工地试验室监督管理考核记录..doc

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工地试验室监督检查考核记录
工程建设项目名称

督查日期

工地试验室名称

序号
检查项目
督查内容
督查结果
备注
1
组织机构设置
授权书、备案登记表、备案通知书（合格证）齐全。
符合要求

2
人员配备
授权负责人
1.按照合同要求到位；
2.应为母体试验室正式聘用人员，且在部管理系统注册；
3.工程项目完工之前，授权负责人是否变更，如有变更，是否填写变更备案表，报建设单位批准并向质监机构备案。
符合要求

检测员
1.按照合同要求到位；
2.签字人员具备检测工程师或检测员资格；
3.应为母体试验室正式聘用人员，且在部管理系统注册；
4.工程项目完工之前，检测员是否变更，如有变更，是否填写变更备案表，报建设单位批准并向质监机构备案。
符合要求

配置数量
检测人员数量应满足最低配置要求
符合要求

人员档案
人员台账、资格证书、职称、隶属关系证明齐全。
符合要求

序号
检查项目
督查内容
督查结果
备注
3
仪器设备管理
1.按照合同约定到位且满足现场工作需要，其精度、量程符合要求，并经过标定；
2.有专人管理仪器设备；
3.有仪器设备台账和设备管理档案，内容齐全；
4.制定仪器设备检定、校准、自校计划并按时执行；
5.自校仪器应有校验方法，并已进行自检或校准；
6.仪器设备各种标识齐全规范；
7.仪器设备期间核查制定计划并按期进行；
8.主要仪器操作规程上墙；
9.仪器设备使用及维修保养记录填写及时完整。
人员对设备管理责任不清

4
环境条件
1.试验室布局合理，仪器设备摆放合理整齐，环境整洁干净；
2.仪器设备安装、环境条件满足检测要求；安全防护设施完善；
试验环境不够整洁，试验结束后卫生整理不及时

5
管理情况
管理体系运行情况
1.有母体受控的管理手册和程序文件；
2.母体对工地试验室检查验收相关文件、记录齐全完整，整改闭合；
3.工地试验室按母体管理体系要求，对设备安装、环境检查验收，相关记录齐全完整，整改闭合；
4.人员了解运行管理要求并按要求落实。
符合要求

序号
检查项目
督查内容
督查结果
备注
5
管理情况
标准配备
情况
1.与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全且受控；
2.采用现行有效的标准、规范及规程；
3.建立标准文件受控及借阅记录清单
符合要求

样品管理
1.样品应有标识且清晰；
2.留样样品保管规范，有留样记录；
3.有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记且应有领用记录。
过期样品处理不及时

试验台账、记录及报告
1.有分类清晰的各项试验检测统计台账，且相关信息详细完整；
2.记录、报告格式规范一致；相关信息完整；更改规范；结论表述正确；
3.无超母体授权检测项目或参数；
4.试验检测台账、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告应相互对应；如出现不对应情况，视为弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告；
5.外委试验应有明确的计划及项目清单；
6.是否安装施工进度要求，制定试验检测计划
7.检测频率是否满足工程建设的需要
符合要求

档案管理
1分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性；
2.管理规范、查询方便。
符合要求

督查人：
工地试验室负责人：
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