过程乌龟图.doc

顾客沟通过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 销售人员、质量、技术人员 电话、传真 电脑 e-mail 检测设备 输入 输出 顾客规定 过程 改善计划、顾客埋怨消除、及时退换、顾 顾客反馈信息 与顾客有关过程客满意、顾客答复 市都场信息 -顾客反馈及沟通非预期输出风险 顾客埋怨 （COP） 顾客反馈不能很好处理、顾客沟通不 顾客退货 充足引起信息失真 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 沟通管理措施 顾客反馈处理及时率 服务管理程序 顾客反馈答复率 不合格品控制程序 顾客反馈处理周期 纠正和防止措施控制程序 顾客生产中断次数 数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货告知 评价） 问题反复发生次数 交付过程乌龟图 谁进行？ 使用什么方式？ 搬运人员 发货人员 电话 传真 营销人员 质量人员 运送车辆 e-mail 检测人员 管理人员 驾驶员 输出 输入 过程 顾客协议订单或协议要 与顾客有关过程准时按量按质将产品交付到顾客指定交付 求、发货告知、顾客规定 地点、交付监控表 （COP） 运送条件规定、产品法规非预期输出风险 规定 未能准时交付顾客产品 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 产品防护管理程序 OTD（产品交付准时率） 生产计划与交付控制程序 额外运费 不合格品控制程序 产品出厂批次合格率 作业指导书 与顾客有关过程乌龟图 使用什么方式？ 谁进行？ 电话、传真、会议、电技术人员 生产人员 脑、e-mail营销人员 质量人员 采购人员 设备人员 总经理 顾客代表 输出 输入 顾客技术原则发、放调整告知单 顾客规定规定、没有明示规定、 协议评审单、满足顾客规定订单和协议 过程 产品资料及有关信息、产品订单信息、 计划安排申请单 风险评估成果 与顾客有关过程产品合用法律法规规定、报价单、生产能力、 营销 技术及检查能力、交付能力、库存 （COP） 非预期输出风险 企业确定规定、特殊特性规定 订单不能及时完毕，顾客规定得不到满 风险分析、APQP输出 足 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 怎样做？ 协议评审率（销售） 协议评审控制程序 顾客特殊规定及时识别率（市场开发） 产品实现筹划程序 帘子布产品质量先期筹划程序 突发事件处理措施 顾客满意度测量过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 调查表 自我评价法 销售人员 顾客代表 电话 传真 e-mail 质量人员 技术人员展销会 走访 顾客信息反馈单 总经理 输入 输出 产品质量、交付期、价格、 服务、额 过程 外运费、顾客中断包括现场退货 顾客满意度汇报 与顾客有关过程- 与顾客有关改善计划 与质量或交付有关特殊情形下通顾客满意度测量 （SP？） 知、企业制造过程业绩、审核成果、 非预期输出风险 顾客反馈 顾客不满意 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 顾客满意度 顾客满意度测量控制程序 产品0公里PPM 顾客满意度评价准则 顾客生产中断次数 顾客财产控制过程乌龟图 使用什么方式？ 谁进行？ 销售人员 技术人员 电话、传真 质量人员 生产人员 电脑 e-mail 顾客代表 采购人员 信息反馈单 输入 输出 过程 完好顾客财产 顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供 顾客财产控制过程顾客财产台帐 方工装、顾客加工材料、包装材料、 顾客和外部供方 顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产（SP） 非预期输出风险 息 顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不合用 顾客规定 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 顾客财产控制程序 文献和资料控制程序 顾客财产完好率 产品防护管理程序 生产计划与交付控制程序 PPAP提交过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 技术人员 生产人员 量具 试验设备 营销人员 顾客代表 生产设备 生产场地 检测人员 总经理 电脑 质量人员 采购人员 输入 输出 过程 协议/订单 法规/原则 满足顾客规定产品 PPAP提交过程 PPAP资料 技术规定 特殊特性 （COP） 体系规定 顾客规定 非预期输出风险 样品 提交产品不能满足客户规定、提交PPAP资 料未通过 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 生产件同意控制程序 PPAP准时提交率 APQP程序 MSA、SPC、FMEA管理措施 生产过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 使用什么方式？ 生产设备 检测设备 生产人员 设备人员 生产计划 工装模具 检查人员 采购人员 易损件检查员 维修人员 输入 输出 过程 合格原材料、半成品、 合格半成品、成品、流转卡、 工艺单、流转卡、生产计生产过程（COP） 检查记录、保养记录 划 非预期输出 未满足预期用途产品 怎样做？ SPC 作业指导书 应急计划 工程规 使用关键准则是什么？ 范 （测量/评估） 检查原则 检查指导书 产品等级品率、CPK、生产计划完毕率 产品和过程监视和测量 生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序 本、生产不良在顾客处出现次数 标识和可追溯性控制程序 设备综合效率 产品控制程序 监视和测量装置控制程序 不合格品控制程序 设备保养规范 控制计划 FMEA 顾客信息反馈 产品开发过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 检查试验设备 试生产设备 纯熟运用开发工具技术人员 试生产材料 供应商清单 质量人员 顾客代表 试生产场地 工装 总经理 生产人员 采购人员 设备管理人员 财务人员 输入 输出 顾客规定 符合顾客规定产品、APQP文献、设计 合用法律法规规定 过程 FMEA、可靠性成果、产品特殊特性和规范 此前类似设计信息 合适时，产品防错 产品开发过程 设计和开发所必须其他规定 产品设计评审成果 （COP）产品质量、寿命、可靠性、耐久 性、可维修性、时间性和成本目 非预期输出 标 开发出产品未满足预期规定 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） APQP程序 多方论证措施 产品开发按期完毕率 P-FMEA SPC MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键途径 PPK 过程开发过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 使用什么方式？ 纯熟运用开发工具技术人员 CAD CAM 质量人员 顾客代表 检查试验设备 试生产设备 总经理 生产人员 试生产材料 供应商清单 采购人员 设备管理人员 试生产场地 模具/工装 财务人员 输出 符合顾客规定产品、APQP文献、规范、制造输入 过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划 、顾客规定 作业指导书、过程同意接受准则 合用法律法规规定 合适时，防错活动成果 过程 产品/制造过程不合格及时发现和反馈措施 此前类似设计信息 过程开发过程 产品设计输出数据 非预期输出 （COP） 生产率、过程能力及成本目 生产出产品未满足预期规定 功能和性能规定 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） APQP程序 多方论证措施 P-FMEA SPC 产品开发按期完毕率 MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键途径 PPK 验证和确认过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 纯熟运用开发工具技术人员 检查试验设备 电脑 质量人员 顾客代表 生产人员 检查员 输入 顾客技术规定 输出 合用法律法规规定 过程 设计和开发所必须其他规定 验证和确认汇报 验证和确认过程 生产率、过程能力及成本目 更改告知 （COP）功能和性能规定 产品开发计划 使用关键准则是什么？ 怎样做？ APQP程序 实物质量 多方论证措施 时间接点 设计开发职责表 成本 生产率 投标过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 销售人员 开发人员 电话 传真 总经理 财务人员 e-mail 报价单 质量人员 采购人员 输入 输出 过程 顾客规定 样品 投标过程（COP） 报价单 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 报价投标流程 报价准时率 市场调查分析过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电话 销售人员 传真 总经理 调查表 技术人员 提议表 质量人员 输入 输出 顾客需求 过程 顾客投诉 市场调查汇报 顾客提议 市场调查分析过程开发任务书 此前发生质量问题 （COP） 法律法规规定 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） APQP程序 作业指导书 / PFMEA 管理评审过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 总经理 管理者代表 会议形式各部门负责人 输入 输出 以往管理评审跟踪措施、内外部事宜质量管理体系及其过程有效性评价 变化、顾客满意度和有关方反馈、质量过程 改善机会 目完毕状况、过程绩效和产品符合 资源规定 性、不符合和纠正措施、监视和测量成果、管理评审过程 内部审核成果、外部供方绩效、资源充（MP） 非预期输出 分性、针对风险和机遇采用措施有效性、未识别出改善机会和需求资源 改善机遇 使用关键准则是什么？ 怎样做？ （测量/评估） 体系有效性、合适性和充足性、质量 管理评审控制程序 目完毕率、业务计划完毕率、顾客满意度、质量成本 内部审核过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 总经理 使用什么方式？ 管理者代表 检查清单有资格内审员 输入 输出 年度审核计划 过程 检查记录、审核汇报、不符合汇报 审核算施计划 内审过程（MP） 过程图（乌龟图、章鱼图） 非预期输出 顾客退货和投诉 管理体系未得到有效实行和保持或不 符合有关规定 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 内部审核控制程序 TS16949技术规范 内审计划完毕率 ISO9001:质量管理体系规定 管理手册 程序文献 产品审核过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 产品审核员 检测设备 检查员 输入 输出 产品审核汇报 过程 年度审核计划 纠正防止措施 产品（成品库） 产品审核过程 顾客投诉 非预期输出 QKZ偏低封存该批产品 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 产品审核作业指导书 技术规范 控制计划 产品审核准时完毕率 PFMEA质量特性值（QKZ） 过程审核过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 过程审核检查表 过程审核员 生产设施 试验设备 输入 输出 过程审核记录 过程 年度审核计划 过程审核汇报 顾客规定 纠正防止措施 过程审核过程 顾客投诉 非预期输出 过程审核不合格 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 过程审核作业指导书 技术规范 过程审核准时完毕率 控制计划 过程符合率（EP） PFMEA 不合格品控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 检测设备 总经理 管理者代表 不合格评审表 质量部人员 技术中心人员 安全生产部人员 输入 输出 过程 来料不合格 不合格评审表 工序不合格 不合格品控制过程 返工返修单 出厂不合格 （SP） 报废单 顾客投诉 纠正防止单 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 不合格品控制程序 （测量/评估） 返工指导书 废品率 合格率 控制计划 内部损失比例 FNEA 外部损失比例 纠正措施完毕率 经营计划筹划过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 使用什么方式？ 总经理 电话 电脑 传真 管理者代表 输入 输出 顾客规定 过程 企业发展规定 年度经营计划 法规规定 经营计划筹划过程 产品技术规定 （MP） 各部门计划 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 经营计划控制程序 （测量/评估） 数据分析控制程序 资金回笼率 销售增长率 持续改善控制程序 销售利润率 利润 质量目测量措施 外部损失/产值 利税总额 销售收入 产能 采购过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电话 传真 采购员 e-mail 运送车辆 输入 APQP输出 生产计划 输出 采购计划 采购告知单 过程 材料技术规定（技术规定） 供方绩效 法规规定 合格原材料 采购过程（SP） 合格供方名单 采购协议 非预期输出 采购产品未满足 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 采购控制程序 采购额外运费 供方产品PPM 采购批次合格率 采购材料准时交付率 产品监视和测量过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 使用什么方式？ 合格检查员检测设备 输入 输出 过程 产品监视和测量检查告知单 检查记录 过程（SP） 图纸 合格产品 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 产品和过程监视和测量控制程序 作业指导书 产品合格率 过程监视和测量过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 生产设备 检查人员 技术人员检测设备 输入 输出 过程 顾客规定 过程监视和测量控制图 产品技术规定 过程（SP） 稳定过程 顾客反馈 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 产品和过程监视和测量控制程序 （测量/评估） 作业指导书 控制计划 CPK PFMEA 持续改善过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电话 电脑 会议 管理者代表 质量管理人 员 头脑风暴法 生产管理人员 技术人员 总经理 输入 输出 质量方针 质量目 过程 审核成果 数据分析 持续改善计划 持续改善计划 纠正和防止措施 （MP） 管理评审 顾客投诉和反馈 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 持续改善程序 数据分析程序 （测量/评估） 不合格品控制程序 持续改善计划完毕率 纠正和防止程序 内审程序 管理评审程序 更改正程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电脑 电话 技术人员 传真 更改单 输入 顾客提出更改 输出 过程 工序更改 供方更改 更改告知单 更改正程（SP）图纸 技术文献 纠正措施和防止措施规定 审核成果 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 文献和资料控制程序 （测量/评估） 更改控制程序更改及时率 更改文献回收率和发放率 工装和模具控制过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 使用什么方式？ 技术人员 机加工人员 工装和模具加工设备 检查人员 电脑 电话 传真 采购人员 易损件 输入 输出 APQP输出 过程 顾客规定 工装和模具台帐 产品加工规定 工装和模具控制过程 工装和模具验收汇报 新产品开发规定 （SP） 合格工装和模具 顾客财产 维修记录 工装和模具图纸 验收记录 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 工装和模具控制程序 CMK 采购控制程序 模具使用寿命 控制计划 工装和模具完好率 PFMEA 设备控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 设备管理人员 维修设备 电脑 质量人员 电话 传真 总经理 易损件采购人员 输入 产品生产需要 顾客规定 输出 产品技术规定 过程 完好设备 设备采购计划 维修记录 设备保养计划 设备控制过程 保养记录 设备维修计划 （SP） 设备验收汇报 备件清单 顾客反馈 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 设施和工作环境控制程序 （测量/评估） 采购控制程序 设备完好率 CMK 设备保养规范 设备运用率 设备故障率 设备操作规程 设备非计划停机时间 控制计划 设备效率 PFMEA 设备保养计划完毕率 记录控制过程过程乌龟图XXX企业 谁进行？ 使用什么方式？ 档案管理人员 电脑 资料柜 各部门记录管理人员 输入 输出 多种记录 过程 顾客记录 记录清单 供方记录 记录控制过程 保留期限清单 保留期限规定 （SP） 法律法规规定 顾客规定 贮存条件规定 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 质量记录控制程序 作业指导书归档及时率 保留完好率 文献控制过程过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 资料管理员电脑 资料柜 输入 输出 体系文献 过程 文献和资料清单 顾客技术文献 技术文献清单 顾客规定 文献控制过程 外文献清单 法规规定 （SP） 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 文献和资料控制程序 文献发放率 文献回收率 培训过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电脑 电话 人力资源管理人员 培训教室 各部门管理人员 输入 输出 年度培训计划 过程 顾客规定 培训记录 产品开发规定 培训过程（SP） 具有上岗能力人员 岗位入职规定 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 人力资源管理程序 培训计划完毕率 培训出勤率 培训合格率 人力资源过程过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电脑 电话 人力资源管理人员 培训教室 输入 输出 岗位配置要 过程 岗位能力规定 年度培训计划 顾客特殊规定 人力资源管理过程 岗位入职规定 企业发展规定 （SP） 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 人力资源管理程序员工满意度 员工流失率 员工出勤率 特殊岗位持证上岗率 技术人员比例 供方控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电话 传真 采购人员 质量人员 e-mail 调查表 技术人员 输入 输出 顾客指定供方 过程 生产需要 合格供方名单 新产品开发需要 供方控制过程（SP） APQP输出 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 供方评价与选择控制程序 （测量/评估） 供方业绩评价规程 供方PPM 不合格品控制程序 供方纠正措施答复率 纠正和防止控制程序 供方准时交付率 产品和过程监视和测量控制程序供方产品合格率 纠正和防止措施控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电脑 电话 质量管理人员 技术人员 采购人员 销售人员 传真 e-mail 管理者代表 输入 采购不合格 输出 工序不合格 过程 顾客退货 纠正防止措施单 顾客信息反馈 纠正防止措施过程 内审不符合 （SP） 管理评审不符合 数据分析成果 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 纠正防止措施控制程序 持续改善控制程序 持续改善计划完毕率 文献和资料控制程序 监视和测量装置控制过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电话 传真 计量管理人员 采购人员 技术人员 总经理 e-mail 输入 产品测量规定 输出 过程 顾客技术规定 新产品开发规定 监视和测量装置台帐 监视和测量装置控APQP输出规定 合适监视和测量装置 制过程（SP） 采购计划 校准记录 鉴定和校准计划 MSA成果 MSA计划 怎样做？ 使用关键准则是什么？ 监视和测量装置控制程序 （测量/评估） 采购控制程序 作业指导书 检测设备准时校准率 控制计划 检测设备校准完毕率 校准规程 GRR% 质量成本过程乌龟图XXX企业 使用什么方式？ 谁进行？ 电脑质量人员 财务人员 输入 输出 质量成本计划 过程 顾客投诉和反馈 质量成本过程 改善计划 报废单 （SP） 质量成本分析汇报 返工返修单 索赔单 怎样做？ 使用关键准则是什么？ （测量/评估） 不合格品控制程序 纠正防止控制程序 质量成本比例 质量成本控制程序 内部损失比例 数据分析控制程序外部损失比例