设备审计报告.doc

于购置产科彩色多普勒超声波诊断仪经济事项的审计报告根据医院重大经济事项审计办法的规定，应医疗设备处关于对购置彩色多普勒超声波诊断仪经济事项的审计申请，监察审计处于2013年7月对此经济事项进行了审计。 一、基本情况2012年5月，由我院医疗设备处购置了一台彩色多普勒超声波诊断仪，资金来源为自筹方式，采购方式为委托招标，中标单位为石家庄威克瑞医疗器械有限公司，生产商为美国通用电气（GE），型号为Voluson E8，单价200万元，保修期一年，付款条件为验收后付款30%、以后每半年付款20%，两年后付清全款10%。二、审计情况（一）购置前论证、审批环节2009年2月经我院大型设备应用技术评审委员会论证通过，2009年10月13日经院长办公会研究同意采购此设备。（二）招标投标环节此项目委托河北省招标公司以公开招标的方式采购，于2012年5月3日开标。投标单位有三家，经评标委员会评标后确定石家庄威克瑞医疗器械有限公司为中标单位。（三）采购和验收2012年5月18日，医疗设备处与中标单位参照招投标文件签订了内容合规合法、条款完善、意识表达清楚严密的采购合同。2012年6月22日，设备处通过对购置的设备与采购合同各项内容详细核对无误后签收，当月办理固定资产及该设备的出入库手续。（四）付款结算医疗设备处严格按照订购合同规定以支票的方式按期付款。按照合同规定现已支付全款的50%。（五）经济效益分析使用科室在购置时预计一年半收回设备成本，估计月毛收入116700元。该设备在实际使用过程中一年时间共检查病人约3200人次，实际毛收入1100000元，平均月毛收入91700元。按此推算，该设备要比预期延长近4个月收回成本。三、审计结果经审计，彩色多普勒超声波诊断仪购置的内部审核环节比较完备；采购合同合法规范，维护了医院的利益；验收手续完备，出入库手续办理及时，各项内控制度较严密。该设备的购入提高了医院的服务能力，但按照该设备实际月毛收入核算不能按预计期限收回成本。四、工作建议设备处在今后的设备采购特别是大型医疗设备采购中，要组织相关部门对申请科室的申请资料特别是预期收入、收回成本时间等内容进行认真的核算、审核，为医院的决策提供客观依据。要将设备采购的全部资料进行整理装订入档，妥善保存。监察审计处2013年10月20日发送：各处（科）室（内部信息网） 抄报：领导班子成员河北省人民医院监察审计处 2013年10月30日 印 （共印15份）合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责- 5 -