公司采购管理规定样本.doc

统一采购管理要求为确保企业各项经营管理活动正常开展所需物资供给，满足各使用部门需求。特制订此项管理要求：1、 企业各类经营管理所需材料、物料用具、低值易耗品、办公用具等全部需购入物品需统一由商务部提交汇总计划。2、 采购由企业商务部指派专员负责。3、 特殊材料、专用物品采购，能够由各部门提供供给商，材料、物品质量由使用部门认定，其它采购手续由商务部统一办理。工作程序：1、 各部门需采购物资应提前做出采购计划，经直属上级审批后，提交商务部汇总，由商务部提交财务部审核。2、 计划内采购由库管员按采购计划填写采购申请单，计划外采购及临时急用零星物资采购由各部门填写采购申请单，全部采购申请单按企业相关要求实施审批和报批手续后，交商务部统一安排采购。3、 采购人员应按采购申请单内容实施采购，对专业性极强特殊材料，采购人员应向使用部门了解清楚后再行采购或邀请相关部门技术人员随同采购，避免因错购造成损失。4、 对于大宗预制、预定材料物品，必需先取得样品，取得使用部门认定后，再进行采购、预制、预定，并签署采购协议。5、 采购回来物品、材料需经库房验收合格后方可入库，未经验收入库购货单据财务一律不予办理报帐付款手续。6、 多种物品采购以“零库存”为标准。7、 发觉不合格材料、物品由采购员负责依据入库单、供货方档案及购货发票办理退货赔偿及退换等相关事宜。采 购 计 划部门： 年 月 日 NO.:序号名 称型号规格数量单价采购统计(时间、供给商)备注累计￥： 大写：拟制： 审核： 同意： 采 购 申 请 单 年 月 日申请部门要求到货日期用途品名型号/规格数量单价小计采购统计备注时间供给商累计￥： 大写：经办： 确定： 审核： 同意： 入 库 单 年 月 日 对方科目 名 称单位数量单价金 额备 注百十万千百十元角分主管 会计 保管员 经手人