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高速公路成本分析报告1--

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中铁XX局集团有限公司
XX高速公路XX标段项目经理部

XX高速公路XX标计【xxxx】成本分析x号

xx年xx季度XXX标项目部
责任成本分析报告

一、 工程概况
1.工程名称：XX高速公路JPTJ-X标段项目部
2.工程合同造价：100章总则 万元，200章路基 万元，300章路面 万元，400章 万元。合计： 万元。
3.主要工程量：本项目起止里程桩号KXX+8XX-KXX+150，主线全长XXkm，全部位于仁寿县境内。主要工程量如下：路基土石方挖填XX万m3，冲击碾压XX万m2，抛石挤於及软基换填XX万m3，大、中桥梁13座，天桥2座，涵洞及通道51道，预制T梁XX片，现浇箱梁XX延米，房屋建筑工程XX㎡等。合同总金额为XX万元，合同工期为xx个月。工程特点是桥涵和预制T梁多且集中，其中XX为本工程的重点，也是XX项目的控制性工程。
二、 工程主要形象进度
开累形象进度
累计完成土石方挖填XX万方，桥梁累计完成XX延米，涵洞累计完成XX延米（已全部完成），T梁预制累计完成XX片，剩余XX片，除剩余墩柱4根、盖梁X个和X个肋板外，桥梁下部结构已全部完成，防护浆砌片石累计完成约X万方，挂网植草累计完成XX万平方，除桥面系和房建工程（施工图纸没有下发）外，其他工程基本完工。
三、 完成产值、成本费用
（一）完成投资情况：本月完成产值XX万元，业主已计量XX万元；截止到11月底开累完成产值XX万元，业主已计量XX万元，已完成未计量XX万元，产值计价率为XX%。
（二）成本费用支出情况
1、劳务队伍和外租机械计价成本：截止XX月底已发生的劳务队计价额为XX万元，（其中临建工程劳务费用XX万元，路基工程劳务费用XX万元，附属工程劳务费用XX万，桥涵工程劳务费用XX万元）未计价XX万元；机械租赁计价XX万元，未计价XX万元。
2、材料成本：本月材料消耗共计XX万元，累计已发生的材料成本XX万元。
3、其它直接费：累计发生征地补偿XX万元。
4、间接费用：本月项目部发生的间接费为XX万元（不含税金），累计已发生的间接费用XX万元（税金XX万元），截止XX月底间接费占总产值的比值为XX%。
四、 资金收入情况和盈利情况
截止到XX月底累计完成对上计量XX万元，开累应支付XX万元（扣除质保金、农民工保证金等费用），业主已支付XX 万元，资金拨付到位率为XX%。
工程盈利情况：项目本月盈利XX 万元，盈利率为XX%；累计盈利XX万元，盈利率为XX%。
五、工程数量管理
1、 项目部各个部门严格控制施工过程中工程量的管理，最大限度的防止超量的发生，总体控制比较到位，本月未发生超预算工程量的情况。
六、物资材料节超情况
通过本月的物资材料节超数据分析：整体情况良好，各个作业队在施工过程中混凝土和钢筋的消耗数量均在合理的范围内。梁场本月超XX方，桥涵四队超耗钢筋X吨，需要求他们严格控制混凝土和钢筋等材料的节超，并通知现场技术员加强管理。
七、 合同管理
介绍分析有否新增单价等
八、 安全质量管理
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九、间接费管理
本月间接费管控良好，超支比较大的明细为工资及附加、水电费、伙食费，分析原因是由于项目实际管理人员为xx人，预算人数为xx人，从而导致以上明细费用增加；节余较大的明细为车辆使用费、招待费。
十、成本管理总结及下一步工作布置
通过对本月工程数量、物资材料和间接费的节超统计与分析，由于对出现的问题及时解决， 至今未出现严重的超量情况，整体情况良好可控，需继续保持。
材料节超方面，下一步重点需防范T梁预制、桥面系施工过程中混凝土的超消耗，加强技术人员的现场管控。
工程数量节超方面，下一步要杜绝人为因素或者因混凝土质量导致的返工超量现象。
安全质量方面，下一步要重点保证砌体工程中砂浆强度，架梁机及龙门吊尽快安装限位装置，对全线用电设施进行排查。
间接费管理方面，下一步要继续加强对招待费的审核、管控。

主题词:项目部 责任 成本 分析
抄 送：项目部班子 分发：项目部各部门、各责任中心
整 理： 2xxx年xx月

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