鸡肉熟食制品深加工项目可行性研究报告样本.doc

华卫集团年产吨清真鸡肉
熟食制品深加工项目

可
行
性
研
究
报
告

二○一二年七月十三日
第一章 项目概要
1.1项目单位基础情况
1.1.1 项目单位名称：安徽华卫集团禽业
1.1.2 企业性质：
1.1.3 发展历程：安徽华卫集团禽业成立于3月，注册资本6000万元。10月被安徽省伊斯兰协会认定为清真鸡肉加工企业。
1.1.4 基础情况：企业现拥有种鸡场7座，存栏喂养皖江黄（麻）祖代种鸡10万套、父母代种鸡70万套，配套建设年孵化1亿羽苗鸡大型孵化场1座，年孵化苗鸡1亿羽；企业建有商品肉鸡标准化养殖基地3座，年出栏商品肉鸡1000万只。企业还拥有年产12万吨优质安全畜禽饲料加工厂1座；年产5万吨生态环境保护有机肥加工厂1座；年屠宰1亿只家禽屠宰加工厂一座。基础做到“从养殖场到餐桌”产业化经营。
1.1.5 主营业务：种鸡、苗鸡、商品、饲料、屠宰冰鲜白条鸡、生物有机肥等。
1.1.6 人员结构：企业现有职员490人，其中大中专以上专业技术人员占总职员30%，本科以上18人，并外聘南京农业大学、安徽农业大学等教授教授，担任集团企业科研开发及生产养殖技术顾问，下设一个家禽防疫中心；作为国家禽肉加工技术研发分中心，企业广纳贤才，专业技术队伍不停壮大。
1.1.7 取得关键业绩、荣誉
安徽华卫集团是国家级农业产业化关键龙头企业、中国畜牧业协会副会长单位、国家禽肉加工技术研发分中心、农业部肉鸡标准化示范场单位、安徽省民营科技企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省守协议重信用企业、省文明单位，连续多年被金融部门评为“AAA级”信用企业，“华卫”牌商标被省工商局评为著名商标，“华卫”牌苗鸡获安徽省名牌农产品称号，并经过无公害农产品认证。拥有自主知识产权“皖江黄鸡”、“皖江麻鸡”配套系，已经过“畜禽新品种（配套系）”认定，获“省科学技术结果证书”，并获宣州区、宣城市科学技术进步奖。
1.1.8 财务情况
企业经营情况良好，主营收入连续增加，截止12月31日,企业总资产32964万元，其中：固定资产总额11784万元；总负债17451万元，资产负债率52.94%。销售收入31568万元，利润1714万元。
1.1.9 法人代表基础情况
赵卫平，华卫集团董事长兼总裁，中共党员、高级畜牧师。安徽省第八次、第九次党代会代表，宣城市第二届、第三届人大代表、宣城市宣州区政协十三届、十四届常委；前后被授予安徽省劳动模范、宣城市劳动模范、中国黄羽肉鸡行业十佳企业家、安徽省饲料行业优异个人、优异科技工作者、宣城市十大经济人物、优异人大代表、农村致富带头人、优异中国特色社会主义事业建设者等光荣称号。
  现担任中国畜牧业协会第三届理事会副主席、中国畜牧业协会禽业分会会长、安徽省畜牧兽医学会副理事长、安徽省饲料工业协会常务理事、安徽省企业家协会常务理事、安徽省农业产业化龙头企业协会常务理事、宣城市禽业协会副会长、宣城市商业协会副会长、宣城市工商联副主席、宣州区鸡业协会会长、宣州区工商联副主席、宣州区慈善协会副会长、宣州区科协副主席等职。
1.2 项目基础情况
华卫集团年产吨清真鸡肉熟食制品深加工项目建设地点在安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处。项目新建总建筑面积3600平方米，其中加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心试验室700㎡。
1.3项目建设方案
1.3.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：年产吨清真鸡肉熟食制品深加工项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处
1.3.2建设规模及产品方案
1、建设规模
现在，鉴于市场上对清真鸡肉熟食产品市场前景很好，安徽华卫集团禽业充足利用企业本身肉鸡产业优势，在省内首创了含有清真特色鸡肉熟食深加工系列产品。企业于10月取得了安徽省穆斯林协会颁发清真白条鸡、鸡肉熟食产品加工证实，在现有清真白条鸡加工生产条件、场地及设施基础上，新建年产吨清真鸡肉熟食制品深加工项目。项目拟新建总建筑面积3600平方米，关键建设熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心试验室700㎡，购置熟食加工设备、研发试验设备及配套道路、给排水、绿化及变配电等工程。项目建成后，年可实现深加工白条鸡200万只，生产清真鸡肉熟食系列产品，如：熏鸡、酱鸡、风味鸡翅、鸡爪、鸡腿等吨。
2、产品方案
表1-1产品方案表
序号
产品方案
产量
单位
备注
1
熏鸡
800
吨

2
酱鸡
700
吨

3
风味鸡翅、
鸡爪、鸡腿
500
吨

累计

1.3.3品种、技术、设备方案
1、关键品种、技术及起源可靠性、可得性
企业引进中国优异肉鸡熟食加工设备、检验检测等设备，该项目技术条件成熟，工艺、设备优异，加工过程符合清真食品加工要求和条件，卫生质量标准符合国家相关标准；同时，企业聘用中国相关教授担任科技顾问，成立熟食产品研发中心试验室，并和南京农业大学、安徽农业大学和宣城市畜牧局等单位，结成产学研、科技对接共建机制，全方面促进企业新产品深加工科技开发能力增强，确保了项目标顺利实施。总而言之，本项目生产工艺含有较强可靠性和可得性。
2、设备名称、数量
本项目关键设备包含风干库、保鲜库、蒸汽式夹层锅、滚揉机、烟熏炉、烘干箱、双层杀菌锅、全自动真空包装机等熟食加工设备及试验化验设备等，累计49台（件、套）。
1.3.4土建工程
计划总建筑面积3600平方米，包含熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心试验室700平方米。
1.3.5建设期限
从6月可研汇报编制开始到12月正式投产，历时6个月。
1.4投资结构及资金起源
1.4.1 投资结构
项目总投资750万元，投资结构以下：
（1）建设投资：708万元，占总投资百分比94.40%；
①工程费用：609.10万元，占总投资百分比81.21%；
②科技投资：20.00万元，占总投资百分比2.67%；
③生产性和公益性生物资产费用3.20万元，占总投资百分比0.43%；
④工程建设其它费用：25.23万元，占总投资百分比3.36%；
⑤预备费：50.47万元，占总投资百分比6.73%。
（2）流动资金42.00万元，占总投资百分比5.60%。
1.4.2 资金起源
计划项目建设单位自筹540万元，申请国家民族特需商品生产补助资金210万元。
1.5项目效益
1.5.1 经济效益
项目建成达成设计运行能力后，年深加工白条鸡200万只，年产清真鸡肉熟食系列产品吨，实现年销售收入4380.00万元，年均利润总额223.53万元，纳税总额179.42万元，税后财务内部收益率为25.25%，财务净现值675.93万元，投资回收期4.79年，投资利润率29.80%，盈亏平衡点70.40%。
1.5.2 社会效益
本项目利用华卫集团家禽养殖及禽肉屠宰资源优势,建设高标准现代化清真鸡肉熟食制品加工、研发中心，对以鸡肉为关键原料清真鸡肉熟食制品进行深加工，不仅可促成当地少数民族人民增收，而且符合回族人民宗教信仰，方便穆斯林群众出行携带，处理穆斯林群众出行饮食不方便、品种单一问题。同时，还有利于促进民族团结，是“以人为本”科学发展观具体实践和表现。企业还经过“企业+ 农户+基地”模式，形成肉鸡繁育、养殖、加工产业链，可使我区这一特色产业规模化、集约化、标准化快速发展，推进农业产业化进程，实现可连续发展。 所以，该项目标实施有利于促进民族团结,提升当地农业产业化经营水平，是以人为本科学发展观具体表现，社会效益显著。

第二章 项目建设方案
2.1 产品方案和建设规模
2.1.1产品方案

表2-1 产品方案表
序号
产品方案
产量
单位
备注
1
熏鸡
800
吨

2
酱鸡
700
吨

3
风味鸡翅、鸡爪、鸡腿
500
吨

累计

2.1.2建设规模
现在，鉴于市场上对清真鸡肉熟食产品市场前景很好，安徽华卫集团禽业充足利用企业本身肉鸡产业优势，在省内首创了含有清真特色鸡肉熟食深加工系列产品。企业于10月取得了安徽省穆斯林协会颁发清真白条鸡、鸡肉熟食产品加工证实，在现有清真白条鸡加工生产条件、场地及设施基础上，新建年产吨清真鸡肉熟食制品深加工项目。项目拟新建总建筑面积3600平方米，关键建设熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心试验室700㎡，购置熟食加工设备、研发试验设备及配套道路、给排水、绿化及变配电等工程。项目建成后，年可实现深加工白条鸡200万只，生产清真鸡肉熟食系列产品，如：熏鸡、酱鸡、风味鸡翅、鸡爪、鸡腿等吨。
2.2建设计划和布局
2.2.1总平面部署标准
1、在合理部署基础上尽可能节省用地和降低土石方工程量；总体布局应有利于缩短建设周期，节省建设投资，提升生产效率，降低生产费用，提升产品质量，方便职员生活，从而取得最大程度经济效果；
2、物料搬运线路流畅短捷；
3、各生产设施组合和配置，便于生产管理，便于职员劳动和休息。
2.2.2总体布局
依据生产步骤，厂区分为生产区、生活区、研发试验区。生活区有生活和办公辅助设施；生产区关键有生产车间、冷库等；研发试验区有试验室、无菌室等。各区要界限分明，联络方便。严格实施生产区、生活区、研发试验区相隔离标准。人员、原料白条鸡及其产品和物品运输采取单一流向，预防污染源和疫病传输，使整个厂区有机结合在一起，确保安全生产和方便运输，降低能源损耗。
道路及运输：依据生产工艺步骤，生产原料、产品吞吐量，全厂区部署成一个直行通道道路形式。生产区道路围绕生产车间，生活及管理区道路在生活区，并和广场用花园相结合，发明一个优美生活区环境。厂区内全部道路皆为水泥路面，路面宽4～6米。
绿化：厂区绿化可净化空气、美化环境，改善生产和生活条件，激励工作精神。为此，绿化是本项目工程设施关键组成。厂区生产、辅助生活管理区绿化应有所侧重，生活管理区应以美化、观赏植物为主，生产和辅助区以抗污染性能强、净化空气性能好植物为主。厂区主干道路以乔、灌植物结合绿化，达成防风、防尘、防污染目标。
2.2.3总体布局特点
1、在满足工艺步骤前提下，合理利用了土地，便于生产管理和运输方便，并节省投资。
2、根据生活、安全、防火及环境保护要求，将整个厂区分为两个大功效区，及行政管理区和生产加工区。
3、为适应生产安全及卫生要求，厂区间建筑间距满足生产、防火、安全、噪声、采光和通风等要求，并有足够绿化面积。
2.3建设标准和产品标准
2.3.1建设标准
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-；
建筑结构荷载规范GB50009-；
建筑设计防火规范GB50016-；
建筑抗震设计规范GB-50011-；
砌体结构设计规范GB-50003-；
民用建筑设计通则GB50352-；
建筑地基基础设计规范GB50007-。
2.3.2产品标准
《食品企业通用卫生规范》GB 14881-1994；
《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》GB/T 15267-1994；
《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-；
《食品企业通用卫生规范》GB14881-94；
《肉类加工厂卫生规范》GB12694-90。
2.4技术（工艺）方案
2.4.1技术路线及步骤图
依据中国国情和行业发展趋势，拟选择机械化程度较高生产工艺。
1、工艺步骤图
图2-1 工艺步骤图

2、工艺概述
利用高压清洗、真空滚揉腌制、风干入味、生物酶解、自动蒸煮和熏烤，自动含气调理包装和微波杀菌等高新技术，进行传统鸡肉制品标准化生产。
利用液熏法和烟熏法相结合工艺，采取风味因子定量控制技术使用多级过滤蒸汽式夹层锅、滚揉机、烟熏炉、烘干箱、双层杀菌锅、，确保干燥、蒸煮、冷却等连续进行，降低了各工序间交叉污染和有害物质残留，使产品愈加卫生、安全。
为确保肉制品质量，符合对处出口标准，工艺步骤生熟严格分开，预防产品，受到交叉污染，加工工艺采取流水作业线生产。另外，管理区和生产区显著分区。为了确保产品质量，各加工间全部设有特定温度。原料、整理、风干、包装等车间温度为6-8℃，滚揉腌制间、冷冻间、成品库温度0-2℃。
2.4.2品种及关键技术起源可靠性和可得性
企业引进中国优异鸡熟食制品成套设备，该项目技术条件成熟，工艺、设备优异，卫生质量标准符合国家相关标准；同时，企业聘用中国相关教授担任科技顾问，成立禽肉新产品研发中心试验室，并和有南京农业大学、安徽农业大学和市宣城市畜牧局结成产学研、科技对接共建机制，全方面促进企业科技开发能力增强，确保项目标顺利实施。总而言之，本项目生产工艺含有较强可靠性和可得性。
2.4.3关键工艺（技术）参数
1、出品率不低于80%；
2、半成品理化指标检验合格率不低于99.5%。
3、成品出厂合格率为100%，成品质量监督抽查合格率为100%。
4、企业建立ISO9001质量认证体系和ISO14001环境管理体系认证，实施“5S”管理模式，严格根据HACCP食品安全提下要求，保持各生产单位有效运行。
2.4.4物料消耗定额及平衡
本项目物料消耗关键为白条鸡、盐、香辛料（八角、花椒、豆蔻等）、防腐剂、包装材料消耗，白条鸡全部由企业自建商品肉鸡标准化养殖基地和原生态土鸡放养基地提供，其它辅料全部由市场采购。

表2-2 物料平衡及消耗定额表
序号
项目名称
数量
单位
消耗定额
保障程度
一、原辅材料

1
白条鸡
2500
吨
1.25吨/吨
农户
2
盐、味精等辅料
50
吨
0.025吨/吨
市场
3
生姜、葱等调料
1206.6
吨
0.60吨/吨
市场
4
香辛料
60
吨
0.03吨/吨
市场
5
包装及其它材料
24
吨

市场
二、产出品

1
熏鸡
700
吨

2
酱鸡
800
吨

3
风味鸡翅、鸡爪、鸡腿
500
吨

小计

2.5设备方案
2.5.1设备选型
1、设备选型标准
（1）关键设备选型标准应和选择项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目标要求，可取得最大效益；
（2）连续化、大型化，降低劳动强度，提升劳动生产率；
（3）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；
（4）强调设备可靠性、成熟性，确保生产和质量稳定。不许可将不成熟或未经生产考验设备用于建设方案设计；
（5）符合政府或专门机构公布技术标准要求；
（6）关键设备及辅助设备之间相互配套；
（7）新选购设备和原有设备之间相互配套及衔接。
2.5.2设备起源
均选择中国一流熟食生产线制造厂家提供设备，全部设备经过询价比价，充足考虑设备性能和质量前提下，结合价格优势，由企业采购领导小组统一对比综合分析后确定厂家型号。
2.6主体工程方案
2.6.1建筑设计通常要求
1、生产厂房平面和空间设计必需满足工艺生产要求，步骤合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。
2、在满足生产要求基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。
3、建筑形式选择，应依据生产特点、建厂地域条件和其它多种原因综合考虑，并应努力争取外形简单、部署合理、充足利用空间、节省用地。
4、厂房层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵照国家要求《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》相关要求，尽可能使设计标准化，构件定型化。
5、建筑围护结构要满足车间生产上一定温湿度要求，预防车间过热和结露，并应依据需要满足通风、采光要求，发明良好劳动卫生条件。
6、要考虑车间内部运输对建筑要求，为原料、半成品和成品运输（水平和垂直）发明条件。
7、生产过程中产生噪声超出规范标准值，要采取隔声和吸声等方法加以处理。
8、认真落实适用、经济、在可能条件下注意美观方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设要求。
2.6.2主体工程设计
1、建筑设计方案
拟建设生产车间2600平方米，在设计中以技术优异、适用安全、经济美观为标准，并按使用性质，生产类别充足考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求，在满足生产工艺同时严格实施国家现行相关规范和标准，努力争取建成一个环境优美，又有时代特征新奇企业形象。
2、土建工程
（1）墙体工程
①砖墙砌体为240厚，地上墙裙为空心砖砌体。
②室内地坪下60处做20厚1：2水泥砂浆内加3～5%防水剂墙身防潮层。
（2）层面工程
①防水等级均为Ⅲ级，雨水管采取S100塑料管；
②屋面：钢筋混凝土现浇屋面。
（3）结构设计
①设计依据
本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。
②基础数据
基础风压：0.35KN／m2
基础雪压：0.30KN／m2
抗震设防烈度：7度
建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类
建筑物耐火等级为一、二级
屋面活荷载：0.7KN/m2
2.7辅助工程及其它工程方案
2.7.1辅助工程
本项目辅助工程关键是冷库。
1、冷库组成
冷库包含速冻库、低温冷藏库，另有机房、值班间等辅助工程。
2、建设方案
速冻库：工作温度要求为≤-25℃。结冻方法采取架式蒸发盘管，装盘结冻。
低温冷藏库：低温冷藏库底部垫板高度0.1米，堆货高度采取2.2米，冻结物堆货容量为400kg/ｍ3，货物距外部围墙柱面0.3米，距内部隔墙柱面0.2米，距库内柱面0.2米。
3、制冷系统
项目采取愈加环境保护氨作制冷剂，采取蒸汽压缩重力供液循环系统，结冻、冷藏采取一个蒸发温度，并适用一个氨液分离器，以气、液调整阀控制库温度。制冷选择1台4AV-125，1台8AS-125氨压缩机，能够进行组合成双级压缩，也能够进行单级压缩。
4、冷库制冷系统节能方法
（1）冷库冷凝器系统节能方法
选择蒸发式冷凝器。蒸发式冷凝器冷却水流量仅为水冷式冷凝器10%，显著节省电能。同时蒸发式冷凝器均配置变频调速装置，满足不一样负荷制冷需求。制冷系统冷凝器和压缩机缸套冷却水应采取循环冷却水，同时冷却水能够作为冷库冷风机冲霜用水和制冰车间融冰池用水，以节省用水。冲霜水比正常水低5～7℃。又可作为循环冷却水水池补充水，可使冷凝压力降低0.05～0.1MPa，提升了制冷系数，降低电能。
（2）冷库制冷系统蒸发温度合理确定
对氨制冷系统而言，通常低温库蒸发温度为-28℃ ，冻结间蒸发温度通常为-33℃，高温库蒸发温度通常为-10℃，速冻装置蒸发温度通常为-45℃。
（3）冷风幕和门斗设置
冻结间和低温库温度较低，在工程设计中必需设置冷风幕，并采取行程开关。使冷风幕和冷藏门连锁，在冷藏门开启同时开启冷风幕。隔断库内外联络，降低开门时室外热负荷对冷库库温冲击。同时增加门斗能够部分减缓冲击。
5.7.2其它辅助工程
1、给排水
（1）给水
利用宣城市城市给水系统，接入城市给水管网，铺设给水管，给水管采取PVC管，以杜绝水质二次污染。
（2）排水
①室外排水采取雨污水分流。
②污水进入厂区污水处理设施进行处理后，达标排放。
2、供电
拟建项目新增1台200KVA变压器，电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入。电力线路在区内均采取电缆形式地下暗敷。
3、厂区绿化
厂区绿化是环境保护关键方法，有调整空气、美化环境作用。在厂房四面，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽可能增大厂区绿化面积，营造优美工厂环境，以保持良好生态环境和厂区卫生标准。
4、道路
全厂区部署成一个直行通道道路形式。生产区道路围绕生产车间，生活及管理区道路在生活区，并和广场用花园相结合，发明一个优美生活区环境。厂区内全部道路皆为水泥路面，路面宽4～6米。

第三章 项目进度计划

3.1实施进度安排
3.1.1项目建设期限及分月进度安排
项目建设工期6个月，分月进度以下：
1、编制可行性研究汇报 6月；
2、初步设计和工艺图纸设计 6月～7月；
3、土建工程招投标 8月；
4、土建工程施工 8月～11月；
5、设备订货、交付及安装调试 9月～11月；
6、人员培训 10月～11月；
7、工程投产验收及决算 12月。
3.1.2工程建设进度表
表3-1 项目工程进度表
项 目

6
7
8
9
10
11
12
项目可研编制

初步设计和工艺设计

土建工程招投标

土建施工

设备订货、安装调试

人员培训

工程投产验收
及决算

第四章 投资概算及资金筹措方案

4.1投资估算依据
建筑工程根据《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》结合工程使用性能，并参考同类工程造价指标进行估算。
安装工程根据《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》结合建设内容工程进行估算。
设备购置依据目前市场咨询价格进行估算，并计入了对应备品备件费用和运杂费用。
其它各类费用按要求计取，
不可预见费按直接工程费用8%计算。
4.2 投资估算
4.2.1总投资
1、建设投资
（1）工程费用
工程费用投资总额为609.10万元，包含建筑工程费、设备购置费、安装工程费。
建筑工程费：参考当地造价指标，依据不一样结构分别计算，建筑工程费为421.00万元；
设备购置费：本项目购置关键熟食加工设备、冷库设备及研发试验设备等，设备投资为167.95万元；
安装工程费用：依据项目标特点，本项目安装工程费用根据设备购置费12%提取，为20.15万元。
（2）科技投资
关键为可研院所教授技术咨询费、指导培训费用等，累计20万元。
（3）生产性和公益性生物资产费用
本项目关键是指绿化费用，为3.2万元。
（4）工程建设其它费用
工程建设其它费用关键包含可研编制费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标代理费等，根据国家相关计提标准计算，累计工程建设其它费用为25.23万元。
（5）预备费
基础预备费根据工程费用和工程建设其它费用之和8%计提，为50.47万元，不计涨价预备费。
2、流动资金
本项目流动资金估算参考类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金42.00万元。
4.3 资金起源
4.3.1 项目总投资
项目总投资750万元，其中建设投资708万元，流动资金42万元。
4.3.2国家民族特需商品生产补助资金
申请国家民族特需商品生产补助资金210万元。
4.3.3 自筹资金及起源
企业自筹540.00万元，其中498.00万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润和企业多年积累筹措；42.00万元用于流动资金，分别于第二年、第三年生产年筹措，可利用企业现有资金、未来收益等。
4.3.4 银行贷款及筹措情况
本项目无银行贷款。
4.3.5 其它
本项目无其它资金起源。
4.4 国家民族特需商品生产补助资金使用范围
本项目申请国家民族特需商品生产补助资金累计210万元，关键用于支持以下多个方面：
1、土建工程费用，计划申请财政补助150万元；
2、关键设备费用，计划申请财政补助50万元；
3、科技投资，计划申请财政补助10万元。

表4-1土建工程明细表

序号
项目
建设性质
建设面积
(平方米)
单位造价
（元/平米）
投资额（元）
补助资金
（万元）
备注
1
关键生产车间
新建
2600
1200
312
150

2
冷库
新建
300

60

3
研发中心试验室
新建
700
700
49

累计

3600

421
150

表4-2 设备购置明细表
序号
项 目
数量
（台、件、套）
单价
（元/台、件、套）
投资额
（万元）
1
关键设备
24

80.50

冷库设备
4
25500
10.20

蒸汽式夹层锅机
2
85000
17.00

滚揉机
2
50000
10.00

烟熏炉
3
0
6.00

烘干箱
2
50000
10.00

不锈钢设备
5
2
11.00

全自动真空包装机
2
3
6.40

双层杀菌锅
4
25000
10.00
2
研发试验设备
23

1.95

电热恒温培养箱
2
900
0.18

电热恒温干燥箱
2
900
0.18

分析天平
1
1400
0.14

显微镜
2
800
0.16

蒸汽灭菌器
1
800
0.08

托盘天平
2
100
0.02

电子天平
2
200
0.04

可调电炉
1
100
0.01

超净工作台
2
200
0.04

分光光度仪
2
1500
0.30

玻璃器皿
2
900
0.18

空调
2
1500
0.30

电冰箱
2
1600
0.32
3
其它设备
2

35.00

给排水及消防
1
00.0
20.00

变配电
1
150000.0
15.00
累计

49

167.95
第五章 社会效益方案

5.1提升当地域农业产业化经营规模和水平
作为地方主导产业之一畜牧业，肉鸡养殖已经成为项目区农民副产业关键收入起源。几年来，项目单位经过连续大幅度投入，改善技术装备，实施品牌战略，来实现跨越式发展。项目单位产业化经营，有力地推进了宣城市“畜牧兴农”战略实施，加紧了当地农业产业结构调整步伐。本项目标实施，提升了宣城市禽类深加工规模，带动畜禽养殖这一传统产业，促进畜牧业产业结构调整，推进畜禽养殖业向纵深方向发展。项目建成后，将会促进更多农户加入到畜禽养殖行业中来，从数量上壮大了宣城市畜禽养殖业。
5.2愈加好为少数民族群众服务
项目建成后，本项目利用华卫集团家禽养殖及禽肉屠宰资源优势,建设高标准现代化清真鸡肉熟食制品加工、研发中心，对以鸡肉为关键原料清真鸡肉熟食制品进行深加工，不仅可促成当地少数民族人民增收，而且符合回族人民宗教信仰，方便穆斯林群众出行携带，处理穆斯林群众出行饮食不方便、品种单一问题。同时，还有利于促进民族团结，是“以人为本”科学发展观具体实践和表现。企业还经过“企业+ 农户+基地”模式，形成肉鸡繁育、养殖、加工产业链，可使我区这一特色产业规模化、集约化、标准化快速发展，推进农业产业化进程，实现可连续发展。 所以，该项目标实施有利于促进民族团结，是以人为本科学发展观具体表现，社会效益显著。
第六章 组织管理

6.1 组织机构和职能划分
6.1.1管理机构组织
项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。投产运行后，项目单位根据现代企业管理制度操作，实施董事会领导下总经理负责制，下设生产部、原料供给部、销售部、质检部、行政财务部、研发试验室等六个部门。
6.1.2机构职责
1、项目建设阶段
土建组：负责土建工程各项工作安排、组织和管理；
设备安装组：负责生产设备选型、订货、提货和安装；
物资采购组：依据工程建设需要负责工程物资采购和供给；
综合协调组：负责工程建设中各项工作协调和联络，确保项目建设顺利进行。
2、项目投产运行阶段
总经理主持企业日常生产经营管理；
原料供给部：依据企业确定目标经营量来组织原料采购；
销售部：负责拓展市场，确保企业各类产品顺利销售；
生产部：根据企业生产计划来组织安排企业生产；
质检部：负责对企业产品质量检验、控制和管理；
行政财务部：负责企业日常行政事务管理，进行会计核实、实施会计监督；
研发试验室：负责新产品研发试验，技术交流、培训等。
6.1.2运行模式
项目单位是根据现代企业制度建立民营有限责任企业，在管理上实施总经理负责制，逐步形成自我约束机制，做到高效、灵活、步调一致运作。在经营管理方面，严格、科学管理，建立健全各项规章制度、工作程序和操作规范、安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用、配合协调，以达成最好总体运行态势。
6.2劳动定员
本项目新增劳动定员为35人，其中管理人员3人，技术人员4人，营销人员5人，研发试验人员3人，其它为生产工人和服务人员。关键管理干部和生产骨干、技术人员关键来自企业现有些人员，不足部分向社会公开招聘处理，并进行定时岗前培训。
6.3 管理方法
6.3.1建设阶段管理方法
1、工程管理
工程管理包含工程设计、设备物资采购、施工监控和完工验收等过程，关系到整个项目标工程质量和效益发挥。依据项目建设进度，结合各部分投资规模和前后次序制订投资计划，确保建设资金立即到位。同时，依据项目建设计划，配置专职人员负责项目标设备采购。在采购过程中，要聘用相关教授进行指导，以确保所采购设备物资经济适用。在施工监控上，选择有资质、技术力量雄厚施工队伍进行招投标施工，并由集团工程监理部门进行全过程质量监控。
2、财务管理
根据国家项目资金管理要求，实施专户储存，专账核实，专员管理，专款专用，定时审计和项目法人签字报销标准，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。
依据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同全部财务原始凭证，经财务责任人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实施项目资金完工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。
6.3.2完工投产后管理方法
1、生产经营管理
（1）目标管理：制订一定时期总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，和为实现目标而展开一系列组织、激励和控制等活动科学管理方法。
（2）人才管理：对技术人员培训、科技人员合理使用、职员素质提升等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充足调动全体职员工作主动性。
（3）工艺管理：对生产工艺步骤管理。严格按项目采取新工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织职员学习新工艺，熟练操作新装备，提升职员操作技能。
（4）质量管理：严格遵照QS质量标准，加强过程控制，确保产品品质。
（5）设备管理：对机械设备选购使用、维修保养、更新改造等方面管理。制订出对应管理制度，确保设备发挥出良好效能。
2、财务管理
项目生产运行过程中，深入完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低采购成本、生产成本和销售成本，提升经营效益，努努力争取实现利润最大化。主动主动预防经营风险，关注政策走向，重视协议管理，灵活资金调度，提升资金营运效率。
3、销售管理
在原有销售体系上，深入加强管理和销售队伍建设，采取主动送货上门服务，进行广告宣传、建立地域代理经销商等销售策略进行促销，以确保项目满负荷运行后产品销售渠道通畅。
6.4技术培训
本项目建设阶段，有计划地安排部分现有企业管理人员、技术人员、生产工人进行不一样层次培训。管理层人员送相关大专院校短训，学习相关专业管理知识。业务人员和关键岗位生产工人，除在本企业现场学习培训外，将聘用相关教授讲课或送其到其它企业培训。通常职员培训由企业组织安排在本企业进行生产工艺及生产操作方法培训，采取上岗实习、班组长代训和课堂教授讲授培训方法进行。
6.5 劳动安全、卫生和消防
6.5.1工程特征概述
本项目在生产过程中，需要认真做好劳动安全卫生工作，杜绝生产中可能危险和伤害，确保安全生产，注意卫生。
6.5.2劳动安全及卫生危害原因分析和方法
1、严格实施国家相关劳动法规和制度，确保工人休息时间，确保工人身体健康，劳保用具正常发放和监督使用。
2、设置消毒室、更衣室柜、消毒池等。工作人员必需经过严格消毒甚至洗澡更换专门衣服，经过消毒池才能进入生产车间。
3、选择工艺技术方案时，应尽可能选择安全生产和无危害生产工艺和设备。
4、厂区内按要求设置消防系统，车间设备换气扇。
5、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。
6、对高温、噪声、振动等工作环境，采取保护性防护方法。
7、对可能产生危害生产过程，尽可能采取自动化作业，降低体力劳动，保护职员健康。
8、设备电器安装、维修均严格根据相关要求程序进行，设置触电保护装置；为确保防冻伤，对于管道、容器采取保温材料包裹外表面。
9、加强安全教育，对相关操作人员进行技术培训和考评，提升技术操作能力和安全防护能力。
6.5.3消防
项目建设将依据《消防法》及其它相关消防法律法规要求来组织项目施工和运行安全管理：
1、建立健全安全消防管理组织，建立厂内安全消防队伍，制订并严格实施安全管理规章制度，常常进行安全生产教育和检验。
2、给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统，在厂区环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。
3、依据《建筑设计防火规范》要求，保持各建筑物之间防火间距，同时，对各关键车间采取安全隔离设施，关键部位设置安全消防“禁区”。
4、按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求来进行电力装置设计，电气设备及线路均设置短路保护和过负荷保护。
5、和宣城市或宣城市经济技术开发区消防大队建立亲密消防关系和消防业务指导监督关系

第七章 经济效益分析
7.1 财务评价依据
本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）及现行财税制度编制。
1、取费标准：修理费按折旧40%计算、管理费用按营业收入2%计算、营业费用按营业收入3%计算。
2、财务制度要求：固定资产折旧年限分别是房屋建筑物是30年、机械设备是、残值率为5%、折旧方法为平均年限法；无形资产按进行摊销、其它资产按5年进行摊销。
3、税收政策：依据现行税收政策要求，增值税率为13%、购进辅助材料进项税率为13%、企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按3%计算。
4、贴现率：本项目为加工项目，贴现率按8%计算
5、项目计算期：（含建设期1年）。
7.2 营业收入、营业税金及附加估算
7.2.1营业收入
表7-1 销售收入估算表
单位：吨、万元、万元/吨
序号
产品
产量
单价
销售额
备注
1
熏鸡
800
2.6
2080

2
酱鸡
700
2.0
1400

3
风味鸡翅、鸡爪、鸡腿
500
1.8
900

累计

4380

7.2.2营业税金及附加
年均增值税为166.12万元，城市建设维护税8.31万元，教育费附加为4