并报业主。3、审核施工总进度计划的内容 3.1项目的划分是否合理，有无重项和漏项。 3.2进度在总的时间安排上是否符合合同中的工期要求。 3.3施工顺序的安排是否符合逻辑，是否符合施工程序的要求。 3.4材料物资供应的均衡性是否满足要求。 3.5劳动力、材料、机具设备供应是否能确保总进计划。 3.6施工组织设计的合理性、全面性和可行性。 3.7进度计划与资金计划是否一致。 4、审核施工月进度计划、分部、分项进度计划的内容与审核施工总进度计划基本相同，要