恩施市快意机电设备有限公司质量手册.doc

恩施市快意机电设备有限公司质 量 手 册文献编号：QM/KYJD -2023-B 发布日期：2023年1月1日实行日期：2023年1月1日受控状态：批 准 令本质量手册由质检部组织编制。它是公司组织实行质量管理、开展质量保证活动的法规和准则，公司全体员工必须认真贯彻实行，保证其有效运营。公司决定于2023年1月1日予以发布，2023年1月1日起实行。 总经理：一月一日前 言1公司简介恩施州快意机电设备有限责任公司是一家重要经营机电设备生产、销售、维护的综合型民营公司。公司历经十年发展成熟期，现有职工38人，电梯安装改造维修作业人员30人，技术工程师1人，电气工程师2人，机械工程师3人，其他专业人员2人，拥有一支从业经验丰富、能为用户提供从技术征询、机电设计到销售、安装、维护综合服务的精英团队。服务方针：顾客满意是公司的出发点和归宿，连续改善是全体员工永恒的追求。服务宗旨：“高质量的产品、高水平的服务、高品质的信誉”。我们从精心设计、细心安装到专心服务的每个细节，为客户提供全面、细致、专业的高水平服务，最大限度地满足每个客户的不同需求；并以精益求精的专业精神，把优秀的产品和公司的服务理念延伸到每个客户身边。公司设立有电梯工程部、发电机售后服务部等部室。在近几年的销售服务工作中，公司先后获得2023年德国IFE快意电梯“进步销售奖”、2023年德国IFE快意电梯（核心）合作伙伴称号等奖项和荣誉称号。为适应市场的变化，公司将进行一系列的改革，使公司在不断发展中做大做强。在经营管理工作上将进一步推崇“提供优势产品、提倡优质服务”的公司战略，以诚为本、不断创新、文明经营，为用户提供“性能高、价格优”的产品及专业，“快捷的优质服务”更好地满足客户需求，为发展成为恩施民营公司50强勤奋拼搏。2手册说明2.1本质量手册描述了公司的质量体系结构，阐明了公司的质量方针及质量目的内容，作为一个大纲性文献，它为公司的质量活动提供了统一标准和行为准则。本质量手册规定的质量体系规定是公司质量管理的最低规定，是公司在质量保证方面对用户和社会的基本承诺。 作为公司内部质量管理及对外质量保证的依据，本手册也是第三方质量体系认证审核的依据。2.2质量手册修改登记表“表一”为“质量手册修改登记表”标准表格。手册持有人收到“质量手册修改登记表”后应按顺序将其附于手册目录之前，便于手册使用者查找手册修改内容。质量手册修改登记表（标准表格）序号： 生效日期：页码章节修改内容简要修改人/日期批准人/日期恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：1标题：目录章节号目 录 名 称文献编号1目录QM/KYJD-2023-B2范围QM/KYJD-2023-B3引用标准QM/KYJD-2023-B4质量体系管理QM/KYJD-2023-B4.1管理职责QM/KYJD-2023-B4.2质量体系QM/KYJD-2023-B4.3协议评审QM/KYJD-2023-B4.4设计控制QM/KYJD-2023-B4.5文献和资料控制QM/KYJD-2023-B4.6采购QM/KYJD-2023-B4.7顾客（用户）提供产品的控制QM/KYJD-2023-B4.8产品标记和可追溯性QM/KYJD-2023-B4.9过程控制QM/KYJD-2023-B4.10检查和实验状态QM/KYJD-2023-B4.11检查、测量和实验设备的控制QM/KYJD-2023-B4.12检查和实验状态QM/KYJD-2023-B4.13不合格产品的控制QM/KYJD-2023-B4.14纠正和防止措施QM/KYJD-2023-B4.15搬运、贮存、包装、防护和交付QM/KYJD-2023-B4.16质量记录的控制QM/KYJD-2023-B4.17内部质量审核QM/KYJD-2023-B4.18培训QM/KYJD-2023-B4.19服务QM/KYJD-2023-B4.20记录技术QM/KYJD-2023-B4.21焊接控制QM/KYJD-2023-B4.22特种设备许可证控制QM/KYJD-2023-B附录质量体系管理职责分派图QM/KYJD-2023-B恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：2标题：范围范围本手册规定了公司质量体系规定，用于需要证明公司对已有的设计或规定提供合格工程和服务的能力的场合。实行本手册的目的在于控制、消除、特别是防止在施工、服务的所有阶段中出现不合格，手册规定的质量体系规定是公司质量管理的最低规定。本手册覆盖范围涉及：电梯、扶梯安装调试及维护保养服务。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：3标题：引用标准3引用标准GB/T6583-1994 idt ISO 8402:1994质量管理和质量保证术语GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994质量体系生产、安装和服务的质量保证模式TSG2023-2023特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定批准：总经理 签字： 日期：2023年1月1日恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共6页章节号：4.1标题：管理职责4.质量体系管理4.1管理职责4.1.1质量方针和质量目的质量方针提供客户满意的电梯、扶梯产品和安装、改造、维修保养服务。质量目的不断完善公司质量体系，使公司的质量管理水平及工程质量、服务质量达成并保持行业领先水平：a)安装、大修工程： 一次交工验收合格率达成 100%；b)维保服务：用户满意度达成95%（CSE电扶梯保养工作质量反馈单记录）。4.1.2组织4.1.2.1公司组织结构图总经理 质量保证工程师 技术部 工程部 质检部 维保部 配件部 销售部 财务部4.1.2.2职责和权限总经理1)本公司的工程质量、服务质量全面负责，其质量职责如下：组织建立和完善公司的质量体系，组织制定公司的质量方针和质量目的。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第2页共6页章节号：4.1标题：管理职责1） 批准发布公司质量手册，任命管理者代表及各部门经理。2） 主持管理评审。3） 保证资源配备，保证质量体系的有效运营。质量保证工程师（副总经理）职责 质量保证工程师由总经理任命，其重要职责是： 1)协助总经理实行质量方针，完毕质量目的。2)协助总经理按照“标准”规定建立、实行和保持质量体系。3)定期向总经理报告质量体系的运营情况。4)负责公司内质量活动的组织和协调工作，主持重大的纠正和防止措施的制定并监督执行。5)负责解决对外的质量保证事务和联络工作。6)组织并领导开展内部质量审核活动。7)负责分管部门文献的批准并监督实行。8)主持重大协议评审。9)审批本公司职工的培训计划，保证有资格的人员才干上岗。10)组织安装过程中重大的返工工作。11)主持重大不合格品评审。12)负责推广记录技术的应用。13)对电梯安装和调试过程中的技术工作负责。技术部职责1） 严格按照国家相关标准及规范进行设计。2） 设计工程师对各种数据进行分析、计算，拟定产品及部件的结构型式。3） 对拖动及控制系统部分，先绘制电气原理图，然后进行设计计算，拟定个元件的参数范围。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第3页共6页章节号：4.1标题：管理职责技术负责人职责1） 贯彻执行公司总经理与副总经理负责的指示，直接对总经理与副总经理负责。2） 就本部门以及公司的技术力量配置、技术管理组织结构提出方案或建议，挑选和配备公司各个技术岗位人员，培养、巩固技术骨干队伍，切实保障技术部设备的安全运营以及项目设施的正常使用。3） 根据公司的经营管理目的和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向公司领导提出决策建议。4） 对电梯部件设计改造方案、改造安装工艺及批准实行负总责。工程部 1）贯彻贯彻公司质量方针及质量目的，执行公司规章制度，做到：全面履行协议，保证对质量、安全、进度、成本等目的控制的实现，负责工程资料管理。2）部门经理全面主持平常工作，下设若干名安装队队长岗位。工程部经理职责1） 努力开拓市场，组织工程项目施工计划、施工组织、施工管理等工作。2） 配合各相关部门人员对公司承揽工程的工程协议、标书进行评审。3） 对本部门所属工程项目实行有效地监督和指导，以做到全面履行协议，保证质量、安全、进度、成本等目的控制的实现。4） 配合质安部门抓好本部门的全面质量管理，保证公司质量体系的正常有效运营，促进本部门工程质量及员工素质的全面提高。5） 配合有关部门解决公司电梯改造、维护保养得技术疑难问题。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第4页共6页章节号：4.1 标题：管理职责安装队1） 对具体的安装、改造、大修工程项目负责。2）坚持按图施工，严格执行标准及规范规程，按施工方案组织施工，保证施工方案处在受控状态，对施工过程管理及原始记录质量负责。 3）严格安全纪律，贯彻安全措施，保证安全文明施工。 焊接工1）严格遵守安全操作规程，根据工作的具体情况，采用相应的安全防护措施。2）努力钻研技术，掌握、提高各种割、焊技术工艺，对工件的焊接质量负责。3）节约施工用料，保证本岗施工现场的环境卫生。4）竣工后拉掉电闸，关好氧气、乙炔瓶开关。质检部1） 协调公司内各质量责任部门，促进质量体系的正常运营，对质量体系文献控制的有效性负责，全面负责公司内部质量审核管理，全面负责公司员工的外委培训工作，负责新员工的入厂教育。负责对工程实行计划和质量技术记录的分析总结工作。2） 对工程质量和安全文明生产实行业务监督和指导，负责对标准、规范、规程、工法等的选用和实行提供支持。质检部经理职责1） 监督、指导公司内各质量责任部门，促进公司质量体系的正常运营，协助总工程师抓好全面质量管理，对质量体系文献实行有效控制。2） 协调公司各质量责任部门，组织内部质量审核，协助公司各部门办理内部培训，搞好新员工的入厂教育。全面负责公司员工的外委培训工作。3） 对工程实行计划和各类质量技术进行分析总结，推动公司技术进步。对公司各部工程质量和安全文明生产实行业务监督和指导，协助质保工程师抓好施工管理恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第5页共6页章节号：4.1标题：管理职责质检员1）负责电梯安装、改造、维保的过程控制。2）负责电梯安装、验收的准备及交付。3）负责对电梯安装的各种记录进行收集、归类及管理。4）完毕质检部经理交办的工作。维保部 1）贯彻贯彻公司质量方针及质量目的，执行公司规章制度，做到：全面履行协议，保证对质量、安全、进度、成本等目的控制的实现，负责维保资料管理。2）部门经理全面主持平常工作，下设若干名维保队队长岗位。维保部经理职责1） 努力开拓市场，组织工程项目施工计划、施工组织、施工管理等工作。2） 配合各相关部门人员对公司承揽工程的工程协议、标书进行评审。3） 对本部门所属工程项目实行有效地监督和指导，以做到全面履行协议，保证质量、安全、进度、成本等目的控制的实现。4） 配合质安部门抓好本部门的全面质量管理，保证公司质量体系的正常有效运营，促进本部门工程质量及员工素质的全面提高。5） 随时了解市场动向，及时向公司报告业务信息。6） 配合有关部门解决公司电梯改造、维护保养得技术疑难问题。维保队1）对具体的维保工程项目负责。2）坚持按维保工作项目进行维保，对维保质量及质量记录负责。3）保证抢修及时到位。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第6页共6页章节号：4.1标题：管理职责配件部1）建立公司的合格物资分供方档案，保持对公司物资分供方的有效管理和控制；负责采购协议管理。2）具体负责物资的采购管理，保证物资供应质量。销售部1）负责公司电梯、扶梯业务，涉及电扶梯安装、调试及维保业务；组织工程项目的跟踪、投标及签订协议等工作，组织承揽工程的标书编制及工程协议评审，并负责协议管理。注：1.质量体系管理职责分派简图见附录三；2.各部门岗位职责见公司岗位职责汇编。4.1.2.3资源公司将根据长远目的及近期需要，在培养和发掘现有人员的基础上不断引进各类人才，更新、充实工机具配备，保证各类资源的合理配置，为质量保证提供必需的物质基础。4.1.3管理评审4.1.3.1总则管理评审由公司总经理主持，由质量保证工程师协调、组织，每年至少一次。4.1.3.2评审程序a. 评审准备：质量保证工程师组织有关质量责任部门对质量体系审核结果及有关内外部环境信息进行整理、记录、总结分析。b. 评审：管理评审由公司总经理主持，重要是对公司质量体系的适应性、实用性和有效性进行评审，并做出书面的管理评审报告（形成管理评审决议）。c. 公司质检部负责整理和保存管理评审记录、管理评审报告及整改验证记录等。4.1.3.3相关的质量文献管理评审程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共2页章节号：4.2标题：质量体系4.2质量体系4.2.1总则公司制定并保持以下三个层次文献：第一层 质量手册该手册描述了公司的质量方针和在公司范围内维护质量体系的结构及方法。该手册规范了全体员工质量活动的行为，是本公司质量工作的法规。第二层 质量体系程序文献 质量体系程序文献是质量手册的支持文献，用来规定某项质量活动的目的和范围，应做什么，由谁来做，何时、何地及如何做，依据什么文献验证的整个质量活动过程。第三层管理文献a.作业指导书用于阐述如何完毕具体任务,通常使用下面两种作业指导书：1.与体系有关的作业指导书。这类指导书对采用什么规程、规范及标准，采用什么施工方法，检查和实验方法及规定都作了具体说明。技术交底等都属于这类作业指导书。2.与协议有关的作业指导书。这类指导书涉及协议提供的工程技术资料、施工图、设备图等。 b.登记表格:登记表格为工程或服务是否达成了规定的质量规定以及是否正的确施了质量体系规定提供证据或保证。c.岗位职责及与过程控制有关的各类管理考核办法等。注：质量计划是质量体系文献不可分割的一部分。每个工程项目都必须编制施工方案，作为该工程项目的质量计划。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第2页共2页章节号：4.2标题：质量体系4.2.2质量体系程序本公司采用的质量体系程序均在以下章节中进行叙述；本公司有效地实行质量体系及其形成文献的程序。4.2.3质量策划a. 保证设计、质量体系文献以及有关技术标准、规范的协调性；b. 必要时需更新质量控制、检查和实验技术，涉及研制新的测试设备；c. 所有工程均按工程检查评估标准进行验收；d. 拟定质量体系运营的证实文献、质量记录和表格。4.2.3.1工程部要对每项电梯的安装、改造、大修项目编制施工方案，并严格按施工方案施工。4.2.3.2维保部要对每台电梯的维保编制维保方案、维保项目日程安排及周期。4.2.3.3工程部、维保部编制施工、维保方案时应明确：a. 对每个项目必须配备的施工机具、检测设备、辅助装置、生产资源和技术力量，以保证可以达成规定的质量。b. 每个项目的施工图、施工规范、验收标准。c. 关键过程（如：井道放线、导轨安装、主机定位等）需要填写控制记录。d. 要明确施工、质检、调试人员的素质规定，必须持证上岗。e. 施工维保环境，适应安全施工的规定。4.2.3.4质检部负责对工程部每个项目施工方案的实行情况进行监督。4.2.3.5质检部负责对维保部方案进行抽查、监督。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：4.3标题：协议评审4.3协议评审4.3.1总则a. 本要素重要职能部门为各业务部，业务部负责组织有关程序文献和规章制度的建立并组织相关部门人员进行协议及标书评审。b. 对每个工程协议进行评审。4.3.2评审4.3.2.1协议签订前的评价a. 投标领导小组按招标文献规定，编写供方资格审查表，准备其它必要的资料。b. 投标领导小组根据招标文献内容对投标环境进行调查评估，以拟定能否满足顾客规定以及顾客是否具有足够的能力履行协议。4.3.2.2协议评审a. 供方内部评审 由业务部组织各部门进行协议评审。 通过评审，以拟定我方是否具有履行协议的能力。b. 必要时，请顾客参与协议评审，在考虑双方的经济性和风险性的基础上对协议条款进行讨论，以保证协议条款规定规定得合理、明确，且与投标一致。4.3.3协议的修订a. 协议签订后的履行阶段，顾客或供方因协议环境发生变化，应及时对协议进行修订或补充。b. 协议修订方案拟定后，应对整个协议草案再次进行评审。4.3.4协议管理协议正本由业务部保存，协议副本由业务部发放到履行协议的各相关职能部门，并建立发放台帐。4.3.5记录 业务部负责保存协议评审记录。4.3.6相关的质量文献 协议评审程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：4.4标题：设计控制4.4设计控制4.4.1总则本要素重要职能部门为技术部，重要负责电梯的设计和改造，并指导工程施工。4.4.2a.设计图纸必须经校对后由总工程师审核签字。b.生产部门严格按照图纸上技术规定施工，并做好质量记录。c.电梯改造施工的指导性文献为电梯安装改造作业指导书。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共2页章节号：4.5标题：文献和资料控制4.5文献和资料控制4.5.1总则a. 本要素主管部门为质检部，其它各职能部门为责任单位。b. 质检部负责公司质量体系文献（质量手册、程序文献、第三层管理文献）的管理。c. 凡与质量体系运营有关的文献和资料，涉及适当范围的外来文献如标准和顾客提供的图样都要进行控制。4.5.2文献和资料的批准和发布a. 文献发布前须经编写负责人员签字，并经主管负责人审批。 质量手册由公司总经理批准发布。 质量体系程序文献由质量保证工程师批准。 施工方案由部门经理批准。 公司第三层管理文献由要素管理部门组织编制，质量保证工程师审核，公司总经理批准。b. 文献的分发、登记管理 文献分发前应对文献编号。 文献发放前应拟定其发放范围，以保证对质量体系有效运营起重要作用的各个场合都能得到相应文献的有效版本。 从所有发放或使用场合及时撤出失效和/或作废的文献加盖“废止”印章标记，必要时，应在公司总经理批准后组织销毁，防止误用或误导。 为法律或积累知识的目的保存的任何作废文献应做“保存”标记。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第2页共2页章节号：4.5标题：文献和资料控制4.5.3外来文献的管理外来文献，重要指与质量体系运营有关的顾客提供的文献（如图纸、设计变更等）以及行政监督部门规定的法规文献。公司各部应对外来文献进行收发、登记管理，建立收发台帐，并注意根据告知及时进行失效处置。4.5.4文献和资料的更改除非有专门指定，文献和资料的更改应由该文献的原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。公司质量体系文献的修改：质量手册的修改需在公司总经理签发书面的质量手册修改告知后，根据管理评审决议由公司质检部组织进行；质量程序文献的修改需在质量保证工程师签发书面的质量程序文献修改告知后，根据管理评审决议的内容由公司质检部组织进行；第三层管理文献的修改可由要素管理部门根据实际需要制定有关文献，报公司质检部审批备案。4.5.5相关的质量文献文献和资料控制程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共2页章节号：4.6标题：采购4.6 采购4.6.1总则a. 配件部负责有关采购程序文献和规章制度的制订，并负责物资分供方档案的建立，全面负责物资采购的质量控制。4.6.2对物资分供方的评价a. 对所购物资的价格、质量、交货期进行市场调查，采用对比、分析、实地考察的方法进行分供方评估。b. 收集合格分供方产品样本、技术标准及其它资料，建立合格分供方名单和档案。c. 采购物资按A、B分类管理。A类、（重要的或大批量物资）由配件件部门主管组织评估分供方报公司总经理审批，B类（零星物资）由采购员依据物资采购计划在市场上货比三家、择优采购。d. 及时掌握分供方的交货期、物资质量，一旦发现与协议不符，应及时采用措施，以保证对分供方进行有效控制。e. 配件部对合格分供方进行评价排序。4.6.3物资采购资料4.6.3.1采购计划的内容a. 编制依据。b. 材料：应注明材料名称、规格型号、材质、数量、性能以及设计图纸的特殊规定。c. 设备：应注明设备名称、规格型号、数量、技术指标、生产厂家及其它特殊规定。d. 加工件：应注明规范、加工规定、数量、图样及特殊规定。e. 物资采用的技术标准和验收标准。f. 对设备、材料的技术文献的规定。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第2页共2页章节号：4.6标题：采购g. 对分供方的质量保证规定。h. 对进货控制和供货日期的规定。4.6.3.2物资采购计划的编制、审核、批准a. 采购计划由工程部或维保部负责编制。b. 配件部负责人及工程部经理或维保部经理共同审核并签字确认。c. 公司总经理负责审批，并签字确认。4.6.4采购物资的验证a. 采购物资的质量验证应根据其重要性和分供方能力，分别在收货处或分供方进行质量验证。b. 根据协议规定，顾客或其代表规定在货源处、收货处或分供方工厂验证的，设备材料有关人员要为其提供必要的验收标准、规范、验证工具并做好配合工作。c. 采购部门不能把顾客的验证作为质量有效控制的依据。d. 采购物资的验证都必须做好记录，并保存备查。4.6.5相关的质量文献 采购程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：4.7标题：顾客提供产品的控制4.7 顾客提供产品的控制4.7.1总则本要素重要职能部门是工程部，重要负责有关顾客提供产品的控制程序文献和规章制度的建立并指导实行。4.7.2顾客提供产品的验证a. 在验证顾客提供的产品时，必须同时验证产品的质量证明文献。b. 办理产品交接时，应在顾客产品贮存地进行数量清点，对包装、标记、外观质量进行具体检查并做好记录，发现不合格，应立即向顾客反映，并协商解决。c. 必要时，对顾客提供的产品进行复检或实验，以确认该产品的质量。4.7.3顾客提供产品的贮存a. 提供产品贮存的合适场合，以保证产品不变质或不损坏。b. 经检查合格并有质量证明文献的产品，保管员方可办理入库手续。c. 产品存放布局要合理，且有明显的管理标记，对有特殊规定的产品，应按其规定保管，并做到帐、卡、物、质量证明文献四相符。d. 在贮存、施工各阶段发现产品丢失、损坏或不合用等情况，应及时做好记录并向顾客报告。4.7.4顾客提供产品的保养a. 采用合理的保证产品质量的手段或措施，以避免或减少自然因素对产品质量的影响。b. 按照产品保管保养规定，定期对产品的质量进行检查，发现损坏、变质等问题，应及时反映并解决。c. 全面掌握不同产品的保养规定，定期进行维护保养。4.7.5相关的质量文献 物资的验证、贮存和维护程序物资的交接、发放程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：4.8 标题：产品标品和可追溯性4.8 产品标记和可追溯性4.8.1 总则本要素责任单位是技术部和工程部，在工程施工和交付的各阶段，按有关程序的规定标记产品，在规定有追溯性的场合，对每一个或每批产品做好唯一性标记。4.8.2基本规定a. 在物资的采购、验证、贮存及使用等过程中，按规定规定进行标记，防止混淆、误用。b. 在施工过程中，按操作程序的需要，在产品上按规定的方式、方法进行标记。c. 在施工过程中，为利于控制、分析，应做好特定的标记和记录工作，以满足对责任者及责任因素的可追溯性。4.8.3相关的质量文献产品标记和可追溯性程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共2页章节号：4.9 标题：过程控制4.9 过程控制4.9.1总则a. 本要素主管部门为工程部、维保部，重要负责有关过程控制的程序文献和规章制度的建立并指导实行。b. 本要素重要责任单位是工程部、维保部，负责相关程序文献和规章制度的具体实行。4.9.2施工过程a. 工艺质量控制施工队对工艺质量负直接责任，保证施工人员严格按图纸、标准、规范及作业指导书施工，以保证规定的质量。b. 材料控制所有材料应符合图纸及标准规定，并妥善保管，不得发生变质、变形或减少标号现象，有可追溯性规定的场合，整个施工过程应保持其材质的辨认标记。c. 设备控制合理使用施工机具、大型起重、运送设备，并制订保养规定，及时维修，保证性能良好、安全可靠。针对小型工机具，各项目应根据现场实际情况制定可行的管理办法，并严格执行 。d. 人员控制管理及施工人员应按规定持证上岗，工作岗位、种类和范围应符合相应证书的规定。特种作业人员，应建立特种作业人员管理台帐，使特种作业人员资格状况一目了然，并根据项目施工进度规定实行动态控制。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第2页共2页章节号：4.9 标题：过程控制e. 环境控制切实采用措施保持合适的施工环境，消除或减少环境对施工质量和工程产品的不良影响。4.9.3关键工序:4.9.3.1根据电梯安装各工序的重要限度，公司将如下工序列为关键工序：a. 样板架的制作，安装定位及井道样板线；b. 导轨的安装及校正；c. 曳引机、控制柜的定位及安装；d. 厅门上、下坎的安装、开门机的安装；e. 整机调试。4.9.3.2关键工序施工，质安部要进行有效监控，竣工后要有检查记录。4.9.4特殊过程：4.9.4.1特殊过程的认定有些过程的质量不能通过产品的实验和实验安全拟定，这些过程属于特殊过程。 “整机调试”、“焊接”，属于电梯安装过程中的特殊过程。4.9.4.2特殊过程的控制特殊过程除执行4.9.2条外，还应对下列各项进行连续或多频次地监控。a. 施工机具、检测设备的准备度、精确度及安全可靠性。b. 人员的培训及资格审查，保证其技能满足特殊过程的质量规定。c. 特殊的环境、时间、湿度或其它影响质量的因素。d. 对相关负责人员、工艺和设备的认可记录。4.9.5相关的质量文献施工过程控制程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共2页章节号：4.10 标题：检查和实验4.10检查和实验4.10.1总则a. 质检部重要负责有关过程检查和实验的程序文献和规章制度的建立，并指导实行。b. 设备备件部重要负责有关进货检查和实验的程序文献和规章制度的建立，并指导实行。c. 本要素重要责任单位是设备部和质安部，负责有关程序文献和规章制度的具体实行。4.10.2进货检查和实验a. 物资到货后，按进货单（或装箱单）和质量证明文献对物资进行相应的确认检查，涉及数量、标记、规格型号、外形尺寸、零部件数量、外观质量等。b. 技术标准、规范或设计规定规定必须对物资在分供方工厂验证的，应派专业技术人员到分供方工厂进行监造、验证。c. 因工程急需来不及验证而紧急放行的物品，应对其明确标记并做好记录，便于事后补做检查、实验，发现不合格可及时追回、更换。4.10.3过程检查和实验a. 工序检查和实验的依据：GB7588、GB10060。b. 工序的分类和检查办法依据工程工序的不同性质和重要限度，将工序划分为A、B、C三级控制点。c. 工序检查程序实行：自检、专检。自检： 施工人员对每一道工序都要根据规范和方案的质量规定认真检查，填写必要的登记表。专检：由专职质检员进行的检查，规定以数据说话，填写专检记录。恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第2页共2页章节号：4.10标题：检查和实验4.10.4最终检查和实验按省、市质监部门印发的电梯检查报告，由质检部组织实行。4.10.5检查和实验记录a. 检查和实验记录的内容重要涉及：材质合格证，质量证明书，各种实验报告，检查记录。b. 各责任部门负责相关检查和实验记录的收集、编制和归档。c. 各种记录要笔迹清楚，内容齐全，数据准确，用碳素墨水书写。d. 各种记录要和施工进度保持同步。4.10.6相关的质量文献进货检查和实验程序过程检查和实验程序最终检查和实验程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：4.11 标题：检查、测量和实验设备的控制4.11检查、测量和实验设备的控制4.11.1总则a. 质检部重要负责有关检查、测量和实验设备控制的程序文献和规章制度的建立，并指导实行。4.11.2控制程序a. 根据测试任务和性能规定，选用的检查、测量和实验设备应符合：检查、测量和实验设备精度 = （1/3 1/10）被测参数所需精度。b. 对工程或产品质量有重要影响的检查、测量和实验设备，按规定周期或使用前，对照国家发布的有关标准进行计量检定。c. 对产品质量有重要影响的检查、测量和实验设备建立使用档案，其内容涉及设备型号、编号、存放地点、校验周期、校验方法和使用中出现过的问题及解决结果，便于有效控制。d. 保证检测、测量和实验设备使用时具有适宜的环境条件。e. 检查、测量和实验设备应设专人管理，负责其保管、贮存和维护。需要搬运时，应提出包装和运送规定，以免损坏。f. 发现检查、测量和实验设备未处在校准状态时，质量负责人应立即组织有关人员进行评估，分析，采用措施，并作好记录。4.11.3记录和标记a. 对检查、测量和实验设备按规定进行标记。b. 建立检查、测量和实验设备的管理台帐。c. 按规定填写校准记录并保存。 4.11.4相关的质量文献 检查、测量和实验设备控制程序恩施市快意机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文献号：QMKYJD2023B页号： 第1页共1页章节号：4.12 标题：检查和实验状态4.12检查和实验状态4.12.1总则本要素主管部门为设备部和工程部、维保部，重要负责有关检查和实验状态控制程序文献和规章制度的建立并