一通三防安全绩效考核管理办法1.docx

一通三防安全绩效考核管理办法第一章 总 则“一通三防”管理是煤矿安全生产的重中之重的工作，为进一步规范我矿“一通三防”管理，全面提升“一通三防”管理水平，防止“一通三防”事故的发生，根据煤矿安全规程、集团“一通三防”管理规定、公司“一通三防”管理制度等文件的要求，特制定公司“一通三防”安全绩效考核管理办法第二章 一通三防各项管理工作1、负责贯彻落实上级关于“一通三防”的各项方针、政策、规定、标准。2、负责牵头编制和实施“一通三防”安全技术措施和工作计划。3、负责组织召开“一通三防”例会。4、负责做好本单位“一通三防”现场管理。5、负责矿井通风能力核定、矿井瓦斯等级鉴定、矿井瓦斯涌出量测定、矿井反风演习、通风阻力测定、主要通风机性能测试等工作。6、负责矿井通风安全质量标准化工作。7、负责瓦斯检查工、通风工、抽采工、通风实验员、安全监测监控工、爆破工的人员核定及管理工作。8、负责井下临时通风设施的施工，所有通风设施的管理维护，确保通风系统的完整、稳定、可靠。9、负责通风设施的打开和拆除工作。10、负责矿井的防灭火、防尘工作。11、负责爆破业务管理工作，严格“一炮三检”和“三人联锁爆破”制度。12、负责绘制矿井通风、抽采、防尘、防灭火系统图与避灾路线图，配合绘制矿井瓦斯地质图，并及时动态更新。13、负责井下瓦斯抽采设计，设备、管路的日常管理维护。14、负责通风调度管理，掌握“一通三防”动态并组织及时处理。15、负责“一通三防”仪器仪表、设施设备的日常管理工作，保证其正常使用。16、负责自救器管理、检验工作，并对其使用情况监督检查。17、负责“一通三防”工程质量验收工作。18、负责通风安全监测监控的技术指导、管理工作。19、负责组织“一通三防”隐患排查治理活动。20、负责“一通三防”材料成本管理及“一通三防”绩效考核工作。第三章 考核办法1、考核要求(一)集中对一通三防各队组考核前，技术组考核人员必须召开预备会，统一思想，准备考核资料，确定考核工作重点。(二)考核小组要人员精干，相对固定，专业对口，业务熟练，掌握安全绩效考核评分办法。考核领导小组每月对绩效考核情况进行总结，对表现好的队组和个人要进行表扬和奖励，对表现差的要进行通报批评。(三)考核小组要整合考核要素，明确任务分工，落实考核责任到人，考核人员对考核结果负责，并在考核表上签字。(四)考核小组对所承担的考核要素进行细化量化，严格标准。考核过程要认真、严谨，考核结果要真实、有效。2、考核监督一通三防安全绩效考核工作小组对各队组内部安全绩效考核工作进行监督检查，发现考核工作不认真，执行标准不严格，走过场，打人情分、关系分，该扣分而不扣分或不该扣分而乱扣分，对负有责任的考核人员及其队组在一通三防例会上进行通报，对严重失职，弄虚作假的，按有关规定对责任人进行责任追究和处理。3、考核加分为鼓励科技兴安、安全管理创新，月度考核时具备下列条件之一的实行加分。(一)科研成果、新技术、新装备向安全生产力转化，科技兴安效果明显，公司推广应用的，由应用发明队组向考核组申请，经一通三防安全绩效考核小组审核同意，一次性加8分;各队组推广应用的，由应用发明队组考核组申请，经一通三防安全绩效考核小组审核同意，一次性加5分。(二)安全管理创新项目，推进安全生产效果明显，王家岭公司推广应用的，由应用发明队组向考核组申请，经一通三防安全绩效考核小组审核同意，一次性加8分;各队组推广应用的，由应用发明队组向考核组申请，经一通三防安全绩效考核小组审核同意，一次性加5分。(三)积极迎接上级公司安全执法监察(检查)，无重大隐患，安全工作得到上级充分肯定的，由受肯定队组向考核组申请，经一通三防安全绩效考核领导小组审核同意，一次性加5分。 4、各队组考核项目总分为100分,按项目设计标准打分，各项得分和即为各队考核分数，见附件。5、本办法自2016年1月1日起执行，与上级法规和文件抵触时，按上级法规和文件执行。瓦斯检查队安全绩效考核细则检查项目检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分瓦斯检查（40分）制定月度瓦斯检查巡回路线，井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及管理应符合煤矿安全规程规定和一通三防工作标准并且留有记录。3分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分无空检、漏检和假检、无脱岗、睡岗；每月要编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；5分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分临时停风地点，应停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3%或其他有害气体浓度超过煤矿安全规程的规定不能立即处理时，要在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等。5分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分瓦斯排放及启封密闭前，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录。3分查阅资料现场检查无专门措施或未按措施执行的不得分；其他1处不符合要求扣1分瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账“三对口”，将强瓦斯检查牌板管理、保持其整洁干净、完好，瓦斯检查手册填写规范、保存完好，瓦斯调度台账保存完好。6分查阅资料现场检查未持证上岗的，不得分；其他1处不符合要求扣2分对特殊环节的瓦斯管理，巷道贯通、工作面安装（准备）和回撤、井下摄像等必须符合煤矿安全规程规定，制定措施并严格执行。3分查阅资料现场检查未制定安全技术措施的不得分矿井对高冒区、井下煤仓、密闭前、空巷等易积聚瓦斯地点应制定瓦斯防治措施，设立检查点。盲巷必须及时封闭，封闭前应设置栅栏和警标，防止人员误入。3分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分井下各点、地面瓦斯泵站、进回风井井口附近、洗煤厂等地如有电气焊等动火作业，瓦检员需现场盯班。2分查阅资料现场检查瓦检员未现场跟班不得分。瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定；加强员工对仪器的使用和维护管理，出现不正当的损坏要进行相应的处罚。5分查阅资料现场检查有1台不完好扣1分；出现损坏未追责扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分采煤、掘进工作面和其它工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。瓦斯超限要按事故分析，制定防范措施，保留分析记录。 5分查阅资料现场检查井下检查发现一处不合格扣2分，检查记录发现一处不合格扣1分，扣完小项分为止爆破管理（20分）加强爆破使用管理，完善爆破材料领取台账，爆破材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度健全，贮存符合煤矿安全规程要求3分查阅资料现场检查领取台账不完善扣1分，其他缺少一项扣0.5分电雷管在发放前应进行导通实验2分查阅资料现场检查电雷管未进行导通试验的不得分爆炸材料运输应符合煤矿安全规程规定2分查阅资料现场检查1处不符合规定扣1分爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度3分查阅资料现场检查发现1处和1人不符合要求不得分爆破作业应编制说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业2分查阅资料现场检查无爆破说明书不得分；其他1处不符合要求扣1分爆破工作面应按规定执行停送电制度及撤人、设岗警戒制度2分查阅资料现场检查1处不符合要求扣1分爆破作业时，采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和使用水泡泥2分查阅资料现场检查未进行湿式打眼或无措施或未使用水泡泥的，1处扣1分；其他1处不符合要求扣1分矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗；现场爆破材料存放、引药制作应符合有关规定2分查阅资料现场检查未持证上岗不得分；其他1项不符合要求扣1分特殊情况下爆破作业，应编制安全技术措施并严格执行相关规定2分查阅资料现场检查未编制安全技术措施的不得分安全监控（30分）地面中心站值班设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。不得出现岗位无人，值班人员要动态掌握监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，瓦斯调度台账，打印安全监控日报表，通风瓦斯日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录。5分查阅资料现场检查出现无人值班扣1分，数据无备份扣1分；数据库缺少1项数据扣0.5分；其他1处不符合要求扣0.3分矿井安全监控系统具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20%；矿安全监测监控系统要与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行。3分现场检查无断电不锁功能不得分；未联网或系统不完善的扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分安全监控系统安全装置安设的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理3分查阅资料现场检查报警、断电、复电1处不符合要求的扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分安全监控系统的主机要双机或多机备份，24小时不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机要在5分钟内投入工作。中心站要双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站设备要有可靠的接地装置和防雷装置。中心站要使用录音电话。井下分站能实现地面中心站遥控断电3分查阅资料现场检查1处不符合要求不得分矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，或者井下单人进入无人区域作业时，要携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时要携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪；便携仪发放室要做好领取记录。3分查阅资料现场检查仪器数量不足扣1分，没有便携领取记录扣0.5分，其他1处不符合要求扣0.5分分站、传感器等装置在井下连续使用612个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，待修率不超过20%，并有检修记录2分查阅资料现场检查未按规定升井检修的，1次（台）扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分安全监测设备每月至少调试、校正一次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定5分查阅资料现场检查不定期按要求扣调校2分，其他1处不符合要求扣0.5分安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理；传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，出现监控探头报警（含误报警）按瓦斯事故处理，作出事故处理报告。3分查阅资料现场检查出现探头报警不得分，其他1处不符合要求扣1分安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定3分查阅资料现场检查缺少图纸扣1分，缺少1种台账、报表和记录扣1分，其他1处不符合要求扣1分内业管理（10分）瓦斯检查队要结合部门培训计划制定本队年度培训计划并按照计划实施，做出年度、月度培训总结，将强一人一档管理。3分查阅资料现场检查没有培训计划和总结不得分，其他一项不符合扣1分加强瓦斯检查队内部培训，进行有针对性的专项培训，现场岗位达标，手指口述抽查培训，每月不少于一次，并有考试记录。2分查阅资料现场检查没有进行培训的不得分，没有记录的扣1分重视周四安全活动日，建立专门的台账，及时组织人员学习上级下发的安全宣传文件、紧急文件、最近时期的事故案例。要有培训培训学习记录。3分查阅资料现场检查没有建立台账的不得分，其他缺少一项扣2分加强本队档案管理工作，分类有序的存放，定期（每季度）交回部门进行存档。2分查阅资料未定期交回部门存档的不得分总分：通风工程队安全绩效考核细则检查项目检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分永久风门（20分）每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不少于5m，主要进回风之间的风门必须设反向风门，其数量不少于两道，并正常使用。4分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门要设置风门开关传感器4分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣1分风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不低于0.5m，周边要掏槽，掏槽深度符合相关要求，严密不漏风4分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣0.5分每道风门墙上设有规格字体统一的管理牌板以及禁止同时打开两道风门的警示牌；墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，lm内凸凹深度不大于l0mm。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣0.5分风门水沟要设反水池或挡风帘，电缆、管路孔要堵严。局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣1分风门前后各5m内巷道支护良好，无淋水、无杂物、积水和淤泥。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣0.5分平衡风门管理（10分）风门墙体符合永久风门墙体质量标准，风门前后5m范围应进行硬化，保证平整。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风门应安装观察窗，能观察对面风门的开、闭状态，观察窗强度符合要求，周边不漏风。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风门及其构件（门框、连杆、门轴等）强度满足通行、矿压、抗灾要求，保证风门开启灵活、结构稳定。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分连杆平衡机构结构简单合理，便于维护，开启风门时不产生附加阻力，转动部位灵活，摩擦力小。1分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分门扇周边要有封口条或挡风皮。1分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分金属件表面要作防腐处理。1分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分配重稳固且可调，行程无障碍。1分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分自动风门管理（15分）自动风门应符合永久风门和平衡风门构筑标准。3分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分通车时自动风门开启时间、触电与风门间的距离要和车辆的速度匹配，触点灵活，保证车辆通过风门时能完全敞开并保持稳定，车辆全部通过风门后能及时关闭风门，车辆通过风门过程中因故停车时风门应保持开启状态，直至车辆完全通过风门方可关闭。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分自动风门的电路控制系统，要符合井下机电管理标准，电源稳定可靠。采用压风驱动装置的风门，风路系统应严密不漏气。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分自动风门应有声、光报警功能，风门打开时能发出声、光报警信号。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分自动风门的电路或气路系统发生故障时能实现手动开、关。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分两道风门应有自动联锁和机械联锁，保证两道风门不能同时打开。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分自动风门除应设有规格字体统一的管理牌板和禁止同时打开两道风门的警示牌外，还应设置自动风门简易使用说明牌和停车线标识牌。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风桥管理（15分）用不燃性材料建筑。3分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分桥面平整、不漏风2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风桥前后各5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度要小于302分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分报废不使用的风桥要及时拆除2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分风桥上、下不准设风门、调节风窗等2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分测风站管理（10分）矿井主要进、回风巷都要在适宜位置建立永久测风站2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分测风站长度不小于4m，两端抹成流线型，以降低阻力2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分巷道前后各l0m范围内无分支、无拐弯、断面光滑2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分测风牌板内容齐全（地点、时间、测定人、断面、风量、风速、温度、瓦斯浓度等）2分查阅资料现场检查无牌板的不得分；内容不全的一处扣0.5分测风站内不能堆放材料、设备，不得有杂物、淤泥、污水2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣0.5分永久密闭管理（15分）用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m3分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分密闭前无瓦斯积聚2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标2分查阅资料现场检查未设置不得分；设置不规范一处扣0.5分密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水和淤泥。所有导电体不能进入密闭（正常的瓦斯抽放管路必须采取绝缘措施进行处理）2分查阅资料现场检查有杂物、积水、淤泥的一处扣0.5分；其它有一项不符合要求的不得分密闭内有水时应设反水池或反水管，反水管直径在100159mm，有自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，观测孔管直径在2550mm，措施孔直径在100159mm，且孔口设置阀门2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1m内凸凹深度不大于l0mm（抹面的除外）2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣0.5分防火密闭管理（15分）用不燃性材料构筑，两侧砖墙中间夹黄土，单侧砖墙厚度不小于1.5m，中间黄土厚度不小于1m。3分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分密闭前无瓦斯积聚2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标2分查阅资料现场检查未设置不得分；设置不规范一处扣0.5分墙前5m内巷道支护良好，无片帮、漏顶、杂物、积水、淤泥。构筑墙体前，要切断构筑地点导电体（轨道、电缆、风水管路、金属网等）2分查阅资料现场检查有杂物、积水、淤泥的一处扣0.5分；其它有一项不符合要求的不得分密闭内有水时应设反水池或反水管，反水管直径在100159mm，有自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，观测孔管直径在2550mm，措施孔直径在100159mm，且孔口设置阀门2分查阅资料现场检查1处不符合要求，该项不得分墙体周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），在见硬帮、硬顶、硬底后，掏槽深度帮不小于0.5m、顶不小于0.3m、底不小于0.2m。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的不得分墙面要平整，无裂缝、重缝和空缝，并用水泥砂浆抹面，1m长度内凸凹不大于l0mm。2分查阅资料现场检查1处不符合要求的扣0.5分总分：抽采队安全绩效考核细则检查项目检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分抽采系统（30分）瓦斯抽采泵站、抽采管路和抽采设施等应符合相关规定；控制阀门必须编号管理，阀门开启角度、方向标识清楚。6分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分低浓度瓦斯抽采系统，在靠近可能的火源点一侧，按规定设置泄爆、抑爆装置。6分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分瓦斯抽采管路应设置明显的具有反光性能的警示标志，采用不同颜色箭头标明气流方向。6分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工。6分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分抽采钻孔应按“孔钻好、管探底、水放尽、口封严”的要领施工；施工中对可能造成瓦斯、CO等气体涌出的钻孔，必须在下风侧连续监测瓦斯、CO浓度；竣工后验收合格。6分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分抽采效果（50分）定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定，泵站每小时1次；主、干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节。10分查阅资料现场检查未按规定测定，1次扣3分；其他1处不符合要求扣2分预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13KPa,卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5KPa。5分场检查1处不符合要求的不得分每旬检查1次抽采系统，并有记录可查。抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m（采面留管除外）。5分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分抽采检测装置、仪器、仪表齐全，并定期校正，台账和记录齐全。5分查阅资料现场检查无记录可查的不得分；其他1处不符合要求扣1分抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板，数据填写要及时、准确，并有记录和台账。10分查阅资料现场检查1处不符合要求扣0.5分瓦斯抽采工程施工，必须严格按设计进行，不得随意改变设计参数。5分查阅资料现场检查1处不符合的不得分及时更新瓦斯抽采日报表、月报表、季度报表以及年度报表，及时更新抽采系统图，报表图纸及时报瓦斯抽采技术负责人审阅签字。5分查阅资料现场检查未及时更新报表的一处扣2分矿井必须建立瓦斯抽采达标评价工作体系，制定矿井瓦斯抽采达标评判细则，瓦斯的抽采与利用考核指标应符合煤矿瓦斯抽放规范、煤矿瓦斯抽采基本指标等相关规定。5分查阅资料现场检查1处不符合要求扣2分内业管理（20分）瓦斯抽采队要结合部门培训计划制定本队年度培训计划并按照计划实施，做出年度、月度培训总结，将强一人一档管理。5分查阅资料现场检查没有培训计划和总结不得分，其他一项不符合扣1分加强瓦斯抽采队内部培训，进行有针对性的专项培训，现场岗位达标，手指口述抽查培训，每月不少于一次，并有考试记录。5分查阅资料现场检查没有进行培训的不得分，没有记录的扣1分重视周四安全活动日，建立专门的台账，及时组织人员学习上级下发的安全宣传文件、紧急文件、最近时期的事故案例。要有培训培训学习记录。5分查阅资料现场检查没有建立台账的不得分，其他缺少一项扣2分加强本队档案管理工作，分类有序的存放，定期（每季度）交回部门进行存档。5分查阅资料现场检查未定期交回部门存档的不得分总分：