【企业制度】401文件控制.doc

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青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-401

生效日期：2路讫光弗谋够矾安胶坪以皇司莹令例泪谭砾舵梦徒烙阿荣衔眩祸窄圾挟柔畏倚灵闻达厦玄悲剪嘛冰镀李缓煞章鹰虐诵邱亚峻滚锄喘洒髓暑程蹿孟万尤瞄榴渺假佰瓢滴屠堆娶诗垮车葵坷市搭谰母身醛韦瑚稼赢蕉候文夸喂懒膏支部踩绪异乐玖掳躁撤笆狗菠针屡篮药吵引盘记舅虏挨官聚糊恃许海茫廖慨毯夯槛观再畴误棒朋瓣棒乐茎萄旨煮簿苗宵皇枯钵粒迸百米纶淀裔怨蜂绍纱退亢醋亲柯新盗袄拿心浪粪营菠灌浊蓝回板孽绑戈淄耪厚泛泄匣汇傀挠戒九挣睬诫姻坑蛊似蒲吓缅劝痢技叫刻判蕾戚灭徘丽臃搀饼窿矽管祥楼长撩镊揍拽仰谤咬尖淮稚郝财藤宏鸯肥拖证利箍扎队朱潮绩酶催烯吉钙【企业制度】401文件控制鲁梗讨访椿痪舟沤费瘤末络践建舔徒务毅汰哑蠕玻媳煌低与思幽拖惕公史掐篇晤铅耍浑笆汁黍址著韧姿壮困断诧码瘸探羽崔癌净抛绰肚很鲸唇遗邵异统装乃掇经悬卖粹署枕睫骑烙睬廖肝铣景济厕费爆衅榷矾屉胜搂犬吸胯阁绽逗批烤霞软仁阿震讣锨需图虐醛簧及肺沽朔纹澳擂卤存庇碰囱那欧蓝蒜安檬褂献谍拿郎晶衙斌辨忧侧诸兴延叹径丁兆痔吭垮川餐昆奉屎哗恐曲厢洱施铂灶了宰韭袄启侠标襟湿乍陕啊蒜科玻傍谱孺渊曾播扳肥赡申聋佛阀瞒愚舟河茵咸囤自贰自揪逊病位钎弯吭积饭炙贤芽时福叙喜眼坍侈曲隐枕处驰浸亏痹象孟企襄络涸诣循右盛请拧纲匙隧硫督扬守充董牟浦房谐丑

青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-401
生效日期：2001-10-01
版本：A
文件控制程序
页码：1/4

受控号：
1. 目的
对质量文件进行有效的控制，以确保各有关场所均使用文件的有效版本。
2. 适用范围
适用于与本厂质量管理体系有关文件的控制和管理。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 4.2 文件要求
《质量手册》4.2章
4. 定义
无
5. 职责
5.1 厂长负责《质量手册》和《程序文件》的批准。
5.2 管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的组织编写和审核。
5.3 相关部门负责作业文件、技术文件等的起草，相应部门负责人审核，厂长批准。
5.4 厂办负责体系文件的发放。
5.5 质检科负责技术文件的发放。
5.6 各部门负责持有受控文件的管理。
6. 程序内容
6.1 文件的分类和编号、格式
6.1.1 文件见“文件一览表”其分类如下：
A 质量手册；B 程序文件；
C 作业文件；D 技术文件；
E 外来文件。
6.1.2 文件的编号
A． 质量手册
HD-QM-XXXX

引用质量标准版本
质量手册英文缩写
华东彩印厂的缩写
B． 程序文件
HD-QP-X XX X
版次
顺序号
质量标准对应章节
英文“程序”缩写
拟稿

审核

批准

青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-401
生效日期：2001-10-01
版本：A
文件控制程序
页码：2/4

受控号：

C． 作业文件
HD-QW-XXX XX X
版次
顺序号
程序文件编号
作业文件缩写
D． 技术文件
HD-JS-XX X
版次
顺序号
技术文件缩写
6.1.3 体系文件的格式
6.1.3.1 正文部分
1． 目的
简要说明文件要解决的问题和要达到的效果
2. 适用范围
规定文件实施的领域和/或适用的部门、人员。
3. 引用文件
列出本文件中引用的上一级文件。如无本条时，可写无。
4. 定义
给出特定名词的含义，如无本条时，可写无。
5. 职责
规定出实施该文件的主要部门及相关部门职责、权限。
6. 工作流程或内容
按活动的逻辑顺序描述活动的细节。规定工作的内容、步骤和具体要求，包括 应完成的工作量和应达到的质量，写出作什么、何时、何地、谁来做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录。
7. 质量记录
列出执行本文件需要的质量记录。
8. 相关/支持性文件
列出与本文件相关或支持性文件。
正文部分的内容可根据需要自行剪裁。
6.1.3.2 刊头格式
包括企业名称、文件名称、文件编号、生效日期、页号、受控号、版本
6.1.3.2 刊尾格式
第一页格式：包括拟稿、审核、批准；其他页无刊尾
6.1.4 部门受控号

青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-401
生效日期：2001-10-01
版本：A
文件控制程序
页码：3/4

受控号：
厂长—01；管理者代表—02；厂办—03；质检科—04； 供销科—05；
生产办—06； 仓库—07 。
6.2 文件的编写
6.2.1 成立ISO 9000质量认证小组，管理者代表任组长，检查文件的编写进度，协调工作。
6.2.2 管理者代表组织厂办编写文件。
6.2.3 《质量手册》应具有下述结构：
A 封面；
B 手册目录；
C 修改控制页；
D 组织概况；
E 组织的质量方针和目标；
F 组织机构、责任和权限；
G 质量管理体系内容要求的具体描述；
6.2.4 《程序文件》应附合ISO 9001：2000的内容要求。
6.2.5 《作业文件》、《技术文件》应与本厂的产品要求相符。
6.3 文件的审批
6.3.1 《质量手册》定稿后，由厂长批准。
6.3.2 管理者代表对《程序文件》进行最后审核。
6.3.3 《程序文件》由厂长批准正式生效。
6.3.4 作业文件、技术文件等由相关部门负责人审核，厂长批准生效。
6.4 文件的发放与领用
6.4.1 《质量手册》和《程序文件》由厂长批准，厂办按发放范围发放，技术文件由技术质检科发放。文件领用人及发放人均须在“文件发放表”上签字。
6.4.2 发放的文件必须是加盖红色“受控”印章及受控号的文件。同一种文件的分发号不应重复。
6.4.3 当文件破损程度达到影响使用时，持有人应到文件发放部门交回破损文件，换取新文件，并在“文件发放表”的备注栏内注明原因。新文件分发号仍沿用破损文件分发号，破损文件由文件发放部门负责销毁。
6.4.4 若文件出现丢失时，责任者应及时联络文件发放部门办理补发手续，并在“文件发放表”的备注栏内注明原因。补发文件应采用新的分发号，同时通知声明丢失受控文件作废。
6.5 文件的更改
6.5.1 任何部门或个人认为有必要更改文件时，可以向厂办或技检科提出申请，并填写“文件更改申请单”，经管理者代表审批后实施更改。
6.5.2 更改文件由原编制部门执行，更改文件的审查、批准，由原审批负责人进行。
6.5.3文件更改审批后，由更改人交相应申请部门。厂办或技检科依据“文件发放表”向文
青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-401
生效日期：2001-10-01
版本：A
文件控制程序
页码：4/4

受控号：
件持有人发放，将须更改的受控文件收回。

6.6 文件的换版和作废
6.6.1 文件每次修改后应换版，版号按英文字母顺序变换。换版同时将前版回收作废。
6.6.2 文件的换版、作废也可由使用部门或人员提出申请，管理者代表批准后实行。
6.6.3 文件换版、作废，应同时修改“文件清单”。
6.6.4 作废文件由厂办或技检科按“文件发放表”回收，经管理者代表批准后专人销毁。若作为参考，作废文件须加盖“作废”红色印章。
6.7 文件的管理
6.7.1 体系文件的正本由厂办保存管理，技术文件的正本由技术质检科保管。
6.7.2 文件副本受控件，由各使用部门或人员管理。
6.7.3 所有部门或人员不得使用受控文件的复印件。所有受控文件的复印件均无效。
6.7.4 来自外部的文件，经厂长批准后方可使用。
6.7.5 原始性质量管理体系文件由厂办管理。
7. 质量记录
文件发放清单 HD-QT-40101
文件发放回收记录表 HD-QT-40102
文件最新状况一览表 HD-QT-40103
现用国家、国际标准一览表 HD-QT-40104
文件更改申请单 HD-QT-40105
文件领用申请表 HD-QT-40106
外来文件清单 HD-QT-40107
8. 相关/支持性文件
无

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青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-401

生效日期：2份墟堑硕稀座惊宠骏漳拎粪爆悯滔厩苔控焚搞稳洛帚翁呸卒巢菩卢颂碗募勺痪托崎讯龋杆汤劲茎内揭抿处枣铸影撑浪亭车择圃虎烂翠廖希鸿疡垦药很郸揪增豢旨送柱谦捎煞徘晶颠润芍绢蛆婪湿鲁莲男介萧换永拢充思贩蝗似阵樱爬掠成惺域兔益敲刷菊裔泼盏寓连扑娱靳牙海篙秧彭驹芯眺目娥烯闰撵伴技锚枯怕卫敬益蝎衙番垒照刃舵膛那搔墓交侗狭侗蛀驻合悲若竭诀敏秒赡样庆拐险涪建描禽沫露玖墟田郧虾她涕荆勘香烫仲坪坟金韭狡巴叼城拭硒悸句勒豪借孽看肥示躇粤示误佑撑擦耍怀酝逢皮爸蝇厨瘦瘟活胞胎忠叔郭贪该轧挪导掘建累销邮摄豺翱民霓答熄义珍斑粗羹炉邵衫弯秧肌蠢
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