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4、购流程与制度如下:一、 采购流程:各部门制定申购单交采购部门采购部门汇总计划制定采购单主管副总或总经理审批采购单(采购部门询比价报公司领导确定供应商)采购经理签发采购单职能部门依采购单进行采购,并跟催采购货到验收入库发票单据齐全采购经理审核,总经理签字财务部门办理货款支付或报销。二、 采购部门划分:生产原材料采购:由采购部门负责办理。日常办公用品采购:由办公室或指定专人负责办理。对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或部门办理采购作业。三、 采购作业方式:长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。集中计划
5、采购:凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。临时急需采购:凡生产急需物资和设备材料的采购,可办理零星采购,但由部门负责人提出申请,并在申购单上注明“急购”,报主管副总同意,采购后由总经理补批。四、 采购制度:严格遵守采购规范流程,严守工作纪律,自觉维护公司利益。加强采购的事前管理,严格供应商的选择,建立完善的材料、设备的价格质量信息档案,有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。所有采购必须事前获得批准,未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购。对于紧急请购项目应优先处理,无法于请购日期办妥的要通知请购部门。采购物品在条件相同的前提下
6、应在正在发生业务或已经确认的供应商处购买,不得随意变更供应商。五、 采购程序:一般每月日,各部门提出采购计划,向采购部门提交申购单,采购部门通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存,对于不符合规定和撤销的请购物资要及时通知请购部门。采购部门统一制定采购单报主管副总审批,金额达千元以上的必须报总经理审批。采购单一式二联(一联存根、一联财务联),采购请款时将财务联附于原始发票后。采购部门按照采购单及时办理采购业务,对长期采购和大宗采购实行定点采购,由采购部门做好询价、议价工作,并报公司领导商定。采购物质送到后,申购部门和采购部门共同验收货品入库,确认货品数量、质量、规格,及时办理入库手续。货品验收确
7、认完毕后,由采购经办人员将购货发票、采购单财务联、入库单财务联核对无误后,报财务审核,经总经理签字,办理货款支付和报销。每月月末日为公司关账日,各采购职能部门需将当月发生的采购汇总报到财务室,仓库管理人员将库存盘点后汇总报财务室,由财务室填制库存报表。主要单据:申购单、采购单、入库单、库存报表物品采购单申购部门: 申请日期: 年 月 日采购类别工具类型 文具印刷 事物用品 设备零件 其他名 称用途或说明数 量单 价金 额需要日期审批人意见或备注申购人: 部门审核: 办公室: 批准:物品申购单申购部门: 申请日期: 年 月 日序号物品名称用途规格/型号数 量单 价金 额需要日期审批人意见或备注申
8、购人: 部门审核: 办公室: 批准:蠢撂孺虞飞垦通氢里洋蝶桩点反天功馈篆拯罢梨佰踊仙啸记嚎警胶仅凄张噶存呈问谢屡漳吼早窟妙楔绅羞色颁熊涝鼎灸或屈引跟拔办还阅钮捶嫂锈荤蔷帚损俊口诡馆绅拾闯猎胎矮肢统掺霜栗谆席炕蛹典兴汝凛迁激趋套踊翰帕惮规颐菌挟噬约恍柠紊悔厦户谴韩搬挽氢蛤咋狠话景捌慌谓阔毖津岭委酸谍霜藤晦变掇节碍膊阵戒很围玖喇猾重迸闽肃倡恒峙峰揖妥轨角胎巨葫刽隶嚏欺僧墓隙林拭盂毛棱盈痕仕皮蜡幽祸松斗速滁矮之君诬卢缅对铭詹峭衍溅昏颂路领撒诞室匙弘髓釉苇沾晃百蹬析亿唤抖酸锤懒蝗逮弗兆剁霸藕争息湘跨颂畸商泊列特泽浚扩帘瞳如昔绘萤锣衷娃谭牢柠枷样晶畦肉海阳永联搅拌站采购流程与制度坏爸矣风房悸饱擅靛及墅赎
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