革新项目持续改善管理规定.doc

文 件 制 / 修 订 记 录制/修订日期版本页数修订页次修 订 记 录2015.7.11A017N/A新版制订部门制 订 者审 核核 准分 发 部 门品控中心总经办 份 财务中心 份采购部 份 生产中心 份研发中心 份 营销一部 份营销二部 份 营销三部 份商超部 份 市场部 份系统运营部 份 广州市场部 份品控中心 份 物控部 份一、目的为了公司导入精益生产，营造全员改善的企业氛围，启发全体员工的想像力，集结个人的智慧与经验，提出有利于本公司生产的改善及业务发展的建议，以达到降低成本、提高质量、激励员工士气的目的，鼓励全员参与公司持续改善活动,特制定本规定。二、适用范围适用于好太太公司项目改善的综合管理。三、职责与权限3.1公司总经办组建任命持续改善管理委员会3.2持续改善管理委员会（架构见附件1）3.2.1负责对各部门提交的改善提案进行校对、审核及汇总；3.2.2负责持续改善提案工作的落实检查；3.2.3负责编制修改持续改善提案表、提案改善统计表、受理提案管理表、项目持续改善活动总结报告、各部门持续改善方案进度表、项目持续改善提案成果评分标准表及项目持续改善提案成果激励标准的初版 ； 3.2.4负责持续改善提案文件、表格的维护和管理；3.2.5负责改善管理体系的建立；3.2.6负责改善活动的组织、规划及目标制定；3.2.7负责对项目改善的管理、推进、监管；3.2.8负责协同持续改善推进组实施提案改善机制；3.2.9负责制定项目改善工作相关的操作制度和流程；3.2.10负责定期对改善提案做评审。3.3项目持续改善推进组（架构见附件2）3.3.1负责对自己部门持续改善项目要求做规划和实施；3.3.2负责对部门提交的改善项目进行校对、审核及汇总；3.3.3负责项目改善工作的落实检查；3.3.4各部门每月项目持续改善要求件数（附件3）；3.3.4.1各部门2015年8-11月份按照持续改善要求件数试行（附件3.1）3.3.4.2各部门2015年12月全部导入按照持续改善要求件数执行（附件3）3.3.5各部门项目持续改善方案进度表（附件4）。四、定义革新项目持续改善：经过革新项目为期2个月针对精益生产的课堂培训及现场实践，为鼓励革新项目毕业人员和公司内部员工发挥独创的构想学以致用，针对工作中存在的和潜在的问题，以精益生产理念提出改善意见或方法，从而提高产品质量、生产效率、员工士气、降低生产成本、改善工作环境等所进行的活动，使公司顺利导入精益生产模式。五、工作程序5.1持续改善提案表（附件5）的发放5.1.1相关表单汇总后通过OA发送至各部门接口人，由接口人自行打印发放给各自所在部门；5.1.2向项目改善推进组资料管理员（助理）索取书面持续改善提案表；5.1.3项目改善推进组直接下发书面持续改善提案表到各部门。5.2持续改善提案表的管理各部门接口人填写持续改善提案表，依据各部门持续改善方案进度表，在要求日期前提交至项目改善推进组，由改善推进组进行汇总。5.2.1拟定各推进小组负责人确定改善方向，并将本月的项目改善名称于每个月5号前提交持续改善推进组助理，由改善推进组助理将其进行汇总入提案改善统计表。5.2.2项目推进组现场评估确认持续改善管理委员，每个月7号到现场评估确认改善项目的可行性。5.2.3改善项目真因分析和工作分解安排确认 持续改善推进小组，每个月12号做项目真因分析和工作分解确认。5.2.4改善项目效果确认 持续改善推进小组，每个月17号做改善效果确认。5.2.5初稿提交 持续改善推进小组，每个月19号提交持续改善提案表初稿。5.2.6报告提交持续改善推进小组，每个月22号提交持续改善提案表终稿。5.2.7项目发布评审持续改善管理委员会， 每个月25号对改善项目发布，做评审。5.2.7.1持续改善管理委员会对持续改善提案表做评审、评分，评分低于70分则不做水平推广，由项目改善推进组及时将信息反馈给项目改善小组/人；评分高于70分（包含70分）则做水平推广，并确定执行团队成员和完成日期，改善推进组助理于当天更新提案改善统计表。 5.3做水平推广项目的分类、处理5.3.1标准改善项目：涉及到部门内部各职能模块协同完成的项目为标准改善项目，需组建活动小组，可以内部活动的形式开展，由组长负责跟踪、完成；5.3.2 快速改善项目：涉及到部门单个职能块即能完成的项目为快速改善项目，由部门负责人协调、跟踪、完成。5.4项目改善的注册登记系统5.4.1以标准改善项目执行的提案，需在持续改善管理委员会评审确定做水平推广的两个工作日内将改善计划填入项目跟进表提交项目改善推进助理，以便跟进。结案后一周内需制作项目持续改善活动总结报告、持续改善提案表交项目改善推进助理，由项目改善推进组进行保存。5.5项目改善的发布 5.5.1 部门设立项目改善宣传栏和展示板，及时更新项目改善进展和成果；5.5.2部门选择典型项目在部门会议上发表、分享，并通知持续改善委员会助理进行确认； 5.5.3 总经办企划文化宣传部每季度在公司广告橱窗，展示优秀改善项目。5.6激励措施5.6.1部门级激励5.6.1.1部门改善提案依据项目持续改善提案成果激励标准和项目持续改善提案成果激励标准对项目持续改善人和团队激励；5.6.1.2部门激励奖金由项目改善管理委员会在结案当月批准、发放；5.6.1.2.1 奖金是以现金形式发放到个人手中； 5.6.2奖罚标准5.6.2.1改善提案正激励的标准见项目持续改善提案成果激励标准；5.6.2.2如虚报、谎报，负激励责任人50元/项，直接主管100元/项，并进行通报批评；5.6.2.3项目改善管理委员会将不定期抽查项目的标准化情况，对改善后反弹情况，追查责任人及直接主管，负激励责任人100元/项，直接主管200元/项；5.6.2.4所有改善项目牵涉到工艺、技术、设备、安全、财务等相关内容，需相关部门责任人或其指定代理人签字确认，签字人员要严格把关，如发现未经确认就签字的情况，负激励签字人员200元/次；5.6.2.5所有持续改善项目结案成果提交到所执行单位执行，如执行单位未按照改善项目作业，第一次警告执行人组长，并知会直接领导；第二次，执行人部门领导罚款200元，未执行组长罚款100元；后续继续未执行，所负奖励金额在上次罚款基础上递增100元，连续3次以上，提交总经办处理。5.6.2.5 各部门提案率每季度不得低于80%，若参与率低于80%，负激励部门责任人200元/次。六、相关表单6.1各部门持续改善方案进度表HOWIDIE-001A06.2持续改善提案表HOWIDIE-002A06.3提案改善统计表HOWIDIE-003A06.4受理提案管理表HOWIDIE-004A06.5项目跟进表HOWIDIE-005A06.6项目持续改善活动总结报告HOWIDIE-006A06.7项目持续改善提案成果评分标准表HOWIDIE-007A06.8项目持续改善提案成果激励标准HOWIDIE-008A0七、附件附件1：持续改善管理委员会（组织架构）附件2：持续改善推进组附件3：各部门每月持续改善数量（2015年12月执行）附件3.1：各部门每月持续改善数量（2015年8月-11月试行） 附件1：持续改善管理委员会组织架构总指挥总经理研发中心经理品控中心经理革新项目学员10个小组生产中心经理采控中心经理计划部经理人力行政中心经理物控部主管执行组长IE工艺部主管 指导员：品控中心经理财务中心总监附件2：持续改善推进组推进组长副总经理执行组长IE部主管成员品质检验部主管助理体系改善工程师 成员研发中心经理成员生产中心经理成员采控中心经理成员物控部主管成员人力行政中心经理成员计划部经理 附件3：各部门每月持续改善数量（15年12月全部门执行）：附件3.1：各部门每月持续改善数量（2015年8月-11月试行） 各部门持续改善方案进度表项目要求时间每月5号每月7号每月12号每月17号每月19号每月22号每月25号改善项目拟定项目推进组现场评估确认改善项目真因分析和工作分解安排改善项目效果确认改善项目初稿提交改善项目报告提交改善项目发布评审备注：如项目要求日期为周末或节假日，后延到正常上班为止，或有其他问题，推进小组助理每个月3号公布这个月的进度计划。持续改善提案表题目: 主要改善类别编 号：效率类品质类成本类开始日期：月 日做成日期：月 日车间（部门）生产线班组提案人工号 改善团队成员姓名部门联系方式项目介绍专业术语解释：现状调查问题点图示：问题点简述有关数据（问题数据）HOWIDIE-002A0备注：数据来源：实际测量原因分析及改善目标原因分析要因确认改善目标目标依据改善着眼点： 改善计划及分工改善计划分工合作项目负责人完成时间备注效果验证改善后有关数据数据来源；实际测量后续工作项目具体内容跟进人完成时间效果有形效果(金额换算、前后数据及幅度对比)无形效果人力（简化工序，工时等）物力（机器，空间，运输等）不良率，工伤率等其他实施效果确认财务确认评价评价项节省金额（30分）节省空间（15分）提高效率（15分）品质（15分）作业条件（5分）安全性（10分）推广意义（10分）部门打分确认初评复评终评HOWIDIE-002A0持续改善提案表HOWIDIE-003A0提案改善统计表*中心*年*月提案改善统计表序号提案编号提案人工号提案类别提案名称提案评分备注注：1、受理提案须有提案编号（受理人填写）；2、该表的跟新部分每月5号传给持续改善委员会进备案。HOWIDIE-004A0受理提案管理表*中心*年*月受理提案管理表提案编号提案名称改善类型改善责任人计划时间实际时间年财务收益（万元）激励金额改善报告备注开始结束开始结束注：1、提案编号：各部门向持续改善委员会提出需求，由委员会分配；2、改善类型：选填“快速、标准、重要”； 3、改善报告：将改善报告以“插入对象”的方式，插入该表；4、备注：对于没有按计划开始和结案的提案需说明原因；HOWIDIE-005A0项目跟进表序号项目责任人计划完成日期实际完成日期跟进人备注HOWIDIE-006A0项目持续改善活动总结报告HOWIDIE-007A0项目持续改善提案成果评分表评价项目审查得分基准有形效果占60%节省金额30%10分15分20分25分30分实施后可预计节省额每月500元以上;或者一次性可节省金额达2000以上.实施后可预计节省额每月1000元以上;或者一次性可节省金额达4000元以上.实施后可预计节省额每月2500元以上;或者一次性可节省金额达1万-2万元以上.实施后可预计节省额每月4500元以上; 或者一次性可节省金额达2万-3万元以上.实施后可预计节省额每月8500元以上;或者一次性可节省金额达3万元以上.节约空间15%2分4分8分12分15分改善后在原占有空间或平面基础上节约了10%以上.改善后在原占有空间或平面基础上节约了20%以上.改善后在原占有空间或平面基础上节约了30%以上.改善后在原占有空间或平面基础上节约了40%以上.改善后在原占有空间或平面基础上节约了50%以上.提高效率15%2分4分8分12分15分改善后在原有的基础上提升5%改善后在原有的基础上提升10%改善后在原有的基础上提升15%改善后在原有的基础上提升20%改善后在原有的基础上提升25%无形效果占40%品质15%2分4分8分12分15分仅外观品质有提升.外观结构有轻微明显的改善, 能减少不良的发生.外观结构, 使用寿命有明显的改善, 有利于防止不良之发生.外观结构, 使用性能及寿命均有较大提升, 保障无不良的发生, 检查工序减少.外观结构, 使用寿命, 使用性能等方面的品质均有很大提升, 对产品品质有完全保证.作业条件5%1分2分3分4分5分工作方法、程序有了一定的改善, 但尚未标准化.工作方法、程序有较大的改善,趋于标准化.工作方法、程序较合理化, 接近标准化.工作方法、程序已达合理化, 基本标准化.工作方法、程序已合理化、标准化.安全性10%1分3分6分8分10分所作提案显著提升工作环境质量, 对安全性无明显变化.显著提升环境质量,并可减轻疲劳,对安全性稍有改善.显著提升工作环境质量及减轻疲劳, 对安全事故具有一定的预防能力.显著提升工作环境质量及减轻疲劳,对安全隐患有较好的预防能力.显著提升工作环境质量及减轻疲劳,消除安全隐患, 保证作业安全.推广10%1分3分5分8分10分对提案的产生及改善报告(实施)做了一定的分析研究, 但无书面的分析资料对提案的产生及改善报告(实施)做了较多的分析研究, 有部份的书面分析资料记录对提案的产生及改善报告(实施)做了相当的分析研究, 有重要的书面分析资料记录对提案的产生及改善报告(实施)做了大量的分析研究, 有主要的书面分析资料记录（改善事例报告书）对提案的产生及改善报告(实施)做了周密的分析研究, 有全部的书面分析资料记录（实情说明书）HOWIDIE-008A0项目持续改善提案成果激励标准等级评分奖金批准备注卓越改善奖80分100分节约金额10万以上（12月总计）5000元总经理/集团董事长改善激励金额改善提出人与改善执行团队按3:7分配 节约金额5-10万（12月总计）2000元节约金额3-5万（12月总计）1500元优秀改善奖五星级奖51分79分500元四星级奖41分50分300元总经办总经理助理/革新项目委员会组长一般改善奖三星级奖31分40分200元二星级奖21分30分100元一星级奖11分20分50元鼓励奖5分10分20元