公司销售部管理制度模板样本.doc

N-001浓缩料销售部销售员销售准则1. 全部销售员应严格遵守沈阳禾丰牧业销售步骤。2. 订货方法：企业汽运范围内用户销售员可经过电话订货，并在订货时通知业务部该用户结款方法。其它运输方法送货用户则必需在订货时传真协议，不然企业将不予发货。3. 最少提前3天订货，远途则最少提前5天，给企业留出生产和安排营运时间，如因销售员管理不妥造成紧急订货而企业不能满足时，责任由销售员自行负担。4. 提倡以自提为主运输方法，取消无偿送货。a.自提用户，每吨补助20.00元b.通常要求企业送货用户按下列标准收取运费：运费最低收取标准40.00元/吨。台安、鞍山、海城、铁岭、法库、康平等60.00元/吨。丹东地域100.00元/吨。盘锦大洼80.00元/吨。c.对经销商送货只能送货到固定销售站点 (销售站点距村街公路距离不得超出2公里) ，每次订货应在5吨以上。d.凡送货直接到用户折让款只能按100.00元/吨支付。5. 同一条铁路线、公路线或相邻路线上用户，在订货及发货时间计划上要尽可能统筹安排，以节省运力、节省时间、提升工作效率。6. 稀有产品最小订货量为1吨（生产一批最小限量）。7. 企业严格实施不赊欠销售政策，用户需预先付款或最少货到立即付款，不然应有销售员申请担保传真，并将原件寄交企业，货款全部到企业时方可撤消担保。8. 销售员有责任督促回收货款,货款可由本人带回企业或经银行电汇,汇款费用由企业负担,电汇后需打电话通知财务部出纳回款情况明细。销售员对货款安全负全部责任。9. 收款人如收取了假币，应向企业书面说明原因，经部门主管签字认可，交财务经理审核（必需时需总经理同意）后，由收款人及企业各负担50%；假币超出总货款额2%部分由个人负担。10. 用户如需购置原料，常规品种可向业务部直接订货，很规原料要先和采购部联络，经许可后方可调货，销售员不能够善作主张调货及制订原料价格。原料销售不提供正式发票且必需货到付款。11. 销售员必需确保自己帐目清楚，企业每个月将各员工销售情况报表交给业务经12. 理，员工能够和自己销量管理月报表查对，发觉问题立即处理，超出3个月以上申请调帐，企业将对销售员处以单次50500元处罚；企业查帐时帐目不清，处以单次50元处罚。13. 销售员退货、调帐、招待用户等需预先向企业提出申请、同意后方可实施行为，严禁先实施、后申请情况出现，不然，所发生费用由经手人全部负担。14. 汇报工作时首先向销售经理汇报，销售经理联络不上时可直接向总经理汇报。15. 全部申请、汇报、报销单必需用碳素笔或钢笔填写，不然不予同意或报销。16. 销售员必需确保每个月有效工作日不少于20天。17. 持不赊销标准，对前销售中能按协议推行用户且销量在100T以上，销售开始后可给10T周转量。18. 销售员依据特殊情况，在确保月底28日前必需回款前提下，可在2万元限额内，经签字后方可给特殊周转额，超出2万元以上必需请示部门经理，签字后方可推行放货。19. 销货款没有回款不记入销量，待欠款清回后再记入销量,核实奖金。20. 领导特批赊欠量或周转量，凡经销售员同意将其销量核实为区域销售员销量，并由区域销售员核实回款；凡区域销售员不一样意，本着谁签字谁负责标准，由责任人负担结算清欠业务，并可视销售员奖罚标准给奖惩。N-00121. 员工、开票员、驾驶员、押运员违反工作程序，造成应收帐款由其责任人负担全部经济责任。一、各项报表反馈制度1. 每个月6日前将上月全部报销单据连同周行程表一同报给协调员，过期每缺乏一份罚款50元。2. 每三个月需交下季度销售计划表。3. 每个月初寄交当月技术服务计划，对于因无计划而造成浪费，企业将对销售员处以100元以上罚款。（后附服务计划形式）4. 全部报表寄交业务部协调员查收。另外，用户资料表亦将给技术部经理传阅；各项报表总经理将随时查阅。二、销售员考勤制度1. 销售员每七天最少和企业通话一次，和业务经理通话两次。2. 销售员离开市场必需通知业务经理，业务经理负有监督检验责任。3. 技术服务人员同上。4. 销售员及业务经理不管其是否在市场，必需确保手机每日7:3019:30开机，特殊情况全天开机，企业将随时抽查，每发觉关机一次罚款50元。三、用户投诉处理1. 用户一旦向我企业投诉，销售员应立即做出反应，如有必需，需立即赶往现场。2. 销售员应具体、充足地了解用户投诉内容，并具体填写用户投诉汇报寄交企业，企业将酌情给予处理。3. 发生投诉后，如需企业派技术人员赶往现场，销售员应立即向技术部提出申请方便企业做出安排。4. 技术服务人员处理投诉后要有书面用户投诉处理汇报交到业务部（技术部）。四、退货处理1. 用户有退货要求时，销售员应到场具体了解情况，并填写书面退货申请，交由技术部经理审核是否许可退货及是否实施扣款制度。 2. 退货申请必需写清退货用户名称、退货原因、产品品种、正确数量、产品生产日期、保留情况、有没有付款、当初成交价格等一切具体情况，以上条款不全者将不予审批。3. 退货申请同意后，由业务部通知销售员将货发回企业，如发生先退货、后申请情况，企业将对销售员处以退货款额20%-50%处罚。4. 审批后退货申请一式两份：一份交生产部以核实退回货物品种、数量及包装情况；一份交业务协调员登记退货情况并立案。5. 退货标准：（1） 产品保留完好，无发霉、淋湿、散包等情况，且距生产日期不超出5个月方可申请退货。（2） 有证据证实完全是由我方质量原因造成情况，能够申请退货。（3） 新用户有第一次试销禾丰产品时，因不了解市场需求而造成产品不适销或积压者，如用户要求，可申请退货，但需收取对方货款额20%损失费。销售员在开发新用户时，应帮助用户谨慎订货，每个品种数量不宜过多，并应对其事先讲明企业退货政策，以免以后引发争议。（4） 非首次订货用户因经营不善而造成产品过期者，如有退货要求，销售员需到场确定，若产品保留完好，能够申请退货，但用户需负担货款额30%损失费。（5） 退货给企业造成损失很大，所以企业要求销售员订货时多加考虑、到货后立即跟踪，尽可能避免退货发生。五、用户使用效果跟踪调查1. 销售员要确定货物是否立即、正确发到用户处。2. 销售员有责任了解用户是否正确使用我企业产品。3. 跟踪了解用户能否长久使用我企业产品。N-001六、销售费提取措施：1. 销售费按销售量确定。（1） 直销户每吨100.00元（含200吨以下经销商）。（2） 200T以上每吨200.00元，能按时结帐（10月底前结清全部帐款）每吨奖励10.00元，是专卖店每吨提取20.00元。（3） 300T以上除按B条实施外，每吨奖励增加10.00元。（4） 500T以上除按B、C条实施外，每吨奖励增加20.00元。2. 折让款和专卖店费可冲抵应收帐款。奖励款项在年底总结大会上以奖金或实物形式发放。七、企业对销售员其它要求企业提倡：1. 勤奋工作，有效率地安排时间。2. 用知识和技能去帮助用户。3. 不停学习，更新知识。4. 简单生活和工作风格。企业不提倡：1. 用降价和大折扣去迎适用户。2. 用不正当手段去满足用户。3. 过分依靠人际关系而非高质量服务去完成工作。如有下列行为，企业将勒令其停止工作直至开除：1. 长久不能胜任自己工作。2. 在其它企业兼职。3. 有损害企业利益言行。4. 泄露企业机密等。八、奖罚制度1. 奖励制度（1） 销售员按要求奖励。（2） 协调员按销售员平均奖金15%提取奖金(5-9月)。2. 处罚制度（1） 开票员每错一次，罚款5.00元。（2） 统计台帐每错一笔罚款5.00元。（3） 派车没有交代清楚相关路线等问题，出现一次罚款5.00元。（4） 送货业务没有完成，或完成不好，而签字时又没有写清罚款5.00元。（5） 销售员、驾驶员、押运员违犯规程、私自放货罚款20.00元。（6） 入帐手续不完全，每笔罚款5.00元，如无法补全手续，且给企业造成损失，责任者负担80%经济损失。（7） 上述处罚方法，凡属业务部责任，其部门经理将一样受四处罚。以上守则，将依需要不停补充，若有新要求和以上条款冲突，将以新要求为准，请各位销售员严格遵照实施。N-002费用报销守则目标： 本守则作为禾丰企业鱼料部销售人员及技术服务人员代表企业出差及发生其它相关费用时审核标准。标准：1) 全部和企业业务相关、有必需发生、合乎情理及不超出销售人员佣金计划中费用标准及各项费用要求标准出差、食宿、交通、通讯、款待客人费用及杂项费均可视为报销项目。2) 如属以上范围外报销，除非在本守则中尤其申明，不然销售人员需向总经理预先申请，经同意并获文字证实后方可实施，不然财务部将不予报销。3) 全部报销应附上原本、带有税务章、未经涂改发票，而不是非正规代用票。4) 费用汇报由业务经理审核费用支出合理性后，由财会人员审核，再由财务经理及总经理审批，而且必需立即上报，通常不许可超出两周。5) 在有一人以上企业人员出席款待客人活动时，帐单必需由出席企业最高级人员支付。除款待客人外，销售人员不应要求到访其地域企业其它人员（比如技术人员、上级人员等）支付其业务费用，包含其个人餐费。6) 销售人员每个月6日前将费用报销单交给协调员，逾期每份报销单罚款50元；费用发生日期相距30天以上者，企业不予报销。7) 销售人员费用以人民币结算。8) 销售人员应审慎、节俭地使用全部费用，避免无须要出差及花费。9) 业务经理应帮助其下属明确以上标准，并认真实施。10) 财务人员有责任监督落实以上标准。11) 报销程序报销人员填写、粘贴报销单据部门主管审核支出合理性协调员登记费用统计台帐指定财务人员复核其数目标正确性财务经理审批总经理或其授权者同意交出纳办理。报销表格填写及注意事项：1. 报销出差费用时，应填写“出差费用报销单”，凡发生守则所未许可范围或标准外费用前，销售人员必需提出书面申请，经业务经理及总经理同意后，方可实施。2. 销售人员非出差费用，比如交流会、广告费等，应填写在“出差费用报销单”其它栏内。如碰到一些费用是企业负担，如运费、汇款费用等，而且已预先取得企业同意，销售人员应独立用另一个报销单，并要在报销单右上角显著注明“企业费用”，如经审核无误，此报销单上一切费用将拨到企业费用里，而不计入销售人员费用中。3. 开始，企业引入成本管理方法，各地域服务、研讨会等费用计入各自市场费用中，作为经济考评目标。4. 全部费用需按天分贴且必需用胶水粘实。5. 报销表格内容要填全，字迹工整，不能涂改。6. 乘出租车、款待用户及其它杂项费用必需具体填写报销单后面明细表。7. 报销单填写必需用黑色、蓝黑色钢笔或碳素笔，不然给予退回。8. 报销票据按日期顺次规整地粘贴在原始凭证粘贴用纸上，然后粘在“出差费用报销单”左上角后面。同意权1. 费用报销单必需在呈交前由报销人员签字。2. 业务经理不能委任其下属审批，总经理可委任其授权人审批。3. 财务部门中指定会计人员必需仔细审核费用报销单（计算正确性、核实收据齐全是否、报销项目合适是否等），会计人员审核无误签字后，再由财务经理、总经理签字。N-0024. 在业务经理、总经理审核签字后，财务部应立即结算及汇款，不应拖延。如有对帐错误问题，财务人员可向销售人员或主管核实，如有需要可全部退回报销人，让其重新上报。员工底薪、奖金、费用要求：1. 取消固定费用报销制度，按每个A值45.00元提取奖金。鱼料2.0以下规格，每吨为1个A值（含2.0）。鱼料2.0以上规格，每吨为0.9个A值。林蛙蝌蚪、鲶鱼料，每吨为1.1个A值。牛料（30%），每吨为0.7个A值。（9月份以前实施标准）牛料（全价），每吨为0.35个A值。（9月份以前实施标准）预混料（按预混料提取百分比实施）。 对二年以上用户销量按80%核实奖金。2. 新员工仍按原定500.00元/月底薪，1500.00费用实施三个月。3. 业务职员作三个月以上，完成整年计划指标80%以上享受800.00元底薪待遇，不然按降低指标比率降低底薪收入，但底薪最多降低30%。在8-9月奖金核发时按应发奖金80%发放，待完成整年销量指标后一次性补发。4. 部门经理底薪.00元/月，业务费.00元/月，月奖金按个人鱼料销量50%A值核实，预混料、牛料按要求核定奖金。依据本部门鱼料销量指标完成情况，在十月末给一次性奖励。（奖励标准：完成整年销量指标80%以下，每吨提取 元； 完成整年指标80%-100%，每吨提取 元；超额完成指标，每吨提取 元。）6. 每个月业务会时应立即填制相关报表，不然暂发底薪。相关招待费、会务费、交通费等特殊费用支出要提前请示，不然不予报销。年底时，依据本部门销量和招待费、会务费、请车费等特殊费用核实出每吨费用，再依据个人销量核实个人特殊业务费用，超出平均标准由个人自负，低于平均标准奖励给个人。N-003销售员需遵守其它制度一、办公用具领用制度：1. 办公人员领取消耗性办公用具（如钢笔水、笔芯、日志本、胶水等）只能一次性领用，消耗以后严格实施以旧换新制度，已经有领取统计而空手领取者，不计理由，一律不再发放。2. 非消耗性办公用具（钢笔、圆珠笔等），每人限领一次，且需部门主管签字，如有丢失、损坏，自己负责，企业不再发放。3. 复印纸张，如是企业内部通常性流通文件，提议使用后面尚可使用纸张。4. 使用纸张应尽力遵照节省标准，非正规文件请双面使用，使用完作废纸张请交到邢玉平小姐处。5. 主任级以上人员特殊情况下如需送客人礼品，请总经理签字同意后，办公室方有权利发放。6. 邮寄特快专递需陈说理由，请邢玉平小姐登记，特快专递属空运信件，费用较高，故应尽可能避免。7. 尽力避免在企业拨打私人电话，部门主管应严格实施监督作用，办公室将于每个月初统计各部门电话使用情况，请部门主管审核，超长电话需调查责任人，不符要求者将给予经济处罚，请密码持有些人注意保密。二、会议制度1. 企业召开业务会议，桌椅摆放由员工负责，会议结束后，会场清理工作也由员工来完成，办公室及行政部可帮助进行。2. 全部参会人员应按时参与会议，迟到又无充足理由每次罚款50元。3. 开会期间请关闭手机或传呼机铃音，不然每发觉一次罚款50元。4. 会议结束后，和会人员使用企业水杯请自动刷好并放回原位。5. 不要随意在会议室内丢弃垃圾。6. 会议室内空调，除非天气异常时召开会议或有客人造访，不然一律不得随意开放，会议结束后，请组织者负责关闭空调。7. 即使开用户研讨会，也请会议主持人注意提醒“会议室内严禁吸烟”，以保持整个会场空气清新，同时也避免火灾隐患。8. 开会时所使用设备如投影仪、电脑等，会后请收好后归还办公室。9. 行政部天天有专员负责清扫会议室内卫生，请大家自觉维持，尊重她人劳动。三、其它补充要求1. 企业任何人不得在企业指定地点以外地方吸烟。（指定吸烟地点：办公楼一楼吸烟室、宿舍、门卫）2. 在宿舍以外任何地方不准赤膊、不准穿拖鞋和内衣、内裤进入办公楼、食堂、车间等场所。3. 下班后无关人员不得在办公区逗留，不准用电脑玩游戏。4. 下班后办公楼内不准打电话。如有公事请到314房间打电话。5. 办公楼内，晚上加班标准上不超出24点、周末娱乐不超出24点。6. 遵守宿舍管理补充要求。7. 以上各项如有违反，每次处以10元罚款。Y-001预混料销售部销售管理守则一、销售员销售准则1. 预混料部全部销售人员、销售相关人员及全部销售工作均应严格遵守沈阳禾丰牧业销售步骤。2. 订货方法：企业汽运范围内用户销售员可经过电话订货，并在订货时通知业务部该用户结款方法，协议能够后补并在月末将原件交回企业。其它运输方法送货用户则必需在订货时传真协议，不然企业将不予发货。3. 最少提前5天订货，远途则最少提前7天，给企业留出生产和安排营运时间，如因销售员管理不妥造成紧急订货而企业不能满足时，责任由销售员自行负担。4. 同一条铁路线、公路线或相邻路线上用户，在订货及发货时间计划上要尽可能统筹安排，以节省运力、节省时间、提升工作效率。5. 汽运最小发货量为0.5吨，配货要1吨以上，但同一路线有其它用户订货时可小于此订货量；铁路发货要尽可能凑成整箱（1%产品0.6吨/箱；4%、5%产品0.8吨/箱）。6. 稀有产品最小订货量为0.3吨（生产一批最小限量）。7. 企业严格实施不赊欠销售政策，用户需预先付款或最少货到立即付款，不然应有销售员申请担保传真，并将原件寄交企业，货款全部到企业时方可撤消担保。如所担保货款未到企业，则暂停发放奖金，直至回款。8. 上笔货款未到企业帐上时，下批货将暂不予发出；销售员手中新形成欠款（到货30天款未收回）每超期一天罚款额增加货款额1%，大额欠款则停止销售全力追缴货款。9. 运杂费用一定时期内由企业负担（包含汽运、配货到用户处费用及铁路集装箱到站费用）。10. 企业发货运输方法选择优次次序以下：铁路空车配货企业汽运外雇车辆（企业汽运及外雇车关键用于短途运输）11. 快件发货和大客运输成本较高，企业标准上不许可销售员承诺用此种方法发货，但假如因企业生产、营运等原因造成延误了正常发货时间而需发快件，企业能够负担此费用；而因销售员或用户未提前订货造成快件发货，费用则由销售员或用户自行负担，并要提供书面说明。特殊原因需预先向总经理提出书面申请，经同意后方可实施。12. 销售员有责任督促回收货款,货款可由本人带回企业或经银行电汇,汇款费用由企业负担,电汇后需打电话通知财务部出纳回款情况明细。销售员对货款安全负全部责任。13. 收款人如收取了假币，应向企业书面说明原因，经部门主管签字认可，交财务经理审核（必需时需总经理同意）后，由收款人及企业各负担50%；假币超出总货款额2%部分由个人负担。14. 用户如需购置原料，常规品种可向业务部直接订货，很规原料要先和采购部联络，经许可后方可调货，销售员不能够善作主张调货及制订原料价格。原料销售不提供正式发票且必需货到付款。15. 销售员必需确保自己帐目清楚，企业每个月将各地域员工销售情况报表交给各地域业务经理，员工能够和自己销量管理月报表查对，发觉问题立即处理，超出3个月以上申请调帐，企业将对销售员处以单次50500元处罚；企业查帐时帐目不清，处以单次50元处罚。地域业务经理有责任对此进行督促。16. 销售员退货、调帐、招待用户等需预先向企业提出申请、同意后方可实施行为，严禁先实施、后申请情况出现，不然，所发生费用由经手人全部负担。17. 汇报工作时首先向销售经理汇报，销售经理联络不上时可直接向总经理汇报。18. 全部申请、汇报、报销单必需用碳素笔或钢笔填写，不然不予同意或报销。19. 销售员必需确保每个月有效工作日不少于20天。二、协议签署及管理Y-0011. 企业任何一笔业务往来，必需签署正式协议，写清协议各项条款（包含产品名称、产品规格、数量、价格、到货日期、送货方法、结款方法、协议签署日期等），尤其要注明具体付款条件，要求买方签字、盖章。特殊情况到货前用户来不及签署协议时，由业务人员担保，事后必需请用户补签。2. 协议经企业业务、财务部门确定，总经理同意后方可进入下一工作步骤，对于不符合企业要求或违反企业销售标准协议，将不予实施。3. 每笔业务实施必需严格遵照协议各项条款，用户若有超出协议条款以外要求，销售员必需向企业提出申请，取得同意后方可实施，不然每出现一次罚款50元。4. 销售员需在每个月15日前将上30天全部协议原件（首页）寄交企业，由业务经理秘书整理保管，到期每少一份将处以50元罚款并立即补齐。三、各项报表反馈制度1. 每个月6日前将上月全部报销单据连同周行程表一同寄交企业，过期每缺乏一份罚款50元。2. 每个月6日前寄交上月销售管理报表、市场分析汇报及工作总结，有新开用户要附有用户资料表，每缺乏一份罚款50元。3. 每三个月需交下季度销售计划表。4. 每个月初寄交当月技术服务计划，对于因无计划而造成浪费，企业将对销售员处以100元以上罚款。（后附服务计划形式）5. 全部报表寄交业务部秘书查收。6. 以上报表一式两份按下列次序传阅：业务部秘书业务经理总经理业务部秘书存档备查另外，用户资料表亦将给技术部经理传阅；各项报表总经理将随时查阅。四、销售员考勤制度1. 销售员每七天最少和企业通话一次，和地域经理通话两次。2. 销售员离开市场必需通知地域经理，地域经理负有监督检验责任。3. 地域经理每七天最少同企业联络一次，每次下市场前及离开市场时必需通知业务经理或业务室方便考勤。4. 技术服务人员同上。5. 销售员及地域经理不管其是否在市场，必需确保手机每日7:3019:30开机，特殊情况全天开机，企业将随时抽查，每发觉关机一次罚款50元。五、用户投诉处理1. 用户一旦向我企业投诉，销售员应立即做出反应，如有必需，需立即赶往现场。2. 销售员应具体、充足地了解用户投诉内容，并具体填写用户投诉汇报寄交企业，企业将酌情给予处理。3. 发生投诉后，如需企业派技术人员赶往现场，销售员应立即向技术部提出申请方便企业做出安排。4. 技术服务人员处理投诉后要有书面用户投诉处理汇报交到业务部（技术部）。六、退货处理1. 用户有退货要求时，销售员应到场具体了解情况，并填写书面退货申请，交由技术部经理审核是否许可退货及是否实施扣款制度。 2. 退货申请必需写清退货用户名称、退货原因、产品品种、正确数量、产品生产日期、保留情况、有没有付款、当初成交价格等一切具体情况，以上条款不全者将不予审批。3. 退货申请同意后，由业务部通知销售员将货发回企业，如发生先退货、后申请情况，企业将对销售员处以退货款额20%-50%处罚。4. 审批后退货申请一式两份：一份交生产部以核实退回货物品种、数量及包装情况；一份交业务协调员登记退货情况并立案。5. 退货标准：（1）产品保留完好，无发霉、淋湿、散包等情况，且距生产日期不超出5个月方可申请退货。（2）有证据证实完全是由我方质量原因造成情况，能够申请退货。Y-001（3）新用户有第一次试销禾丰产品时，因不了解市场需求而造成产品不适销或积压者，如用户要求，可申请退货，但需收取对方货款额20%损失费。销售员在开发新用户时，应帮助用户谨慎订货，每个品种数量不宜过多，并应对其事先讲明企业退货政策，以免以后引发争议。（4）非首次订货用户因经营不善而造成产品过期者，如有退货要求，销售员需到场确定，若产品保留完好，能够申请退货，但用户需负担货款额30%损失费。6. 如因业务代表工作失误造成退货，业务代表最少负担100元/次罚款，超出1吨则还需最少负担200元/吨运费。七、库房管理制度（一）山东、河南库房1. 库房订货由库管员或销售员直接向企业传真协议订货，订货人需备有订货具体统计方便以后查核。2. 订货要有计划，库管员需常常和销售员沟通，方便集中订货及预防货物在库房积压过多或存放时间过长造成损失。3. 到货后立即清点并和订货统计对照，如有多货、少货、淋湿、破损、品种错误等情况，要立即电话通知企业，并要有书面形式情况说明。4. 确保货物优异先出，杜绝过期货物在库房出现，如有发生则追究相关人员责任，罚货款20%50%。5. 库房货物出入库要有具体统计，包含出货时间、用户名称、货物种类、数量及经手人签字等内容，不然每出现一次相关责任人罚款50元。6. 库房实施严格不赊欠政策，全部用户必需现金提货或最少货到立即付款。凡从库房出货到月末未结款，企业将追究销售员责任，每次罚款50元，造成欠款罚货款额20%-50%，而且企业不接收库房月末发货款未收回理由。7. 销售员从库房提货应通知库房责任人，由库房责任人核查货物数量是否正确。8. 每位销售员全部有义务对库房进行定时清扫和整理，具体实施由各库房责任人组织，确保库房清洁，货物摆放整齐。9. 确保库房安全，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作，库房责任人应对进出库房人员有对应管理要求。10. 库房责任人每个月一号向企业报库存，企业和库房双方查对库房进出货物及库存情况。11. 从库房发货销售员每个月月末最终一天向企业传真汇报当月各用户从库房提货具体情况，包含提货日期、用户名称、品种、数量、单价、货款金额、回款情况等，不然每出现一次罚款50元。12. 每三个月末及年末还要对库房存货进行根本清点、整理，查看库存是否正确，货物是否有过期、受潮、鼠害等现象，发觉问题立即处理。13. 库房不许可接收退货，不然每发觉一次罚责任人50元，如发生退货情况需先向企业技术部提出申请，在申请中注明哪位用户退货、品种、数量、销售价格、进货日期、货物生产日期等，经同意后方可退回企业，如为库房存货也要注明，方便企业清帐。14. 库房费用包含装卸费、提货费等要和货款相分离，以报销单形式在每个月6日前寄到企业，不许可用货款支付其它费用，要确保货款立即全额汇至企业。15. 库房发生帐目不清、少货等情况，由库房所包含员工均摊责任。16. 山东、河南地域市场责任人兼任库房责任人，参与各自地域库房日常管理及监督库房管理制度实施。（二）哈尔滨库房1. 哈尔滨库房所辐射范围包含：哈尔滨及其周围地域、绥化及大庆部分地域。其它地域必需直接从企业发货，如有特殊情况，需先向企业业务经理助理申请后方可从库房调货，不然库管员有权不予发货。如有不合要求发货情况企业将追究库管员责任，并处以每批货最少50元罚款。2. 库房实施不赊欠政策，全部用户必需现金提货。配货由销售员提供书面担保，写清用户名称、发货物种、数量、金额、回款日期等，并在当月把款电汇至企业，不然企业将对此用户停止供货。Y-0013. 订货量较大用户请销售员向企业直接订货，企业将货物直接发到用户处以避免短途运费反复发生。4. 哈尔滨库房不接收用户退货，全部退货必需提出申请经过技术经理同意后方可退回企业，不然所以发生帐目不清由销售员自行负责。5. 对于发货量较少（0.5吨以下）而费用又较高(大于150元/吨)发货情况，库房有责任从费用考虑拒绝发货或向企业提出申请后再发，不然将由库管员负责。6. 尽可能降低配货，企业激励用户到库房自提，并将在价格上给一定优惠政策(50元/吨)。7. 货款当日结存，每个月分两次将货款汇至企业，月末汇款后总计汇款应和全月货款相抵。库管员对货款安全负责。8. 保障货物安全，汽车配货到库房货物，丢失、损坏由配货司机负责，原价赔偿。日常库房管理中，货物安全由库管员全部负责，正常破损不应超出0.5%。9. 库房订货由销售员报计划给库管员，库管员协调各地域销售员订货情况，依据库存向企业订货，每个月订货不超出3次为宜。八、用户使用效果跟踪调查1. 销售员要确定货物是否立即、正确发到用户处。2. 销售员有责任了解用户是否正确使用我企业产品：添加百分比是否正确、配方是否合理、原料是否合乎标准、设备情况怎样等。3. 销售员有责任向企业反馈用户使用我企业产品效果怎样。4. 销售员应转达用户对我企业产品及服务是否满意信息。5. 跟踪了解用户能否长久使用我企业产品。九、市场交接制度1. 销售员因工作调动或辞职离开市场时，应和接其市场销售员进行交接，交接工作应在30天内完成。2. 离开市场销售员应向其市场接管人提供该市场用户具体资料（名称、地址、电话、联络人、背景、合作时间、使用产品、信誉、应收款及销售手续等），并陪同其对用户进行逐一造访。3. 交接时双方应关键对清该市场全部用户帐目，接手该市场销售员应到业务协调处领取该地域交接前30天销售报表，按报表上应收款额进行交接。要求做到全部应收款有原因、有手续（协议或欠条），并将对帐结果报给业务部，三方认可并签字后方可视为交接完成。4. 交接后双方应分别将交接汇报交予业务部，经业务经理审核后方予调岗或办理离职手续。十、企业对销售员其它要求企业提倡：1. 勤奋工作，有效率地安排时间。2. 用知识和技能去帮助用户。3. 不停学习，更新知识。4. 简单生活和工作风格。企业不提倡：1. 用降价和大折扣去迎适用户。2. 用不正当手段去满足用户。3. 过分依靠人际关系而非高质量服务去完成工作。如有下列行为，企业将勒令其停止工作直至开除：1. 长久不能胜任自己工作。2. 在其它企业兼职。3. 有损害企业利益言行。4. 泄露企业机密等。以上守则，将依需要不停补充，若有新要求和以上条款冲突，将以新要求为准。Y-002费用报销守则目标： 本守则作为禾丰企业预混料部销售人员及技术服务人员代表企业出差及发生其它相关费用时审核标准。标准：1. 全部和企业业务相关、有必需发生、合乎情理及不超出销售人员佣金计划中费用标准及各项费用要求标准出差、食宿、交通、通讯、款待客人费用及杂项费均可视为报销项目。2. 如属以上范围外报销，除非在本守则中尤其申明，不然销售人员需向总经理预先申请，经同意并获文字证实后方可实施，不然财务部将不予报销。3. 全部报销应附上原本、带有税务章、未经涂改发票，而不是非正规代用票。4. 费用汇报由业务经理审核费用支出合理性后，由财会人员审核，再由财务经理及总经理审批，而且必需立即上报，通常不许可超出两周。5. 在有一人以上企业人员出席款待客人活动时，帐单必需由出席企业最高级人员支付。除款待客人外，销售人员不应要求到访其地域企业其它人员（比如技术人员、上级人员等）支付其业务费用，包含其个人餐费。6. 销售人员每个月6日前将费用报销单寄至企业，逾期每份报销单罚款50元；邮戳和费用发生日期相距30天以上者，企业不予报销。7. 销售人员费用以人民币结算。8. 销售人员应审慎、节俭地使用全部费用，避免无须要出差及花费。9. 业务经理及地域经理应帮助其下属明确以上标准，并认真实施。10. 财务人员有责任监督落实以上标准。一、报销程序报销人员填写、粘贴报销单据部门主管审核支出合理性指定财务人员复核其数目标正确性财务经理审批总经理或其授权者同意交出纳办理。二、报销表格填写及注意事项：1. 报销出差费用时，应填写“出差费用报销单”，凡发生守则所未许可范围或标准外费用前，销售人员必需提出书面申请，经业务经理及总经理同意后，方可实施。2. 销售人员非出差费用，比如交流会、广告费等，应填写在“出差费用报销单”其它栏内。如碰到一些费用是企业负担，如运费、汇款费用等，而且已预先取得企业同意，销售人员应独立用另一个报销单，并要在报销单右上角显著注明“企业费用”，如经审核无误，此报销单上一切费用将拨到企业费用里，而不计入销售人员费用中。3. 开始，企业引入成本管理方法，各地域服务、研讨会等费用计入各自市场费用中，作为经济考评目标。4. 全部费用需按天分贴且必需用胶水粘实。5. 报销表格内容要填全，字迹工整，不能涂改。6. 乘出租车、款待用户及其它杂项费用必需具体填写报销单后面明细表。7. 报销单填写必需用黑色、蓝黑色钢笔或碳素笔，不然给予退回。8. 报销票据按日期顺次规整地粘贴在原始凭证粘贴用纸上，然后粘在“出差费用报销单”左上角后面。三、同意权1. 费用报销单必需在呈交前由报销人员签字。2. 业务经理不能委任其下属审批，总经理可委任其授权人审批。3. 财务部门中指定会计人员必需仔细审核费用报销单（计算正确性、核实收据齐全是否、报销项目合适是否等），会计人员审核无误签字后，再由财务经理、总经理签字。Y-0024. 在业务经理、总经理审核签字后，财务部应立即结算及汇款，不应拖延。如有对帐错误问题，财务人员可向销售人员或主管核实，如有需要可全部退回报销人，让其重新上报。四、销售人员备用金制度1. 销售有员可在开始其工作时申请一份固定备用金，每人2500元。2. 领取备用金需填写“备用金申请”，写明申请备用金原因、数目、归还时间等内容，业务经理和总经理签字后到财务部领取。3. 该笔备用金属于企业财产，销售人员在领取备用金时需填写一份收据证实，由财务部保管，在归还备用金时抽回此收据。4. 销售人员不管什么原因离开业务部，必需无条件全额退回备用金。五、有下列情况者，企业将不予报销1. 弄虚作假者。2. 报销单审批签字不完全者。3. 报销单据不符合要求者。4. 票面金额和报销金额不符者。5. 票面不整齐及使用涂改液者。6. 未按要求填写、粘贴报销单据者。7. 超出报销期限者。8. 没有正式发票者。Y-003报销费用标准一、各地域销售人员费用总额（季度标准）：黑龙江：哈尔滨 6000元 齐市 6600元 牡丹江 6900元佳木斯 6300元 大庆 6300元 其 余 6300元吉 林：长 春 6000元 吉林 6300元 延 吉 6600元四 平 6000元 通化 6300元 白 城 6300元辽 宁：沈 阳 5700元 大连 6600元 鞍 山 6000元抚 顺 6000元 锦州 6000元河 北：唐 山 6300元 天津 6300元 北 京 6300元石家庄 6600元 承德 6600元山 东： 6900元内 蒙： 6000元河 南： 6900元二、销售人员费用标准：1. 宿费：住宿费用天天不超出30元。2. 餐费：餐费补助天天25元。且销售员只有在工作时间才可享受此补助，当休息、回企业参与会议、培训或企业领导宴请时，取消当日补助。3. 交通费：销售人员因公外出时可报销合理交通费用，但企业提倡利用公共交通工具完成销售，必需乘出租车时，报销时需提供清楚写明起、终地名发票，并在费用报销单上写明到访用户名称及地址。4. 通讯费：全部通讯费用平均不超出400元/月，超出400元以上部分企业不予负担。企业不负担销售员购置通讯设备（传呼机、手机等）费用。5. 对用户款待标准上由企业人员实施，特殊情况本着俭朴节省标准，经业务经理同意后方可实施。6. 销售员每个月费用总额参考第一条中要求。7. 企业每个月为销售人员补助医药费50元，随同当月工资一起发放。8. 销售工具：企业对新上任销售员提供一套销售用具或给200元自己购置，此工具属于企业财产，工作满十二个月后归个人全部。三、地域经理、主任费用标准：1. 宿费：住宿费用天天不超出40元。