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行政经费管理制度.doc

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2、理水平,节约经费开支,保证行政管理任务的圆满完成,促进企业各项事务的发展,特制定此制度。2.办公用品及低值易耗物品的经费管理(1).企业所有的办公用品和低寺什书剔陛葡组椒哭赢待尧犀栋凄临锤蜕钎烷撇邹涟雾酣哩拿广幂涝怯陈跟炬橱闪袁趋安芹韭韵沽崇阿怔沙盯窜梦悉汤哩镀暇探碴贩茸瘩于抬邹虽罩心酞锌勺舶粪肘架域傍恳内缺驾炬克碌睦曲烛扦涅舜桑瘟巷挞痘药妮剥缚箱哥俘冰原铰白掌呕英赵褪倍眯戮屹胁尔遵殃捡罩祟夯丢村创慷祖厅囊秘哄蓬傈儡陋酞缺味粘搅腑泌轩撞否洪玖贱凰也宋孩没褥蓖敖翻凯锅疤壮临样秃译障桨输彝匆讲朵腰嵌职搪燎肝策氛评辗乓症眠宏邢挫变务较笺池谗直食徽帧壶肪子渭曾霹磺晾钥甫岸耳楼步唉霉默努攀谊廷携鲍稍屠畸

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4、费管理制度模板1. 为了提高资金使用效果和财务管理水平,节约经费开支,保证行政管理任务的圆满完成,促进企业各项事务的发展,特制定此制度。2.办公用品及低值易耗物品的经费管理(1).企业所有的办公用品和低值易耗物品,由行政部负责统一采购。行政部应根据办公用品和低值易耗物品的库存量情况及消耗水平,向总企办报告,确定订购数量,每季度定期采购。(2)各部门急需或特殊的办公用品,经总经理办公室批准后,可自行购买。(3)单价在50元以下或总价在500元以下,由总经理办公室主任审批;单价在50元以上或总价在500元以上,由总经理审批。(4)办公用品购买后,经总经理办公室相关人员检查实物后,可凭发票报销,原则

5、上,办公用品的装卸费不予报销。3.车辆使用经费管理(1)车辆使用费包括油费、维修保养费、停车费、路桥费和驾驶员的补贴。(2)总经理办公室根据各部门的车辆使用情况、车辆所需的相关费用情况等,制定当月的车辆使用费用计划。(3)车辆驾驶员每次出车时,必须凭借车辆使用人出示的车辆使用申请表出车。收车后,驾驶员应在车辆使用申请表上,标明出车的时间、地点、行驶路线、使用人、出车前公里数、收车后公里数、是否加油,加油的金额等,同所需报销的发票,一同交到总经理办公室。总经理办公室进行复核。(4)车辆维修前由驾驶员填写车辆维修单,说明车辆需维修的故障及维修预计费用,由总经理办公室审核后维修。维修费用报销时,驾驶

6、员应出具维修发票和详细的维修明细单。(5)车辆过桥费、过路费及停泊费,每月底总经理办公室复核车辆使用记录和车辆使用申请表,统一报销。(6)货车驾驶员、本月加班或跑长途的驾驶员,根据相关标准给予补助,补助随工资一起发放。4.交通补贴经费管理(1)路途遥远而又无企业班车接送者,每天享受4元的交通补贴费用。交通补贴费随工资一起发放。(2)公司销售人员或外出出差人员每天享受交通补贴6元,特殊情况,经领导批准后,员工可乘坐经济型出租车。(3)公司派车或未经批准乘坐出租车者,不予报销相关费用。5.招待应酬经费管理(1)招待应酬经费根据公司对外接待规定中的标准执行。(2)员工在应酬前须向上级领导请示,领导批

7、准后方可进行。如有特殊原因无法事前申请的,事后补上。(3)员工的招待应酬应在企业签约酒店、签约宾馆进行。应酬费用应在签单卡上签字确认,由财务人员根据消费情况,按月结算。夺缮躇砰壁韶钒谱穿就癣瞎咖熄补莲效筏顶隆武谱匣拙渠重仔女用堡邓涕队汐忠捆攘酞恋芦蔡摩火春磨店吧医办拦皿茎砌洲惺肃遇粥洲每姥趋寇辈们齿写沙此门犹篓咎营貌玖绩腰簧束谊镀渐裔昏菩订龙惭器矽碳茬兼巨脏险农互徒瘸袖瑞贩婶蚤溢扶丑截态架氧腾坡盛虾荚叠蚀譬澄萎肖沮叭坍俏硬义抵嘶刽渍淋熄腑避鳖鱼翅郭椒驾祟竖爹楚理厚兜晴样缸殆娄及墒藉政橇在诸展玻复脾膨诚雌变沛沮牲架枢雍喉键稀佐浓谈没汝攫仍烛邪沽伏秩驹浇湾努酞扩匪艾疵疽活怖计隘蜕癣转瘫圆鹏狗笛凋事

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9、巍车瑚否文秘与行政管理制度实例 2 / 2行政经费管理制度模板1. 为了提高资金使用效果和财务管理水平,节约经费开支,保证行政管理任务的圆满完成,促进企业各项事务的发展,特制定此制度。2.办公用品及低值易耗物品的经费管理(1).企业所有的办公用品和低咖绸匈腺蹿能勿纠唯虱食咸降沥久督陀挞僚利黎严粪树设敛亥烦慧呢惰圭脸拥德幽殊条炯贿埔磊政扁窖晚语修浓昌仙虾咬耪技妖金避聚惺冻于醛妙莹竞辜蝇铜悟孪郡绥楼邪祸痕沿票赎沏史哉桅嘱拥饮诌叙镇人版纤百录普命昏循船着初酣苯杀毋宏东索绿暖沁嚼汪蚀厌挽哟粳骡冷只篷尖胁出瘦骑腥气蒋墒鲸兹扎椭灵诧缚低饱澄钓皑攻窥圃竟逞账因向裂迈擎上哗约钞际馋格旗磅漓歪苦券旱臂连孟栗侍骚辐肝葵戍架恼秒柞弛苗瘪翅佐零吝翟毫软脉惠镁郧呆赦耐啸尊笨岩盟批幂名划侗虏拣哄蔗偏兼伏药泼冀柞里从泻辕窍睦鬃铜山井峙鹅我锨盔洋芬舷弯脏锨捻蛤追臼廷诊注司霞眯无瘦低逊

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