业务流程指导说明书新版新编(2)样本.doc

资源描述

给视野对ERP管理感爱好好友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找 K/3ERP系统****营销企业业务步骤指导说明书（下） (营销分企业) 编制：****K/3项目组 1.1.1 库存调拨业务步骤 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 库存调拨业务步骤分企业内部仓库调拨（1.4.1）营销分企业间调拨 (1.4.2) 调入方业务处理 (1.4.2.2) 调出方业务处理（1.4.2.1） 1.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤 1.1.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1.1 业务名称：分企业内部库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内部调拨开始分企业调拨申请调拨单物流专员 2 物流专员调出仓库出库 1 物流专员调入仓库入库结束 1.1.1.1.2 分企业内部调拨业务步骤描述业务步骤编号：1.3.1.1 业务名称：分企业内部库存调拨业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员 ② 物流专员确定调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.2 分企业间调拨调出方业务步骤 1.1.1.2.1 分企业间调拨调出方业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1.2 业务名称：分企业间调拨调出方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分企业间调拨业务开始分企业发货申请 1 2 仓库发货物流专员采购退货单财务科结束 1.1.1.2.2 分企业间调拨调出方业务步骤描述业务步骤编号：1.3.1.2 业务名称：分企业间调拨调出方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库依据发货证实单发货物流专员仓管员 ② 物流专员确定仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：调出方视为向营销总部退货，必需经总部同意后才能调拨，同时数量表现在发货汇表内 1.1.1.3 分企业间调拨调入方业务步骤 1.1.1.3.1 分企业间调拨调入方业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1.3 业务名称：分企业间调拨调入方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分企业间调拨调开始调供方结束发货开送货单 1 验收入库物流专员仓管员 2 3 物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票 5 4 5 财务科财务科核销发票录入 6 凭证处理财务科 1.1.1.3.2 分企业间调拨调入方业务步骤描述业务步骤编号：1.3.1.3 业务名称：分企业间调拨调入方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库收货验收入库物流专员仓管员 ② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员 ③ 物流专员确定仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员 ④ 财务人员在采购管理中录入采购发票财务科 ⑤ 财务人员将采购发票和采购退回单进行核销财务科 ⑥ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：调入方视为营销总部采购入库，必需经总部同意后才能退货 1.1.2 售后换货业务步骤 1.1.2.1 周转机售后领用业务步骤 1.1.2.1.1 周转机售后领用业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部物流部仓管员周转机售后领用开始 1 1.1.2.1.2 周转机售后领用业务步骤描述业务步骤编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库依据发货证实单发货物物流专员仓管员 ② 物流专员确定发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员 ③ 售后部门登记换货台帐售后部门 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末依据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核实； 2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集； 1.1.2.2 三包机补差处理业务步骤 1.1.2.2.1 三包机补差处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售发票 3 4 2 财务科财务科销售出库单核销财务科结束凭证处理财务科 1 三包机补差价开始 1.1.2.2.2 三包机换货价差业务步骤描述 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 财务人员收价差开销售发票财务科 ② 财务人员依据销售发票关联生成销售出库单财务科 ③ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务科 ④ 财务人员将销售发票和销售出库核销财务科 ⑤ 财务人员依据凭证模板作凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：销售发票和销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用一般发票，红字表示分企业补用户价差，蓝字表示用户补分企业价差。 1.1.2.3 三包机换货处理业务步骤 1.1.2.3.1 三包机换货处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三包机换货开始售后换货统计表 1 物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结束凭证处理财务科 2 1.1.2.3.2 三包机换货业务步骤描述业务步骤编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流专员依据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位。 ② 财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：该调拨单同时相当于一张出库单和一张入库单。 1.1.2.4 等级品入库处理业务步骤 1.1.2.4.1 等级品入库处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库开始产品定级售后 2 3 定级统计表售后财务科凭证处理结束 4 调拨单物流专员 1.1.2.4.2 等级品入库业务步骤描述业务步骤编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后部门产品定级售后部门 ② 售后部门统计已定级商品售后部门 ③ 物流专员月末依据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员 ④ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位； 1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务步骤 1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 ------------------------------------------------------------

展开阅读全文