10月地铁集团年绩效目标任务进度.doc

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市地铁集团10月份绩效目标任务进度汇总表责任单位：市地铁集团责任人：邵剑明类别目标名称考核指标进展情况绩效指标地铁运营指标地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率≥98.5%。平均准点率≥98.5%。当月进度 207年10月，杭州地铁共运送乘客3250.58万人次，开行列车40207列次，地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均准点率99.98%，平均兑现率99.99% 累计进度 2017年1-10月，地铁1号线、地铁2号线、4号线（首通段）共运送乘客27416.45万人次，平均准点率99.98%，平均兑现率99.99%。累计完成工作量 83.33% 绩效指标投资指标新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。当月进度 2017年10月，完成投资额20.71亿元累计进度 2017年1月至10月，累计完成投资额144.88亿元累计完成工作量 58% 工作目标城际铁路城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。当月进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站～南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工。2017年10月份完成投资额2亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年10月份完成投资额0.66亿元累计进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站～南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工；“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额5.71亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额1.14亿元。累计完成工作量 40% 工作目标地铁物业开发地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。当月进度主力店永辉超市于10月27日开业，开业当天，客流超过1万人，销售额达118万元；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）目前仍在开展三期第二批房源的签约工作。累计进度地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至10月底共开业88家，超市、影院等主力店铺已全部开业；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。累计完成工作量 100% 工作目标轨道交通建设体制机制改革制定《杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划》和《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》。（重点突破改革目标）当月进度《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发<杭州市轨道交通2017建设目标任务清单>的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。累计进度《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发<杭州市轨道交通2017建设目标任务清单>的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。累计完成工作量 100% 工作目标地铁一期工程地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。当月进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年10月份完成投资额1.27亿元。累计进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年1-10月份完成投资额15.14亿元。累计完成工作量 86% 工作目标地铁三期工程地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。当月进度三条线路土地预审材料均已上报国土资源部进行审核。累计进度地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期可研报告和初步设计均已通过省发改委组织的专家审查，获得选址意见书批复，土地预审材料已上报国土资源部进行审核；部分施工图设计已经完成。累计完成工作量 70% 工作目标地铁三期工程地铁9号线一期工程开工建设，完成投资3.7亿元。当月进度开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作；四季青站、渔人码头站、三堡站等3座车站涉及钱塘江古海塘，正在开展考古作业。2017年10月份完成投资额3.38亿元。累计进度可研报告、初步设计已获得省发改委批复；开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作；四季青站、渔人码头站、三堡站等3座车站涉及钱塘江古海塘，正在开展考古作业。2017年1-10月份累计完成投资额11.73亿元累计完成工作量 85% 工作目标地铁三期工程地铁7号线工程开工建设，完成投资5.2亿元。当月进度土地预审材料已上报国土资源部进行审核；吴山广场站管线先行施工单位10月16日完成招标，目前正在开展考古作业。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报国土资源部审核；部分施工图设计已经完成；吴山广场站围挡施工已全部完成，管线先行施工单位10月16日完成招标，目前正在开展考古作业。累计完成工作量 45% 工作目标地铁三期工程地铁6号线二期工程开工建设，完成投资9.6亿元。当月进度土地预审材料已上报国土资源部进行审核。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报国土资源部进行审核。施工图设计已经完成。累计完成工作量 42% 工作目标地铁三期工程地铁5号线二期工程开工建设，完成投资1亿元。当月进度创新路站正在进行主体结构施工。2017年10月份完成投资额0.37亿元。累计进度已完成地铁5号线二期的工可、初步设计批复；施工图设计已经完成；创新路站已完成主体围护结构和土方开挖，正在进行主体结构施工。2017年1-10月份完成投资额0.37亿元。累计完成工作量 48% 工作目标地铁三期工程地铁3号线一期工程开工建设，完成投资13亿元。当月进度线路选址意见书已获省住建厅批复，正上报市国土资源局办理土地预审。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，正上报市国土资源局办理土地预审；部分施工图设计已经完成。累计完成工作量 42% 工作目标地铁三期工程地铁2号线三期工程整体完工，完成投资2.9亿元。当月进度开展工可报批工作；继续开展良渚站车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年10月份完成投资额0.15亿。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已完成土地预审，开展工可报批工作；施工图设计已经完成；良渚站已完成车站主体结构，正在开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年1-10月份完成投资额1.1亿。累计完成工作量 70% 工作目标地铁三期工程地铁1号线三期工程开展车站主体施工，完成投资15.7亿元。当月进度下沙段的下沙江滨站附属工程完成主体围护结构，正在进行基坑开挖前准备工作；萧山机场站前期工程进场施工，雨污水迁改已完成；其余各站点正在进行前期管线迁移准备工作。2017年10月份完成投资额2亿。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得土地预审批复；施工图设计已经完成；下沙段的下沙江滨站附属工程完成主体围护结构，正在进行基坑开挖前准备工作；萧山机场站前期工程进场施工，雨污水迁改已完成；其余各站点正在进行前期管线迁移准备工作。2017年1-10月份完成投资额6.1亿。累计完成工作量 39% 工作目标地铁二期工程地铁5号线一期工程完成9座车站（中央公园站、仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主体结构施工，其余车站进入主体施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资64亿元。当月进度中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站进行主体围护结构施工；东新园站进行管线迁改；仓前站～中央公园站右线已贯通，另有6台盾构正在掘进施工。2017年10月份完成投资额4.93亿元。累计进度仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站等6座车站已完成主体结构；中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站进行主体围护结构施工；东新园站进行管线迁改；杭师大站～常二路站和仓前站～杭师大站区间已双线贯通，仓前站～中央公园站右线已贯通；另有6台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进 5.7km。2017年1-10月份完成投资额40.76亿元。累计完成工作量 64% 工作目标地铁二期工程地铁6号线一期工程完成6座车站（双浦站、河山站、凤凰公园站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站）主体结构施工，其余车站进入主体结构施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资32.6亿元。当月进度枫桦西路站、振浦路站等2座车站已完成主体结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、伟业路站、奥体站等7座车站进行主体围护结构施工，其余车站正在进行管线迁改；7台盾构正在掘进施工。2017年10月份完成投资额4.55亿元。累计进度双浦站、河山路站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站共5座车站已完成主体结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、伟业路站、奥体站等7座车站进行主体围护结构施工，丰北站已完成主体围护结构，其余车站正在进行管线迁改；目前共有7台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进3.94km。2017年1-10月份完成投资额17.40亿元。累计完成工作量 53% 工作目标地铁二期工程地铁2号线二期工程建成通车，完成投资22.7亿元当月进度已基本完成各车站出入口、风亭等附属结构施工，全面推进道路恢复施工；开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年10月份完成投资额1.5亿元。累计进度 8座车站主体结构均已完成，出入口、风亭等附属结构施工已完成98%；工区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验，9月10日开始试运行；正在开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试，以及道路恢复施；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年1-10月份完成投资额23.3亿元。累计完成工作量 97% 工作目标地铁二期工程地铁4号线一期工程建成通车，完成投资23.2亿元。当月进度除浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工外，其余6座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工，全面推进道路恢复施工；开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年10月份完成投资额0.88亿元。累计进度 8座车站主体结构均已完成，浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工，其余6座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工；区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验，9月30日开始试运行；正在开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试，，以及道路恢复施工；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年1-10月份完成投资额22.12亿元。累计完成工作量 93% 填表处室办公室

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