过程乌龟图.doc

顾客沟通过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 销售人员、质量、技术人员 电话、传真 电脑 e-mail 检测设备 输入 ⑥ 输出 ⑦ 顾客规定 过程 ① 改善计划、顾客埋怨消除、及时退换、顾 顾客反馈信息 与顾客有关过程客满意、顾客答复 市都场信息 --顾客反馈及沟通非预期输出风险 顾客埋怨 （COP） 顾客反馈不能很好处理、顾客沟通不 顾客退货 充足引起信息失真 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 沟通管理措施 顾客反馈处理及时率 服务管理程序 顾客反馈答复率 不合格品控制程序 顾客反馈处理周期 纠正和防止措施控制程序 顾客生产中断次数 数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货告知 评价） 问题反复发生次数
交付过程乌龟图 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 搬运人员 发货人员 电话 传真 营销人员 质量人员 运送车辆 e-mail 检测人员 管理人员 驾驶员 输出 ⑦ 输入 ⑥ 过程 ① 顾客协议订单或协议要 与顾客有关过程准时按量按质将产品交付到顾客指定—交付 求、发货告知、顾客规定 地点、交付监控表 （COP） 运送条件规定、产品法规非预期输出风险 规定 未能准时交付顾客产品 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 产品防护管理程序 OTD（产品交付准时率） 生产计划与交付控制程序 额外运费 不合格品控制程序 产品出厂批次合格率 作业指导书
与顾客有关过程乌龟图 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电话、传真、会议、电技术人员 生产人员 脑、e-mail营销人员 质量人员 采购人员 设备人员 总经理 顾客代表 输出 ⑦ 输入 ⑥ 顾客技术原则发、放调整告知单 顾客规定规定、没有明示规定、 协议评审单、满足顾客规定订单和协议 过程 ① 产品资料及有关信息、产品订单信息、 计划安排申请单 风险评估成果 与顾客有关过程—产品合用法律法规规定、报价单、生产能力、 营销 技术及检查能力、交付能力、库存 （COP） 非预期输出风险 企业确定规定、特殊特性规定 订单不能及时完毕，顾客规定得不到满 风险分析、APQP输出 足 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 怎样做？ ② 协议评审率（销售） 协议评审控制程序 顾客特殊规定及时识别率（市场开发） 产品实现筹划程序 帘子布产品质量先期筹划程序 突发事件处理措施
顾客满意度测量过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 调查表 自我评价法 销售人员 顾客代表 电话 传真 e-mail 质量人员 技术人员展销会 走访 顾客信息反馈单 总经理 输入 ⑥ 输出 ⑦ 产品质量、交付期、价格、 服务、额 过程 ① 外运费、顾客中断包括现场退货 顾客满意度汇报 与顾客有关过程-- 与顾客有关改善计划 与质量或交付有关特殊情形下通顾客满意度测量 （SP？） 知、企业制造过程业绩、审核成果、 非预期输出风险 顾客反馈 顾客不满意 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 顾客满意度 顾客满意度测量控制程序 产品0公里PPM 顾客满意度评价准则 顾客生产中断次数
顾客财产控制过程乌龟图 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 销售人员 技术人员 电话、传真 质量人员 生产人员 电脑 e-mail 顾客代表 采购人员 信息反馈单 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 完好顾客财产 顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供 顾客财产控制过程顾客财产台帐 方工装、顾客加工材料、包装材料、 —顾客和外部供方 顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产（SP） 非预期输出风险 息 顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不合用 顾客规定 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 顾客财产控制程序 文献和资料控制程序 顾客财产完好率 产品防护管理程序 生产计划与交付控制程序
PPAP提交过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 技术人员 生产人员 量具 试验设备 营销人员 顾客代表 生产设备 生产场地 检测人员 总经理 电脑 质量人员 采购人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 协议/订单 法规/原则 满足顾客规定产品 PPAP提交过程 PPAP资料 技术规定 特殊特性 （COP） 体系规定 顾客规定 非预期输出风险 样品 提交产品不能满足客户规定、提交PPAP资 料未通过 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 生产件同意控制程序 PPAP准时提交率 APQP程序 MSA、SPC、FMEA管理措施
生产过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 生产设备 检测设备 生产人员 设备人员 生产计划 工装模具 检查人员 采购人员 易损件检查员 维修人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 合格原材料、半成品、 合格半成品、成品、流转卡、 工艺单、流转卡、生产计生产过程（COP） 检查记录、保养记录 划 非预期输出 未满足预期用途产品 怎样做？ ② SPC 作业指导书 应急计划 工程规 使用关键准则是什么？ 范 （测量/评估） ⑤ 检查原则 检查指导书 产品等级品率、CPK、生产计划完毕率 产品和过程监视和测量 生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序 本、生产不良在顾客处出现次数 标识和可追溯性控制程序 设备综合效率 产品控制程序 监视和测量装置控制程序 不合格品控制程序 设备保养规范 控制计划 FMEA 顾客信息反馈
产品开发过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 检查试验设备 试生产设备 纯熟运用开发工具技术人员 试生产材料 供应商清单 质量人员 顾客代表 试生产场地 工装 总经理 生产人员 采购人员 设备管理人员 财务人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 顾客规定 符合顾客规定产品、APQP文献、设计 合用法律法规规定 过程 ① FMEA、可靠性成果、产品特殊特性和规范 此前类似设计信息 合适时，产品防错 产品开发过程 设计和开发所必须其他规定 产品设计评审成果 （COP）产品质量、寿命、可靠性、耐久 性、可维修性、时间性和成本目 非预期输出 标 开发出产品未满足预期规定 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤APQP程序 多方论证措施 产品开发按期完毕率 P-FMEA SPC MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键途径 PPK
过程开发过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 纯熟运用开发工具技术人员 CAD CAM 质量人员 顾客代表 检查试验设备 试生产设备 总经理 生产人员 试生产材料 供应商清单 采购人员 设备管理人员 试生产场地 模具/工装 财务人员 输出 ⑦ 符合顾客规定产品、APQP文献、规范、制造输入 ⑥ 过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划 、顾客规定 作业指导书、过程同意接受准则 合用法律法规规定 合适时，防错活动成果 过程 ① 产品/制造过程不合格及时发现和反馈措施 此前类似设计信息 过程开发过程 产品设计输出数据 非预期输出 （COP） 生产率、过程能力及成本目 生产出产品未满足预期规定 功能和性能规定 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤APQP程序 多方论证措施 P-FMEA SPC 产品开发按期完毕率 MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键途径 PPK
验证和确认过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 纯熟运用开发工具技术人员 检查试验设备 电脑 质量人员 顾客代表 生产人员 检查员 输入 ⑥ 顾客技术规定 输出 ⑦ 合用法律法规规定 过程 ① 设计和开发所必须其他规定 验证和确认汇报 验证和确认过程 生产率、过程能力及成本目 更改告知 （COP）功能和性能规定 产品开发计划 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② APQP程序 实物质量 多方论证措施 时间接点 设计开发职责表 成本 生产率
投标过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 销售人员 开发人员 电话 传真 总经理 财务人员 e-mail 报价单 质量人员 采购人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 顾客规定 样品 投标过程（COP） 报价单 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 报价投标流程 报价准时率
市场调查分析过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电话 销售人员 传真 总经理 调查表 技术人员 提议表 质量人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 顾客需求 过程 ① 顾客投诉 市场调查汇报 顾客提议 市场调查分析过程开发任务书 此前发生质量问题 （COP） 法律法规规定 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ APQP程序 作业指导书 / PFMEA
管理评审过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 总经理 管理者代表 会议形式各部门负责人 输入 ⑥ 输出 ⑦ 以往管理评审跟踪措施、内外部事宜质量管理体系及其过程有效性评价 变化、顾客满意度和有关方反馈、质量过程 ① 改善机会 目完毕状况、过程绩效和产品符合 资源规定 性、不符合和纠正措施、监视和测量成果、管理评审过程 内部审核成果、外部供方绩效、资源充（MP） 非预期输出 分性、针对风险和机遇采用措施有效性、未识别出改善机会和需求资源 改善机遇 使用关键准则是什么？ 怎样做？ ② （测量/评估） ⑤ 体系有效性、合适性和充足性、质量 管理评审控制程序 目完毕率、业务计划完毕率、顾客满意度、质量成本
内部审核过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 总经理 使用什么方式？ ③ 管理者代表 检查清单有资格内审员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 年度审核计划 过程 ① 检查记录、审核汇报、不符合汇报 审核算施计划 内审过程（MP） 过程图（乌龟图、章鱼图） 非预期输出 顾客退货和投诉 管理体系未得到有效实行和保持或不 符合有关规定 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 内部审核控制程序 TS16949技术规范 内审计划完毕率 ISO9001:质量管理体系规定 管理手册 程序文献
产品审核过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 产品审核员 检测设备 检查员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 产品审核汇报 过程 ① 年度审核计划 纠正防止措施 产品（成品库） 产品审核过程 顾客投诉 非预期输出 QKZ偏低封存该批产品 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 产品审核作业指导书 技术规范 控制计划 产品审核准时完毕率 PFMEA质量特性值（QKZ）
过程审核过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 过程审核检查表 过程审核员 生产设施 试验设备 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程审核记录 过程 ① 年度审核计划 过程审核汇报 顾客规定 纠正防止措施 过程审核过程 顾客投诉 非预期输出 过程审核不合格 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 过程审核作业指导书 技术规范 过程审核准时完毕率 控制计划 过程符合率（EP） PFMEA
不合格品控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 检测设备 总经理 管理者代表 不合格评审表 质量部人员 技术中心人员 安全生产部人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 来料不合格 不合格评审表 工序不合格 不合格品控制过程 返工返修单 出厂不合格 （SP） 报废单 顾客投诉 纠正防止单 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 不合格品控制程序 （测量/评估） ⑤ 返工指导书 废品率 合格率 控制计划 内部损失比例 FNEA 外部损失比例 纠正措施完毕率
经营计划筹划过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 总经理 电话 电脑 传真 管理者代表 输入 ⑥ 输出 ⑦ 顾客规定 过程 ① 企业发展规定 年度经营计划 法规规定 经营计划筹划过程 产品技术规定 （MP） 各部门计划 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 经营计划控制程序 （测量/评估） ⑤ 数据分析控制程序 资金回笼率 销售增长率 持续改善控制程序 销售利润率 利润 质量目测量措施 外部损失/产值 利税总额 销售收入 产能
采购过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电话 传真 采购员 e-mail 运送车辆 输入 ⑥ APQP输出 生产计划 输出 ⑦ 采购计划 采购告知单 过程 ① 材料技术规定（技术规定） 供方绩效 法规规定 合格原材料 采购过程（SP） 合格供方名单 采购协议 非预期输出 采购产品未满足 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 采购控制程序 采购额外运费 供方产品PPM 采购批次合格率 采购材料准时交付率
产品监视和测量过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 合格检查员检测设备 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 产品监视和测量检查告知单 检查记录 过程（SP） 图纸 合格产品 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 产品和过程监视和测量控制程序 作业指导书 产品合格率
过程监视和测量过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 生产设备 检查人员 技术人员检测设备 输入 ⑥ 输出 ⑦ 过程 ① 顾客规定 过程监视和测量控制图 产品技术规定 过程（SP） 稳定过程 顾客反馈 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 产品和过程监视和测量控制程序 （测量/评估） ⑤ 作业指导书 控制计划 CPK PFMEA
持续改善过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电话 电脑 会议 管理者代表 质量管理人 员 头脑风暴法 生产管理人员 技术人员 总经理 输入 ⑥ 输出 ⑦ 质量方针 质量目 过程 ① 审核成果 数据分析 持续改善计划 持续改善计划 纠正和防止措施 （MP） 管理评审 顾客投诉和反馈 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 持续改善程序 数据分析程序 （测量/评估） ⑤ 不合格品控制程序 持续改善计划完毕率 纠正和防止程序 内审程序 管理评审程序
更改正程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电脑 电话 技术人员 传真 更改单 输入 ⑥ 顾客提出更改 输出 ⑦ 过程 ① 工序更改 供方更改 更改告知单 更改正程（SP）图纸 技术文献 纠正措施和防止措施规定 审核成果 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 文献和资料控制程序 （测量/评估） ⑤ 更改控制程序更改及时率 更改文献回收率和发放率
工装和模具控制过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 技术人员 机加工人员 工装和模具加工设备 检查人员 电脑 电话 传真 采购人员 易损件 输入 ⑥ 输出 ⑦ APQP输出 过程 ① 顾客规定 工装和模具台帐 产品加工规定 工装和模具控制过程 工装和模具验收汇报 新产品开发规定 （SP） 合格工装和模具 顾客财产 维修记录 工装和模具图纸 验收记录 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 工装和模具控制程序 CMK 采购控制程序 模具使用寿命 控制计划 工装和模具完好率 PFMEA
设备控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 设备管理人员 维修设备 电脑 质量人员 电话 传真 总经理 易损件采购人员 输入 ⑥ 产品生产需要 顾客规定 输出 ⑦ 产品技术规定 过程 ① 完好设备 设备采购计划 维修记录 设备保养计划 设备控制过程 保养记录 设备维修计划 （SP） 设备验收汇报 备件清单 顾客反馈 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 设施和工作环境控制程序 （测量/评估） ⑤ 采购控制程序 设备完好率 CMK 设备保养规范 设备运用率 设备故障率 设备操作规程 设备非计划停机时间 控制计划 设备效率 PFMEA 设备保养计划完毕率
记录控制过程过程乌龟图XXX企业 谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③ 档案管理人员 电脑 资料柜 各部门记录管理人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 多种记录 过程 ① 顾客记录 记录清单 供方记录 记录控制过程 保留期限清单 保留期限规定 （SP） 法律法规规定 顾客规定 贮存条件规定 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 质量记录控制程序 作业指导书归档及时率 保留完好率
文献控制过程过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 资料管理员电脑 资料柜 输入 ⑥ 输出 ⑦ 体系文献 过程 ① 文献和资料清单 顾客技术文献 技术文献清单 顾客规定 文献控制过程 外文献清单 法规规定 （SP） 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 文献和资料控制程序 文献发放率 文献回收率
培训过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电脑 电话 人力资源管理人员 培训教室 各部门管理人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 年度培训计划 过程 ① 顾客规定 培训记录 产品开发规定 培训过程（SP） 具有上岗能力人员 岗位入职规定 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 人力资源管理程序 培训计划完毕率 培训出勤率 培训合格率
人力资源过程过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电脑 电话 人力资源管理人员 培训教室 输入 ⑥ 输出 ⑦ 岗位配置要 过程 ① 岗位能力规定 年度培训计划 顾客特殊规定 人力资源管理过程 岗位入职规定 企业发展规定 （SP） 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 人力资源管理程序员工满意度 员工流失率 员工出勤率 特殊岗位持证上岗率 技术人员比例
供方控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电话 传真 采购人员 质量人员 e-mail 调查表 技术人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 顾客指定供方 过程 ① 生产需要 合格供方名单 新产品开发需要 供方控制过程（SP） APQP输出 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 供方评价与选择控制程序 （测量/评估） ⑤ 供方业绩评价规程 供方PPM 不合格品控制程序 供方纠正措施答复率 纠正和防止控制程序 供方准时交付率 产品和过程监视和测量控制程序供方产品合格率
纠正和防止措施控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电脑 电话 质量管理人员 技术人员 采购人员 销售人员 传真 e-mail 管理者代表 输入 ⑥ 采购不合格 输出 ⑦ 工序不合格 过程 ① 顾客退货 纠正防止措施单 顾客信息反馈 纠正防止措施过程 内审不符合 （SP） 管理评审不符合 数据分析成果 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 纠正防止措施控制程序 持续改善控制程序 持续改善计划完毕率 文献和资料控制程序
监视和测量装置控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电话 传真 计量管理人员 采购人员 技术人员 总经理 e-mail 输入 ⑥ 产品测量规定 输出 ⑦ 过程 ① 顾客技术规定 新产品开发规定 监视和测量装置台帐 监视和测量装置控APQP输出规定 合适监视和测量装置 制过程（SP） 采购计划 校准记录 鉴定和校准计划 MSA成果 MSA计划 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ 监视和测量装置控制程序 （测量/评估） ⑤ 采购控制程序 作业指导书 检测设备准时校准率 控制计划 检测设备校准完毕率 校准规程 GRR%
质量成本过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ ③ 谁进行？ ④ 电脑质量人员 财务人员 输入 ⑥ 输出 ⑦ 质量成本计划 过程 ① 顾客投诉和反馈 质量成本过程 改善计划 报废单 （SP） 质量成本分析汇报 返工返修单 索赔单 怎样做？ ② 使用关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 不合格品控制程序 纠正防止控制程序 质量成本比例 质量成本控制程序 内部损失比例 数据分析控制程序外部损失比例