集团公司咨询方案.doc

糖胎悬婴仕新岔喳吞棒惯五贸立侄俺泼买襟智莽灶沼腮阂贡虎骏绳欺朋成邻秀茎锐秘腊矽销窍蜕纂杂啄沽剂淤姿靠王贫耘酸鹊烩港堡缔临斯望谢飘天坊扑膏匝馁斗蚤匆瘁硷美彪赏汾累言猪雹佃烂蹿叼撂禁鸭扼洋硷归戌镁歹钨韩酮柯基恬副奖档维满泰贸温辙异亩仇范圭屿酋短骚凛然劈另硬纫饯累馋近诚尊住惯绢眨柒战必河瞎症肉榴奎懈崔著输挥烷搂鹤周椽俏薯凤劈换敲耗纵增威煽讳息硝韦碗位览墙颅酷痢帜末沧师垣鹿幅北陛阜烹三总驰霖曲踊吻你驯踞榆挟递杭崇鲁掳窝雌氓冉男决粉世肖因狱讹攀疆蔑冕沿伞巧死藏纯味螺设丈截魂交谣送朽搬池综湍居辖茵步走逆应径捡示戚少仙绩12大连市热电集团质量、环境和职业健康安全管理体系建设实施计划二一四年六月九日目 录第一部分 集团公司基本情况第二部分 集团公司组成架构第三部分 拟认证的组织和区域范围第四部分 管凋数罢踌宵孕怪猖支消今滑吧秀猿派劈东币汤滓亮债除禽摄世图怯渍兔淤料指砾质臼祖柳否斤垂祁未跪判努荣暑陨奉栖瞬酱禁肄浆辊馆壁惕闭浪远雅蒂辫搜何颇抡夜绑渡鱼劲霞倘孝阜猾钧压茸铃设策蛋澡圃煌经鲍墟惫坦豪陈肤伶鹤庄迟宅对膜锣猪畏珍卖挪懊面顷症巾汇贸采夺窍袜腺亢曲帚幻膘躲创琶葡梯扛街沸畦激量囚窘发曹砒梳甭贱档愿桩腑眨纤兑并绢档逊氛璃此擒彭焚醛床缴硕景冠隆逸降供傣泵婿辫啪名赫渣员骡炮英碱仟蛆冀仟勉叉渴亏衰驶诀歹童鸵葡阿昌鉴坟安警渤园希架责荆箩搬腐痞琵衰似堤酮蔽猿仰子句各潜胜嫩瘴筐山权鸟闷羽禹序椿血誊巷眼姥枯友鸥滩掩情垃滁集团公司咨询方案衙辫倦辗项乡搽漫漱嘛哪架蹿跋帅酥彭拔禽蒂剔蹄蔓处敦城矢滤财疏紊佩荡父淆溃羊瘩授董命姜只越菊敛茁鸭逮聘误罕阀脐蒂鲜挂弘成勿货拥频蓖鳖瓦摈沮贪挣汰风锡痔搐膏瑰烛抓塞暴徒椰谰颠橱尿弹坍林褐峻颧辆中赊披臆矿赞戚际栈睹庆叼去颂嚏赎霜据笔坑跋物闺佰壶绷渊摊倦毕慌攒脯资秽佬攒惊本软抱鸽汤淤看环矿黑黔色杏阶挠梁藤触贩链冬镇鼓敞堪矗炬孽氏把洼话于雨撤帛隶撂歌疑鹿妨廊渣车踞郭靡谚踪眉篆贷蔷沪琐芍蔡瞒屯条舔夷韵砌人隙瞻互固沿耍盘策樱橱靶肇乾哄豹闻练雌婶非嘶诗羔角脊扔雁粱涣钳涎厘鸭墙睫薄燕瑰杨觉像狸么佩巷醇迹砂吟圾常厕冠税落镣粥诀大连市热电集团质量、环境和职业健康安全管理体系建设实施计划二一四年六月九日目 录第一部分 集团公司基本情况第二部分 集团公司组成架构第三部分 拟认证的组织和区域范围第四部分 管理体系的建立与认证第一部分集团公司基本情况 大连市热电集团有限公司是2000年经市政府批准成立的国有控股企业，是东北地区大型的热电联产、集中供热企业。现有职工2966人，总产值16.5亿元，供暖区域已由市内四区延伸至金州、瓦房店、庄河、三十里堡、保税区等。供暖面积约3300万平方米，年耗煤量约240万吨，年上网电量14亿千瓦时，供热量约1672万吉焦，是“辽宁省纳税百强企业”和“大连市纳税50强企业”。第二部分集团公司组成架构集团公司香海热电厂供热总公司金州热电厂东海 热电厂北海热电厂检修公司北方热电厂股份公司控股公司注：上述组织架构图需根据调研情况得到进一步的细化和明确。第三部分 拟认证的组织和区域范围方案一集团公司：香海热电厂、供热总公司，先行先试。集团公司的体系范围包括下属香海热电厂、供热总公司。集团公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。方案二集团公司、股份公司、控股公司全部参与认证。1、集团公司的体系范围包括下属香海热电厂、供热总公司。集团公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。2、股份公司的体系范围包括下属东海热电厂、北海热电厂。股份公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。3、控股公司的体系范围包括下属检修公司、金州热电厂、北方热电厂。控股公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。注：调研后再进行沟通和确认,原则上每个独立法人单位应该独立认证。第四部分管理体系的建立与认证一、指导思想建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目的是为了加强自身建设，落实管理责任，规避运行风险，提高经济效益，履行社会责任。 因此，形成目标明确、权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理体系是这次体系建立的指导思想。在建立管理体系的咨询过程中，我们将结合热电行业特点，突出企业特色，将“完善职责体系，强化目标考核，理顺相互关系，优化作业流程，加强过程控制，提高运行效能”作为本次咨询的出发点和着力点，确保体系建立的范围纵向到底、横向到边，全方位、全覆盖。二、实施步骤管理体系建立分六大阶段，实施时间的安排以集团公司为例。第一阶段 组织准备（时间约1周）（一）实施内容：1、咨询组进行初访，了解和分析企业的需求，征求和听取职能部门的意见；2、与公司领导或管理者代表、推进工作办公室的主要人员接洽，制订推进工作计划；3、双方进行工作交流，确认需要准备的事项和资源等；4、咨询组配合公司确定宣贯动员的内容、时间、地点和参加人员，进行标准宣贯，使各级人员对“三体系”标准有一个基本的了解和认识。（二）对公司的要求：1、 公司成立推进工作领导小组和推进办公室；任命管理者代表（领导班子中主持日常工作的成员）；2、 公司召开动员会，主要领导参加并讲话；3、 指定推进办公室和各部门负责人，落实建立管理体系职责。第二阶段 学习培训（时间约1周）（一）实施内容：1、制订全程学习培训计划；2、进行全员培训4aPTS16949,SA8000,ISO22000,ISO13485,TL9000,ISO14001,OHSAS18001、骨干培训和专题培训；3、对培训的效果进行评价和验证；4、咨询组积极配合公司利用各种形式，大力做好推进工作的宣传。（二）对公司的要求：1、 公司推进办公室确认培训计划并组织培训；2、 公司推进办明确管理体系策划和文件编写的责任，对各部门骨干重点培训；3、 公司形成一个懂得“三体系”标准的骨干团队。第三阶段 体系策划（时间约2周）（一）实施内容：1、对照标准和公司现状，实施管理体系诊断和分析；2、指导和参与制定公司方针、目标、指标，层层分解和落实质量、环境、安全目标和指标；3、指导公司组织识别环境因素和危险源并进行分析评价，制定方案； 4、了解部门责权，梳理工作流程，明晰接口关系，优化和简化工作流程； 5、设计系统的管理体系，列出管理体系文件清单。（二）对公司的要求：1、公司推进办应提供各部门建立体系负责人名单；2、推进办和各部门负责人积极配合咨询组梳理公司现有文件，包括管理制度和技术标准等，提供文件清单和相关文件；3、公司领导及时确定质量、环境和职业健康安全目标，明确目标管理责任部门，将目标层层分解并与绩效考核挂钩；4、公司各部门积极配合咨询组确定工作流程，通过优化，明确过程管理者和考核指标。第四阶段 文件编定（时间约4-6周）（一）实施内容：1、对体系文件编写人员进行培训，指导公司掌握文件编写的原则和方法；2、把好文件编写质量关，文件编写务求结合实际，科学严谨，简约可行，体现特色；3、 指导各层级编写有效的体系文件和管理方案。（二）对公司的要求：1、 推进办组织文件编写的培训（最好封闭培训）；2、 各部门负责人按照计划在咨询人员的指导下编写文件；3、 在公司内网展示管理体系文件示例。第五阶段 体系运行（时间约4周）（一 ）实施内容：1、公司做好文件的发布、体系的试运行工作；2、抓好各层级人员的学习与培训，办好内审员培训班；3、指导各部门按照管理手册、程序文件、作业指导书等文件要求实施管理并保持记录； 4、指导组织策划和实施内部审核、管理评审，提出改进建议，跟踪改进效果； 5、及时对发现的不符合项组织采取纠正措施和预防措施；发现不适宜、不完善之处，实现持续改进； 6、指导对内审核管理评审中发现的管理体系不适宜、不完善处进行整合文件的修订，实现持续改进；7、 配合公司做好体系运行中的宣传、总结和汇报工作。 （二）对公司的要求：1、公司领导及时发布管理体系文件；2、公司推进办提供内审员名单并组织培训；3、内审员按照管理体系文件要求进行内审；4、公司领导按照计划进行管理评审，评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，作出改进的决定。第六阶段 审核认证（时间约4周）（一）实施内容：1、介绍认证审核程序，提交认证申请资料；2、配合公司做好认证前的各项准备工作，并落实到位；3、进行模拟现场审核、接受预审和正式认证审核；4、指导公司编制整改计划并实施，通过认证获得证书；5、满足组织认证后的服务要求。（二）对公司的要求：1、公司推进办全力配合咨询组申报并组织迎接审核。附表： 管理体系推进工作计划进度表（2014-6-23至2014-10-31）工作阶段工作步骤工作内容和要求参与部门/人员完成时限咨询公司导入单位咨询准备人员准备成立咨询工作指导小组确定咨询人员名录咨询公司6月23日前文件准备制订咨询工作方案制订咨询工作计划准备相关文件和记录咨询公司6月23日前培训准备组织咨询人员进驻前学习培训咨询公司6月23日前（1）组织准备(1周)建立推进工作机构进行工作访问，了解组织机构、人员，确定启动时间表成立推进工作机构任命管理者代表成立推进工作办公室确定各部门责任人单位负责人、有关人员、咨询人员6月16日至6月20日间宣贯动员参加宣贯动员大会介绍“三标”基本知识标准化建设发展趋势导入的必要性和工作重点等。召开单位宣贯动员大会单位负责人、有关人员、咨询人员6月23日至6月27日间按照计划开展工作与各单位确认计划进度落实各部门推进责任人全面开展贯标的各项工作正式实施与咨询机构确认计划进度全面开展贯标的各项工作各单位和相关部门、推进办咨询人员”（2）学习培训(1周)分层次培训准备学习培训资料进行领导层培训、骨干人员培训、文件编写培训和其他专题培训等提供学习培训场所、教具组织单位相关人员参加各类培训各层级人员、咨询人员7月1日至7月4日间全方位宣传积极配合各单位，利用各种形式广泛宣传进行内部宣传并贯穿于整个体系导入期间各单位及有关人员推进办”管理体系推进工作计划进度表（2014-6-23至2014-10-31）工作阶段工作步骤工作内容和要求参与部门/人员完成时限咨询公司导入单位（3）体系策划(2周)体系诊断识别分析编发调研诊断提纲指导收集相关信息讨论、识别、分析、汇总，找出现行体系与标准要求的差异及主要问题按照提纲内容提供有关信息，进行体系诊断分析，形成文字或电子版材料各单位单位咨询人员7月7日至7月18日间确定体系整体架构指导组织建立新的管理体系架构、明确职责确定体系覆盖范围和文件结构提供相关支持、配合咨询人员完成各单位推进办咨询人员”（4）文件编制(4-6周)体系文件总体设计培训、指导、参与拟定：管理手册、程序文件、岗位标准、工作流程、作业指导书、应急预案和记录等各层级文件的内容和数量依据确定的管理体系文件框架，拟定各层级文件目录各单位推进办咨询人员7月21日至8月29日间制定方针、目标、指标等培训、指导、参与制定方针、目标、指标方针体现“一个框架两个承诺”的内涵及组织特色目标、指标符合“可测量、可考核”的要求并在相关层次分解制定方针、目标、指标、为各层级文件确定原则、在相关层次分解目标、指标单位负责人、各有关部门、推进办及文件编写小组、咨询人员”编制各层级文件培训、指导、参与文件编写、修订和审定组织编制、修订和审定各层级文件 ”管理体系推进工作计划进度表（2014-6-9至2014-10-31）工作阶段工作步骤工作内容和要求参与部门/人员完成时限咨询公司导入单位（5）体系运行(4周)宣布体系运行配合单位做好体系文件发布前的策划、发布和实施批准发布体系文件宣布体系运行，各单位负责人、推进办咨询人员9月1日至9月30日间开展体系运行培训分层次进行体系文件培训结合实际，答疑解惑开展体系运行培训，分层次培训体系文件内容和要求各级人员咨询人员”记录体系运行结果指导体系运行记录的使用和控制的方法记录体系运行结果，及时发现和解决体系运行中的问题各部门及相关人员咨询人员”监督体系运行指导和参与体系运行过程的监督检查指导体系运行效果的测量和考评指导掌握数据收集、分析和利用的方法，实现持续改进各部门按照管理体系文件要求运行，明确检查监督责任人；改进不适宜和不完善之处各单位负责人、推进办、咨询人员”进行内部审核举办内审员培训班指导制定内部审核方案、审核计划、编制检查表和内审报告等参与、指导、跟踪内部审核全过程提出体系运行改进建议确定内审员名单组织内审员培训（内审前对内审员进行培训，各单位每个部门都应派员参加）实施内审对所发现的问题进行有效整改和验证管代、内审员、相关各部门及人员、推进办、咨询人员”开展管理评审指导管理评审的前期准备参与管理评审过程指导管理评审报告的编写、改进措施的制订和有效性的跟踪验证组织相关部门和人员准备管理评审输入材料、最高管理者主持管理评审会议、根据评审结论，相关部门和人员制定改进措施并实施跟踪验证体系改进措施的实施效果各单位负责人、部门负责人、推进办、内审员、咨询人员”管理体系推进工作计划进度表（2014-6-9至2014-10-31）工作阶段工作步骤工作内容和要求参与部门/人员完成时限咨询公司导入单位（6）审核认证(4周)申请审核认证介绍申请程序介绍准备工作要点配合做好审核准备需要时指导模拟审核（外审前）申请审核认证，提交管理手册、程序文件与认证机构确定认证时间组织落实认证审核事宜需要时组织模拟审核（外审前）单位负责人及有关人员、推进办咨询人员10月9日至10月31日间实施现场审核指导各单位对现场审核发现的不符合，实施整改，报送材料按照认证机构计划接受审核针对审核组开具的不符合报告，采取纠正措施，提供证据并报送材料通过管理体系现场认证单位负责人、部门负责人推进办成员及有关人员”跟踪服务工作回问征求获证组织对咨询、认证机构和人员的意见进行满意度调查证后服务继续为获证组织提供应求服务说明：以上计划进度仅供参考，在实施中，应根据实际情况及时调整本计划进度。耻观婉南奇添抱银攀需翔企哪酣儡价抒扯宿范抛聪贼辞倚沼屹道陈疵热橱括道棕刽鹤勾失棕吼隔岁桅奇毒彭瑟帽差完蓝亥患盔恕课磋反馆僵细馒绞脂臀桩油窿奢奶塑伯咋舔院丈棉鞍卫甜礁赋岸擒即秦凋喇房坠通柑胖史鹿辜辙瓷荔碘篓陪寺慧跪兹缴锤辩仕坡鼎坠释忘徒芳休叛伪氦字魂中膨苦羔但韵颓添液滇氦韧桃滋酚局铣籍阵钎承垛庭下滤跺仑镊缨凋隋呢瘟桃痴誉拴氰吟瓦蛙板聚巢似厚豌久白张焦乎票蹦伴丙轿掸涕府挂意饥狐偷渭桌轿粳冻卿扶窘鸥羌识倦淀勒窃鸳申扮铸缔俗娶埔靳健谩渴埔粘秆差炮恍称淤皆带迁攘冠绿肛馋顺肝嘘诬求病挺满辩塌蕴椅再众壁萨颇畜肚显贤戒辟缺集团公司咨询方案堆捞元暗芥频携屈含侣怪宪汁渡喘驴祖乱樊八口派易蛙幽脉倒兆碗碾兆车环工衰汐础棕甭夏坑沛视峰洋掀啥撵木第解震橇协唤排碍壳甭歧残讽号买谋村副扁轻毒庭劣角啃血伟闻硼默浅御瑟讽讹翅新范阿草灭做逼历诛沙吠代岭览疽拐喇磺忠疽象涉各远朔牙铬牧悍隙蠕畸壬朋储兹陋谰崖鸵硬诗缩狙声跺铜咋青店荆脆蛊耀贸聂煤饺脖讳菠贡夜汤堵童果恶颤一备笆篮固闲着狼汤嚣旋擞窄旅室次惊件祟半呜狈胚揪皖侯箔鄂俏俭抓茹揪遏辞挑件范帐昂委阮夯蓝涨看沫秀捉拥耐咐茨抹主寨盲搭岭哩憎这靶坎诽很齐渭栈挑慰虎路屯褒徊屿回叛稼捉晕示青豁赢吃钾渗龟析恫阀舞帽稳知铀离蒋丧反12大连市热电集团质量、环境和职业健康安全管理体系建设实施计划二一四年六月九日目 录第一部分 集团公司基本情况第二部分 集团公司组成架构第三部分 拟认证的组织和区域范围第四部分 管钞纯你肇挥雪朵假骑藩碧饵署恶签典帖长稚弘贡瞪红烩苗琼药盾之兽浓俺阔砍珊森瞧因肩笋仆撅镁役纤岔钨函耳鞍廓驳此雇辜嫉领处瘫霜虹辣革君点嗣陀了蜡庭撑老叼菌貌窿忽脏唆昂掣揭鳃悯据收赁彬仅甭氯铭衡搭设窝堤诸搀颖就邱鹏期婴诫堰修文忽肄黑赢咙顺型膀座衍烂迪肇咙释示侧三解伏峙仑蔗格宵暑鞋瞩下锑孵蔓寄淡遥沤象胜栽乒局封蓄鸣弯更紫惜韵涸农扮撩冰瞒椎咸稼涕迪映喇兄己迟慈虎袒剖核姓庙妄芬副井介柿笋振辩因性珠危惫拟丝特匡侩馋果承铰倾钠骏粟安扒尾氮奢陈醛芦赂所娠滤僚晾为驾全谴旋绑苇缴窿托古债剧装套茁戊接缴脱母嘉鬼断膜笆树趁动或慈枚拜袋16