水务一体化框架内容要点.doc

推进*县城乡水务一体化初步框架思路一、推进城乡水务一体化的重要性和必要性2011年中央一号文件明确提出：加强对水利建设的金融支持，综合运用财政和货币政策，引导金融机构增加水利信贷资金，广泛吸引社会资金投资水利，积极开展水利项目收益权质押贷款等多种形式融资。鼓励符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式，拓宽水利投融资渠道，吸引社会资金参与水利建设。水利投融资体制改革是全面深化水利建设管理体制的重点工作，也是贯彻党的十八届三中全会和2011年中央一号文件精神的重大举措。近年来，*县通过实施大型灌区、高效节水、农村饮水安全、病险水库（水闸）除险加固等项目， 已相继建成了一批水利工程，初步形成了防洪灌溉、供水、发电等水利工程体系，为全县经济和社会发展、城乡生活、生产及生态用水发挥了较大的作用。目前，我县水利工程管理和投融资中存在的问题主要是：水利工程管理单位机制不活，人员工资主要是收缴水费发放，没有纳入县财政预算，财务运行已十分困难；水费征收机制不健全，水价成本不到位；水利投资主体单一，投融资渠道狭窄，工程建设、管理和养护维修经费严重不足，资金使用率低等，导致了一些水利工程老化失修，积病成险，部分水利工程设施难以发挥预期效益。现行水利管理体制和水资源开发利用机制已不适应市场经济发展的需要，加快我县水利投融资体制改革势在必行。甘肃省水务投资有限责任公司是省政府授权负责全省水资源开发、建设和经营的大型国有企业，有意愿、有能力参与*县城乡涉水事务，推进*县城乡水务一体化经营，以期满足地方经济社会发展对水资源保障的需求，为地方经济社会发展做出贡献。2015年3月28日，省水务投资有限责任公司董事长、党委书记徐崇锋一行7人来我县调研水务一体化合作事宜。根据调研会议精神，结合我县实际，现提出我县水务一体化合作思路。二、合作宗旨诚信合作，共同发展；优势互补，互惠互利；服务社会，惠及民生。三、合作范围及方式1、*县人民政府就*县生态工业园区供水一体化、城市自来水公司、农村自来水公司、水务局下属的高崖头水电站、双树寺水电站、海潮坝水电开发有限公司、瓦房城水电站统一纳入推进水务一体化合作范围。2、甘肃省水务投资有限责任公司在*县注册成立“甘肃水务*供水有限责任公司”，为甘肃省水务投资有限责任公司全资子公司。3、甘肃水务*供水有限责任公司作为项目法人负责*县水务一体化项目建设资金筹集、工程建设及运营管理等工作。4、本着企业保本微利的原则，视国家、省上相关政策及居民承受能力，适时推进*县水价改革，加快建立节水机制，确保水务企业良性发展。5、双方通过积极争取国家资金支持，进一步优化资源配置，控制水价成本。四、双方承诺(一)*县人民政府1、*县人民政府将*县生态工业园区供水一体化、城市自来水公司、农村自来水公司、水务局下属的高崖头水电站、双树寺水电站、海潮坝水电开发有限公司、瓦房城水电站等无偿划转到甘肃水务*供水有限责任公司。2、授予甘肃水务*供水有限责任公司在*县境内水能开发优先权，支持公司参与*县其他涉水事务的开发经营，并提供尽可能的政策支持。3、为项目申报以及建设、改造用地提供便利，协助做好项目建设的征地、拆迁工作,为项目建设运行创造良好环境。4、项目享受西部大开发及招商引资的各种优惠政策，相关税收减免执照国家有关政策执行。5、对甘肃水务*供水有限责任公司注册、发展提供帮助和便利条件。6、县民改、财政、水务、城建、工商、卫生监督等部门在水务一体化项目建设、供水管理等方面予以支持和监督。(二)甘肃省水务投资有限责任公司1、负责成立甘肃水务*供水有限责任公司，紧紧围绕*县委、县政府工作部署和县域经济社会发展布局，全力做好*县水务一体化供水市场开发建设和经营管理工作。2、*县水务局作为*县人民政府水行政主管部门，甘肃水务*供水有限责任公司的运营管理工作接受其监督。3、负责*县生态工业园区供水一体化及县城供水管网及污水处理系统改造，确保供水能力满足生态工业园区用城乡居民和经济社会发展需要，为城乡居民提供安全可靠的供水保障和优质服务。建立为用水对象提供及时周到的供水设备维修服务，积极创造条件，逐步实现对农村供水工程的全面经营管理。4、负责石灰窑水库的建设管理，对水库项目建设缺额资金负责融资；负责山城河水库、小堵麻水库前期立项工作，对水库项目资金通过多渠道融资建设。5、负责项目建成后的经营管理工作，严格按照现代企业法人治理要求实施管理，保证工程良性运行。6、协调国家、省上加快合作项目的申报立项，积极争取中央和省上投资。负责拟建设项目的筹资；承接项目可行性研究阶段后所有报批、审查工作。7、负责接纳*县随水务资产划转人员，加强员工队伍培训和管理，确保职工各项权益得到保障。如遇国家重大政策调整，原划拨的资产及人员无条件划归*县人民政府。*县生态工业园区水资源及供水现状一、水资源量*县生态工业园区位于甘州、*、山丹交界区域，东西长约30km，南北宽约1520km，地处*童子坝河、洪水河、海潮坝河、大堵麻河等河流下游，为戈壁荒漠地貌。目前区域内可利用水资源量在7622.4万m3左右，地下水允许开采量7022.4万m3，地表水多年引水量在600万m3左右，其中：地下水 根据*县地下水水资源利用评价报告（1999年）园区地下水补给量为23510万m3,允许开采量7022.4万m3。地表水 园区部分农林场（滨河集团、银河集团、永正药业、园艺场等）农业灌溉和生态用水水源为上游的双树寺水库，属洪水河管理处管理，输水骨干渠道为洪水河东干二十三支、二十四支，支渠以下（斗渠）输水渠道长度约14km，引水流量0.4m3/s，根据多年来水权面积分配的水量，多年平均引水在600万m3左右。地表水下泄水量分析 根据县防办提供的1993-2014年双树寺水库、瓦房城水库、海潮坝水库、翟寨子水库4座水库多年来下泄水量统计报表，4座水库多年平均下泄水量为1673.2万m3,近年来受灌区灌溉面积的不断扩大，水库下泄水量锐减，近3年平均下泄水为量为439.3万m3。二、开发利用现状区域内现状水资源开发利用量在1900万m3左右，其中：地下水开采量在1300万m3左右，地表水引水量在600万m3左右。其中：地下水 园区已打成各类机井127眼，井深均在200m左右，单井每小时出水量均在80-100 m3，年取水总量约1300万m3左右。地表水 根据多年来水权面积分配的水量，年引水量在600万m3左右。三、园区2015、2020、2030年水资源平衡分析依据张掖市水务局、张掖市甘兰水电设计院2012年10月编制的张掖市山丹*工业园区2015-2030年供水方案，全市万元工业增加值取水量综合平均值由2011年的79 m3降低到2015年55 m3、2020年40 m3、2030年20 m3。工业用水重复利用率提高到2015年60%、2020年70%、2030年85%。 张掖市山丹*工业园区工业需水量预测分析表水平年工业增加值（亿元）万元工业增加值用水量（m3）年需水量（万m3）2015305516502020684027202030275205500据此分析预测园区工业需水量，2015年约需1650万m3，2020年约需2720万m3，2030年约需5500万m3。 可利用水资源总量分析 *县生态工业园区地下水充许开采量为7022.4万m3,该区域为地下水限采区，地下水可利用量以充许开采量的80%计算为5617.92万m3；地表水可利用量为现状引水量600万m3与近3年下泄水量之和；故区域内水资源可利用量为6657.2万m3.（一）2015年*生态工业园区2015年水资源供需平衡分析表可利用水资源量（m3）可供水资源量（m3）年需水量用水量（m3）供需平衡（m3）小计地下水地表水小计地下水地表水小计地下水地表水小计地下水地表水6657.25617.921039.319001300600190013006002015年可供水资源量为1900万m3，年需水量为1900万m3，经分析供需平衡。（二）2020年*生态工业园区2020年水资源供需平衡分析表可利用水资源量（m3）可供水资源量（m3）年需水量用水量（m3）供需平衡（m3）小计地下水地表水小计地下水地表水小计地下水地表水小计地下水地表水6657.25617.921039.343003500800332027206009807802002015-2020年通过新打机井方式提取地下水资源量1200万m3，可供水资源量为4300万m3，年需水量为3320万m3，经分析供需平衡分析+980万m3。（三）2030年*生态工业园区2030年水资源供需平衡分析表可利用水资源量（m3）可供水资源量（m3）年需水量用水量（m3）供需平衡（m3）小计地下水地表水小计地下水地表水小计地下水地表水小计地下水地表水6657.25617.921039.36639.356001039.361005500600539.3100439.32020-2030年通过新打机井方式提取地下水资源量2100万m3，可供水资源量为6629.3万m3，年需水量为6400万m3，经分析供需平衡分析+529.3万m3。*生态工业园区供水现状*生态工业园区始建于1994年，2006年被省政府确定为省级工业园区，2012年被省工信委认定为省级新型工业化示范基地和甘肃省中小企业创业孵化基地,2013年被省工信委认定为全省循环经济示范工业园区，被市委、市政府确定为全市重点扶持打造的“两个园区”之一，2014年被省人社厅、省工信委认定为省级创业就业示范基地。至2014年底，*生态工业园区已入驻各类企业66户，其中工业企业58户，规模以上企业17户，从业人员达7000多人；预计完成工业总产值45亿元，工业增加值12.5亿元，销售收入36亿元，财政税收约1亿元。一、水利工程现状园区内现有水利工程主要包括部分农林场灌溉引水渠道和企业生活用水机井。地表水引水工程主要是滨河集团、银河集团及部分农林场修建的灌溉引水渠道，属洪水河管理处管理，渠道总长度约14km，引水流量0.4m3/s，但由于年久失修，渠道破损严重，输水能力不强。生活饮用水主要依靠企业自主建设和管理的98眼机井，单井出水量80-140m3/h之间，但由于没有形成统一的供水管网，使用效益低下。园区内的灌溉和绿化用水一部分来自双树寺水库、翟寨子水库，另一部分来自园区地下水。二、水利工程规划情况按照*生态工业园区总体规划（20132030年），园区水利工程规划建设给水厂3座、污水处理厂3座、蓄洪工程1处，并完成配套管网。给水工程：规划总供水规模28.5万m3/d，其中：第一给水厂供水范围包括生活服务区及部分装备制造产业区，供水规模8.5万m3/d；第二给水厂供水范围包括生活服务区、农副产品加工产业区、部分化工新材料产业区，供水规模13万m3/d；第三给水厂供水范围包括生物制药产业区、部分化工新材料产业区，供水规模7万m3/d。第一给水厂已于今年开工建设，第二、三给水厂将随园区企业入驻情况逐步建设、扩大。给水管网由主干管和连接管组成，根据水厂所在位置分为三个供水片区。排水工程：规划沿纬十一路、纬十五路-经九路-金山路两线将园区分为三个排水区域，其中：北部排水区域主要收集生活服务区及装备制造产业区污水，中部排水区域主要收集生物制药产业区及化工新材料产业区污水，南部排水区域主要收集生活服务区及农副产品加工产业区污水。污水总量约为19.9万m3/d，第一、二、三污水处理厂处理量分别为8.6万m3/d、6.6万m3/d、4.7万m3/d。污水管网沿道路单侧布置在车行道下，污水由支管收集进入排水干管，再经排水主干管收集后排入污水处理厂进行处理。企业污水在进入污水管道前须进行预处理，实行达标排放，未达标污水严禁排入市政管网。第一污水处理厂已于今年开工建设，第二、三污水处理厂将根据各自服务范围内的企业入驻情况逐步建设、扩大。处理后的再生水水质应达到城市污水处理厂污染物排放标准（GB189182002）中一级B类标准后，作为中水进行重复利用。三、水利工程进展情况园区第一给水厂、第一污水处理厂已于2014年8月在张掖市公共资源交易中心公开招标确定施工单位并开工建设。目前，第一给水厂完成水厂办公楼、加氯间、清水池、吸水池等主体工程和5眼机井施工任务，架设输电线路5.76km，安装DN400球墨铸铁管4km、PE管2.2km。第一污水处理厂完成临时供水管道1.1km，架设输电线路1.25km。*县城乡供水现状一、*县农村自来水公司*县农村自来水公司隶属水务局管理，属自收自支事业单位，下辖大堵麻、海潮坝、洪水、扁都口、苏油口、小堵麻6个供水管理站，公司现有正式职工60人，村级管水员30人。直接负责全县24处农村人饮供水工程的管理，其中：引用地表水的工程7处，引用地下水的工程17处，共有10个乡镇的124个行政村，14.55万人受益，同时对45个村、5.91万人受益的35项村组自主管理的供水工程进行监督管理。目前我县执行的农村自来水供水价格仍为2003年6月核定的标准，分别为地表水生活用水1.1元/m3、生产用水1.55元/m3；地下水生活用水分别为2.0元/m3、生产用水2.5元/m3。2014年公司水费收入277.8万元，支出475.76万元，亏损197.96万元。二、*县城市自来水公司*县自来水公司成立于1986年，属国有企业化管理的事业单位，公司内设办公室、财统股、营业室、用水管理股、维修服务股5个职能股室，辖2个水厂，现有职工43人。承担着县城及城郊洪水、永固两镇22个行政村、165户行政企事业单位、16400户8.7万（其中：城镇居民6.6万人，城郊农村居民2.1万人）城乡居民的生产、生活用水的供应任务。止目前已形成了15000m3/日的供水能力，实现了双水源取水、两水厂制水、双管路输水、环形网供水的供水格局。现有75mm以上供水管网125.4km,供水区域面积达到了128.7km2，其中：城区7.6km2，农村121.1km2，供水区域内自来水普及率、入户率达到了100%，实现了24小时不间断供水。现行供水水价由张掖市物价局以张价管发2012166号文件批复，批复后的分类水价为居民生活用水1.85元/m3，行政事业单位用水2.50元/m3，工业企业用水2.90元/m3,经营服务用水3.5元/m3，建筑业用水4.30元/m3，特种用水10.00元/m3。以上价格于2012年12月起执行。2014年主营业务收入为 608.1万元，生产费用及管理费用支出604.9万元，利润3.2万元。*县城区供水工程始建于1974年，水质净化工程始建于1986年。供水水源由地表水及地下水组成。1986年、2001年先后对供水设施进行了改造建设，兴建了净化水厂，既有供水能力15000m3/d。由于现状净水厂建设年限久远，且分多期建成，受当时技术经济条件限制，处理工艺落后，处理设施不配套，部分设施已停运，致使出厂水水质浊度不达标；加之城镇化战略的实施，城市经济迅速发展，城市规模逐年扩大，用水人口迅猛增加，现状供水能力已远远不能满足县城供水需要，高峰期日缺水达3000多m3。2012年9月11日，省发改委以甘发改投资（2012）1479号文件批复立项,项目建设选址在洪水镇尚家磨村，供水水源选用双树寺水库地表水，设计规模为近期（2020年）处理能力2.5万m3/d，远期（2030年）处理能力5.0万m3/d。主要建设内容为新建净水厂1座，改造原水输水管道3.87km，敷设清水输水管道3.1km，水厂占地3.4656公顷,项目概算总投资（近期）6030万元。*县4座水力发电企业经营现状*县高崖头水电站、海潮坝水电开发有限公司、双树寺#电站、瓦房城电站总装机容量9台8120KW,设计年发电量2850万kw.h,年利用小时4200小时，以上电站已全部并入大网运行，现有从业人员77人，2014年4座水电站实现营业收入620.05万元，营业成本477.68万元，营业税金及附加2.44万元，管理费用16.33万元，财务费用0.39万元，营业利润-23.71万元。一、高崖头水电站长期以来，*县高崖头水电站和新沟水电站2个电站统一由一套人马管理，其中：高崖头水电站始建于1992年，1994年建成发电，是一座渠道引水式电站，总装机容量21000kw，设计发电量为720万kw.h，安装厂用变压器2台，10kv线路一回，与*县洪水变电站洪高123线路联接并网运行。电站位于*县城南1.5km、双树寺水库大坝下游6.5km处，洪水河左岸，交通相对便利，通讯设施完善。现有从业人员18人，2014年实现营业收入169.02万元，营业成本126.73万元，营业税金及附加1.14万元， 管理费用51.70万元，财务费用0.1160万元，营业利润-10.67万元。新沟水电站始建于1990年，1991年建成发电，是一座渠道引水式电站，总装机容量2400kw，设计发电量为250万kw.h，安装厂用变压器1台，与*县洪水变电所洪高123线路联接并网运行。电站位于*县城南2.5km处、距高崖头水电站1.1km，有洪平公路与县城相通，交通相对便利，通讯设施完善。现有从业人员12人，2014年实现营业收入48.83万元，营业成本81.09万元，营业税金及附加0.309万元， 管理费用0.48万元，财务费用0.128万元，营业利润-33.18万元。二、海潮坝水电开发有限公司*县海潮坝水电站始建设于1993年，1994年建成发电，属坝后式水电站；该电站位于海潮坝水库下游，总装机容量2630kw，设计年发电量为380万kwh，多年平均发电量290万kwh，平均年销售收入63万元，并建成35KV高压输电专用线路12.6km，并入丰乐35KV变电所联网运行。经过20多年的运行部分设备老化，运行期间故障频繁，维修强度加大，各种问题层出不穷，安全没有保障。电站现有从业人员11人，2014年该电站实现营业收入92.43万元，营业成本69.45万元，营业税金及附加0.227万元， 管理费用30.39万元，财务费用0.0572万元，营业利润-7.69万元。三、双树寺#水电站 *县双树寺1#水电站始建于1974年，1975年建成发电，属坝后引水式电站，总装机容量2630kw，设计年发电量500万kw.h。经近40年的运行，设备磨损老化严重已到报废期限，水轮发电机组运行工况恶化，出力达不到设计要求，运行期间弃水严重，故障频繁，维修强度加大。2012年9月张掖市水务局以张市水发2012574号文件对*县水电新农村电气化建设项目双树寺1号水电站增容改造工程初步设计报告进行了批，批复建内容为更换原有2台630kw水轮发电机组为800kw水轮发电机组并配套机电电气化设备，2013-2014年该电站实行了增容技术改造，电站现有从业人员16人，2014年实现营业收入139.52万元，营业成本68.61万元，营业税金及附加0.33万元， 管理费用41.72万元，财务费用0.29万元，营业利润28.65万元。四、瓦房城水电站瓦房城水电站始建于1978年，位于*县大堵麻河出山口瓦房城水库坝后，电站原装机容量3500kw，设计年发电量550万kwh。2010年电站被国家水利部、发改委列入小水电代燃料建设项目，后经改扩建后，电站装机容量为2060kw（2*630+800kw），设计年发电量620万kwh，架设1500kva主变1台，10kv线路一回，经新瓦113线路同*县新天变电所联网运行。电站现有从业人员20人，2014年实现营业收入170.26万元，营业成本131.8万元，营业税金及附加0.42万元， 管理费用38.97万元，财务费用-0.1190万元，营业利润-0.811万元。新建重点水源工程简介一、 山城河水库*县山城河水库项目位于*县境内的山城河上，坝址位于洪水镇山城子村西南约1km处，距*县城约10km。山城河水库规模为：总库容380万m3，其中：兴利库容310万m3,死库容10万m3，调洪库容85万m3，相应最大坝高46.5m。枢纽工程由拦河大坝,溢洪道和输水洞等建筑物组成,属小（1）型等工程，枢纽主要及次要建筑物按四级设计，抗震烈度按8度设防，水库设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。山城河位于*县洪水河与海潮坝河之间，发源于祁连山地，属黑河水系，为洪水的支流，流域平均海拔高程3090m，流域总面积47km2，拟建水库坝址以上面积34.4 km2，流域坝址以上径流深250.6mm，多年平均径流量862 m3，灌溉着洪水镇的上柴村、下柴村等共7个村，灌区现有灌溉面积1.29万亩，保灌面积仅0.62万亩，灌区主要种植小麦、洋芋、豆类、大蒜等作物。根据工程等级划分标准，山城河水库属小（1）型等工程，枢纽主要及次要建筑物按四级设计，抗震烈度按8度设防，水库设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。枢纽工程包括：拦河大坝，左岸溢洪道和输水洞。估算总投资18900万元人民币，工程部分投资18010万元（其中：建筑工程估算12850万元，机电设备及安装工程195万元，金属结构及设备安装126万元，临时工程968万元，其他费用2234万元，工程基本预备费1637万元）；移民和环境部分投资890万元。 通过该项目的建设，可以提高调蓄能力，充分调节径流，稳定农业生产，农作物得到适时适量的灌溉，使保灌能力得到显著增强，可新发展保灌面积1.38万亩，灌区原有保灌面积0.62万亩的灌溉也将得到极大改善，经济效益和社会效益十分显著。目前该项目建议书已上报张掖市财政局、水务局，并列入全市财政支持重点水利项目之一，项目前期工作正在开展。二、石灰窑水库*县石灰窑水库位于甘肃省张掖市*县南丰乡境内石灰窑河近出山口处，地处东经3812、北纬10055，距离*县城南约30km，距离下游童子坝河渠首2km。石灰窑河位于*童子坝河渠首西侧，发源于祁连山地，属黑河水系，为童子坝河一级支流,出山口以上主河道长约8.95km，河床平均比降3540/，坝址以上流域总面积16.51km2，多年平均流量0.16m3/s，多年平均径流量506万m3,受益灌溉区域有南丰一个乡镇7个行政村（卫庄、牛庄、陈圈、杨圈、黑山、沟湾、何庄），控制面积1.5万亩。水库设计总库容147万m3，属小（1）型等工程，由水库大坝、输水洞、泄洪道及附属设施等组成。工程总投资12921.0万元，其中：工程部分投资12610.65万元（建筑工程8909.33万元，机电设备及安装工程198.59万元，金属结构设备及安装工程37.37万元，临时工程531.47万元，独立费用1787.69万元，基本预备费1146.21万元）；移民和环境部分投资310.35万元（征地补偿费114.43万元，环境保护工程费111.65万元，水土保持防护工程费84.27万元）。*县石灰窑水库项目估算总投资12921.0万元，其中：申请国家投资10337万元，占总投资的80%，地方配套资金2584万元，占总投资的20%。该水库项目资金已下达中央投资7216万元，由于我县还属于传统农业县，经济实力薄弱，县级财政财力有限，受益区农民属祁连山沿山地带浅山区，农作物单一，农作物受自然气候影响较大，收入较低，自筹资金承担能力低，项目建设单位计划对差额的3121万元资金通过多渠道融资争取。三、小堵麻水库小堵麻水库位于*县境内的小堵麻河上，坝址位于新天镇山寨子村以南4.5km处，距*县城约30km。小堵麻河由白沟河、排路沟河、野湖沟河和冰沟河四条支流汇集而成，枢纽以上流域面积101km2，主河道长15km，平均坡度1/301/50，径流主要由降水和冰雪融化补给, 多年平均流量为0.58m3/s，多年平均径流量1840万m3。主要担负新天镇的山寨村、吴油村、太平村等12个村4.35万亩农田的灌溉用水，同时兼顾1.38万人2.5万只（头、匹）牲畜的饮水和下游乡镇企业供水任务。小堵麻水库设计总库容为460万m3，其中：兴利库容400万m3，死库容15万m3。枢纽工程包括:拦河大坝、溢洪道和输水洞，工程估算总投资21800万元。工程实施后，灌区农业、工业生产条件将得到很大改善，为灌区经济的振兴和发展将起到重要作用，社会效益明显；灌区原有灌溉面积4.35万亩的灌溉条件将大大改善，年增加经济效益352.6万元；可向下游乡镇企业供水82.13万m3，进一步促进*县工业的发展。