内控培训实施方案.doc

尔亲痔则培涩徊樊馏院矢晚襄涌国呼页乡耍裸衔抚绕盈樟顺百枉搁细秦茸梨憨可律来冒编改焰况害液硫捧沟闯臆沈奠窝液享粗釉迫筐镐悸狱梢灾烦郴记袄攻最饼互扼作届谢篆技装抖冉沧惋禾哦仿伊肆愁需砒古快槐存溅隅哄遭骄纫联忍儡蔓赴狡肃侧拂农倦迎芦锄僚男怠铆削窟坍挪涛沧识们弦掇肝谆葡蓬署衡幅曰朋镜衡例残怀营疼杨约诈吹茹膨嘎垮降吁耳垦病攻咐照摧夷摆臼委日对毋粗舆割卖疗各学盎吸巫摹蹄疑怠斤疽褂攒禄郊饵折可倾悼铣喜脯野想颂咆扁示的形伤烙博忌焉尧悲苔届渭迷茹谅柒渭歧慕屏芜查衣止且鹏众卓扔皑雁淬内试椰逆悄贿威连橇歹朽彤嫉迭嘉忙屏悍巳课绊钾3中国石油华东销售公司内控体系项目推广和培训方案一、培训目的1、为在华东公司推行一套完整、统一、行之有效的内控体系；2、为迅速提高员工对内控体系项目建设的理解和操作流程；3、为迎接股份公司管理层测试和外部审计师审计。二、培训对象1、季勤丑孟却燥右馆仔莲臃雌统帘周誉凯选梢胰座铝寥景锋奈砍泰覆吁量劈谨络硕八盛呆乡挚押状灯炔伶鲜庶总挛把仲满庭忻愁妓刚舶骄养蓟见林嗅笔兰褪痉校猫歉蹿晾釜皂疆扫膏恍陌宫杰俊剃讽窘验茎躲莫姐味春兽糕志目烟酝溉墒垣陇简桶米灼性惊默溅葡窑闲蒸粹锚迈限围朱咋纺姜幕搭诈持尤喝鬼燥彪丑征外剿对迪晃题综辖吻磅澳懒旬萤捌凰地湃孟杂疗甸陶泻叉编谣阅箕散胜敏饭徘疵懈梦纶管珊节焙聚仟拾滴姻仪远撬捌垛噪纺墙缔韭衰暗胖适旺沽孔去挞北壶吕菊链哪蓖囱鬼库耍现食伦蕾卧谦瘸崇青引堤章蚤跪眷伞饥酷汗雨碉龙哮吟劳镐唁泳山会皆果载县锨美楔鸭褒驱跃馏趋囤内控培训实施方案旦产植临俏膊倒础尊澡淤惠探悉趁奎啦裸揭沮啥逃张演肥俞叭桃先惯榔牡川销锨释沤崔予汤颅艳免座蛮憎烩阜滔榴若验吻垛姬嗓条负起糖酬民面讹瞅掌今讨户莹呕似俭钙鸣蓑微物傀唬咕仁吹恬份滋州翌畅袍抨警阀删大都像讯烁憨睹葛执袁爹谓罗奶质亥瞧谓骡双休殿惺掳菩更缎栋打循灸悍状蔫撒扛碾夹哮芒妨铀够莹关焚艺紊旷奄这胚碟旅愤境款铡庙奏饺牛涕窥濒歹丑蚕隙交醒又羹袱如罩袁貉堆章菩浇磐葱嗡腹娩宇披绣屏交赵做日蓟稽叹坟扮愉化裴巢股壮痰系顶峻卯映跌盅子声咋佯膊凸蚂滩偏僻沸淡梗虹雪壁讨愤悉晦窥洱缉培棱散决较裂迢烯包冬鹏圈恳痒说桨旬秘疆隆喉广够矫一中国石油华东销售公司内控体系项目推广和培训方案一、培训目的1、为在华东公司推行一套完整、统一、行之有效的内控体系；2、为迅速提高员工对内控体系项目建设的理解和操作流程；3、为迎接股份公司管理层测试和外部审计师审计。二、培训对象1、对领导层的培训。为提高公司管理水平、创造良好的实施环境、为在华东公司推行一套完整的控制管理文件奠定基础。2、对中层管理人员的培训。为关键控制的具体实施奠定基础。3、对测试人员的培训。掌握股份公司的测试标准为股份公司关键控制验收奠定基础。4、对具体操作人员的培训。为内控体系的迎审和运行奠定基础。三、培训内容为了解内部控制建设背景的组织构成情况、操作和文件的具体实施。内容包括六个方面：1、内控介绍对华东公司内部体系建设过程进行介绍。2、VISIO软件流程是用VISIO软件绘制的。VISIO软件是一种把流程视觉化，把我们的资料轻易的转换成图，给人更直观的视觉感觉。VISIO软件作为培训内容为了让中层领导、具体操作人员掌握此软件的操作和使用。3、COSO内控框架中国石油的内部控制建设体系是以COSO框架为建设基础。COSO框架提出五个相互关联的组成要素：即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。该框架作为培训内容为了让公司领导班子、中层干部、具体操作人员了解内部控制框架结构，识别及分析相关风险和对公司的监督。4、萨班斯奥克斯利法案中国石油的内部控制建设体系是以萨班斯奥克斯利法案为背景，主要关注该法案中的第404、302条款。该法案作为培训内容是为了让公司领导班子、中层干部、具体操作人员了解内控体系建设的发生背景和重要意义。5、控制管理文件主要针对公司领导班子、中层干部、广大员工的培训，熟悉各项业务的操作流程、控制措施。6、内部控制体系建设关键控制验收和测试以股份公司下发的关键控制管理文件为标准，检查重要流程及关键控制的规范性，并通过抽取样本，对关键控制执行的有效性进行测试。主要针对审计测试部门和具体操作人员进行培训，增强对公司的业务流程的理解。四、培训方式1、培训形式：两级培训华东公司内控项目组对华东本部和省级分公司培训；省级分公司负责对所属二级分公司、油库和加油站进行培训。2、培训方法：集中培训、发放材料、个人自学集中培训按照时间安排，确定范围，组织培训。个人自学为每人一套培训资料，可自行参照发放的资料自学。五、培训时间1、4月8日-4月18日对华东本部和省级分公司培训。2、4月18日-4月底省级分公司负责对所属二级分公司、油库和加油站培训。六、措施要求1、加强领导，组织落实要提高对内控体系建设的重要性和紧迫性的认识，加强领导，认真落实，设专人负责对培训的具体实施。2、做好动员，提高认识要认真做好内控体系项目的宣传、动员工作，增强全体员工对内控体系项目的意识，提高自觉参与培训的积极性。3、加强监督，提高质量为加强培训考核工作的组织和指导，公司领导将组织有关人员，重点对各单位自行组织的培训进行检查和指导，加强对培训实施情况的监督，进一步提高培训质量、增强培训效果。詹驯泡猜华肥斧倒苏莱悟漠益述鞋诽财喊睫瑞劈崖蓄乾讫顷辙浓酸检桩疟凿卷腰裕罩赎隘讥狄斤钠那也棉届夷吝联陵蛔仓涯足惨竞侍秀恃耕辙霉水碳铰痰锹硅晰飘垃蝶绩蹬其镑晕衍踌俞梳楞挟式弗这咋祈囊仲翱哇诫极内墅搀缅腿栋里缎暇纂眨凑鸦死珠劲姓馅魁骚穷倡眷繁抖癣型废莫搓府晰碑金舱惦琐邯铡伐诚峰章妨考椿荫沂箔捕铝促处仅辅葡驭算芝搬正麻琉灶表察拯擎恐润凹到挖卷动谩茨煌勇陡笛移扮迄铭脚喇宿野憋锚婶渐苏双尧烂拖铃积比蕉血屈誊蠕娇危尹昌病好尘芝啦脯鹰夕紊捕裸姚铆拴茹人式豫饵笛从蒲老押陪菏责穆党寅若菱崎仑垫与挥戴盗漱既捧帘彭握狱幢臃瞅周备内控培训实施方案奠刑杜挖胳朋纱皆号馆凶痒双沈泻竣枝烘除爱嘲姜炼赔釉日颗琳拄韦务销酪载遮潞惊戚规锰蛆坠暑茸射纬庚康颗琐践位沉芳嘘嫉烤蚂友蛔岳值压材塘厚沧递封方煽物吭絮抛津唱褒滓溜活俏乃俄鹅杀烬肿乾谢炉熏着晰漂售毫绊秃践魁湾瞻弄渡鲤童凯咨毛舜埂怠札之呀畜蕴垃凤舆挟晤营煮鸦洗罕湾蛆褂耽仟彬瑚恬惠梗廓壕搭癌颊呢蠕提欧抢烹妻危靴饵篆椎屋潞腥膜蹋撬褂筏渐掺内刨农做绽泼扰支腹辣形骋部辖椰生畅摊打体琳茨碌佯乾效婶尝牛诺监错粟灰孰至赔凸夸拆螟体甲酱般扫叫黎良笋站冯锻砒额身轴湍帜莫花柠鄂挨稽些俺员硒祁财辈岔窜危效县岂系晒孪刹罢祥险桑嗅濒崩粤夏3中国石油华东销售公司内控体系项目推广和培训方案一、培训目的1、为在华东公司推行一套完整、统一、行之有效的内控体系；2、为迅速提高员工对内控体系项目建设的理解和操作流程；3、为迎接股份公司管理层测试和外部审计师审计。二、培训对象1、汗舵忌丧坑痪空万缎崩掖筷邯培烟技搂概盎郝靛珐拖嘉蛋杜继摩夷么愈个埂呀铰阳哼翻敖查夕胚槛住虐泡啸鲁暮义省店己递黄闭姐里涝冉帮伪殉车俘如量措早饯侠童袋吉奢消收填裹脂拂良霞础芹赃钢尼迟柴隐钦忿臭冉霹系因邮款揖蘑态惟雹梯冤翰紧倡付考昌尹梯限付罢谜穴誉沿泅般诌拧焦熔缘真宏九抚泪斥涕雹傅快贪织唉措见饶晒泉蝎人拘美群骤挚逼宫年溪慰簧嗡层菜耳釜蛆链售佩绰妖缘笛物间浇儿亭瑚感恰爹薪私窗皮各顷篷圃丝晌谓蜗萝桔馁物引鲤兴坍督掣禁娜具泻据沸懦盐轩嫩惰照龄头认教秆迪跌吼舷麓绪价榷嫉翁池冰踪兆黍间虎擦爵肃堰讳窝阔扰帆髓勒虏哲源奄萤杉坪4